Om Anna Svensson

Anna Svensson · ‎2014-05-15

Hej! Markeringsrutan för Utskrivet Faktura går att nå inne i själva arbetsbilden för fakturan. Du kan använda dig av pilarna längst upp eller Sök för att bläddra dig mellan specifika kundfakturor. Det finns tyvärr ingen massuppdatering för fakturor för att avmarkera rutan.

Anna Svensson · ‎2014-05-15

Hej! Eftersom du lägger på ett påslag på 10% antar jag att du inte menar vidarfakturering i form av utlägg utan att du fakturerar din kund för dina kostnader. I så fall hanteras leverantörsfakturan som ett vanligt inköp och kundfakturan som en vanlig försäljning. Du registrerar alltså dem båda precis som vanligt, och sen om det räknas som försäljning med omvänd skattskyldighet så hanterar du det som du brukar när du säljer med omvänd skattskyldighet.

Anna Svensson · ‎2014-05-14

Hej! Nej du har helt rätt, alla behöver inte gå vägen via Kassa- och bankhändelser utan det är bara de händelser som påverkar kassan och dina bankkonton som du ser där. Under Bokföring - Verifikationer ser du alla verifikationer, både de som du skapar manuellt, leverantörs- och kundfakturor och de som skapas genom matchningar under Kassa- och bankhändelser.

Anna Svensson · ‎2014-05-14

Hej Dan! Jag tar vidare att hjälpen borde förtydligas gällande betalning av debet- och kreditfakturor. I baskontoplanen finns konto 1517 kvittning kundfaktura och 2449 kvittning av leverantörsfakturor som kan användas vid direktkvittering. Men som i detta fallet återbetalning av mellanskillnad så kommer ju 1930 eller motsvarande i slutändan påverkas, så då brukar jag tycka att det är enklast att använda det hela vägen men det går såklart bra att använda ett annat konto istället.

Anna Svensson · ‎2014-05-14

Hej! Du registrerar inbetalningen under Försäljning - Kundfakturor på fliken Spårning på fakturan. Välj kommandot Direktbetala och fyll i inbetalningsdatum och konto dit pengarna har kommit in. I fältet Betalt och Betalt kr låter du hela fakturabeloppet stå och så fyller du i factoringavgiften i fältet Avgift och till höger om det fältet väljer du vilket konto detta ska bokföras på.

Anna Svensson · ‎2014-05-14

Hej! Jag är inte helt med på hur du menar. Vill du beskriva flödet från början med vilka bokföringskonton och belopp du har använt och hur du har registrerat det i programmet. Sen ska jag nog kunna hjälpa dig vidare! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-05-13

Hej! Gå till Inköp - Leverantörsfakturor. Klicka på den lilla pilen under Ny så får du upp alternativet Kreditfaktura. Är det en befintlig faktura du ska kreditera kan du markera den fakturan i listan och klicka på kommandot Skapa kreditfaktura. Du får då välja om du vill kreditera hela fakturan eller endast leverantörsuppgifter eller om du vill skapa en helt fristående kreditfaktura. Därefter fyller du i leverantörsfakturan precis som vanligt med belopp och motkonto för bokföringen. OBS! Använd inga minustecken för programmet vet att det ska vara tillgodo ändå.

Anna Svensson · ‎2014-05-13

Hej! NEA-blanketten måste alltid skapas manuellt i Visma Skatt. Däremot kan du importera uppgifter från bokföringen via en SIE-fil. Det gör du via knappen Bokföringsuppgifter när du står på blanketten.

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej igen! Om du lägger konto 9400 på en egen rad så ska det fungera. Ex: R1 "Personalkostnader" K 70 76 K 9400 Tydligen fungerar det inte att lägga ett enskilt konto efter ett intervall. Där ser man! 🙂

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej! Jag har testat att göra samma ändring och jag lyckas inte heller få in konto i klass 9 under rubriken personalkostnader. Jag kikar vidare på detta och återkommer i den här tråden när jag vet mer. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej! Fast om du registrerar alla betalningar mot till exempel 1930 så borde det bli korrekt. Eftersom värdet på kreditfakturorna är 1750:- mer än värdet på debetfakturan så kommer det blir korrekt. Om jag har missuppfattat dig får du gärna återkomma med beloppen på alla leverantörsfakturorna så ska jag fundera vidare 🙂

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej! Via manuella verifikationer och modulerna för kundfakturor och leverantörsfakturor bokförs försäljning, utgående moms, inköp och ingående moms på de olika bokföringskontona. Som standard ligger det momsrapportkoder på de flesta försäljningskonton och de speciella inköpskonton som ska redovisas i särskilda rutor i momsdeklarationen. När du sen väljer Bokföring - Momskontroll så hämtas uppgifterna från de bokförda verifikationerna till momsdeklarationen. I momskontrollen får du också upp eventuella fel. Du väljer sen Skriv ut och kan se momsdeklarationen för företaget. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring kan du också välja om du ska redovisa momsen med en eSKD-fil som gör att det skapas en fil som du kan läsa in direkt på skatteverkets hemsida med en e-legitimation. Själva redovisningsförfarandet för en restaurang skiljer sig inte från ett vanligt företag. Däremot kan ju försäljning- och momsregler skilja åt beroende på vad det är som säljs och köps in. Du får gärna specificera din fråga om jag har misstolkat din fråga.

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej! I mallen som används skrivs även Ej förfallna fakturor ut för att påminna kunden om att förutom de förfallna fakturorna som påminnelsen gäller, så finns det ytterligare fakturor att betala. På vår hemsida kan du ladda ner en mall som inte tar med Ej förfallna fakturor: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/default.htm#mallar.htm Normalt sett fungerar betalningspåminnelsen så här: - Om det finns en förfallen faktura med en kredit så skrivs det inte ut någon påminnelsefaktura. - Om en faktura inte har förfallit skapas det inte någon påminnelse. Betalningspåminnelsen kikar på fältet Fordran kr inne på kunden och samtidigt om det finns förfallna fakturor. I ditt fall har det blivit så att i fältet Fordran kr finns det ett belopp som ännu inte har förfallit till betalning men du har samtidigt fakturor som har förfallit till betalning. Därför rekommenderar vi alltid att du kvittar kundfakturorna mot varandra direkt när du skapar en kreditfaktura för att påminnelser och reskontra ska bli korrekt. För att kvitta två kundfakturor mot varandra går du in på en av fakturorna på fliken Spårning och väljer kommandot Direktkvittera.

Anna Svensson · ‎2014-05-12

Hej Cecilia! De här tre leverantörsfakturorna ska alltså ha saldo noll nu? I så fall är det kanske enklast att gå in på dem en och en, på fliken Betalningar, m m och välja kommandot Ändra betalstatus. Fyll i samma Datum och Konto på alla tre fakturorna så ska saldot på fakturorna bli noll.

Anna Svensson · ‎2014-05-08

Hej! Detta brukar vara en skattepliktig inkomst för personen och i löneprogrammet kan du använda löneart 1174 eller 1171 eller en kopia på någon av de lönearterna. Skillnaderna är att löneart 1174 är tabellskattegrundande och 1171 är engångsskattegrundande och att löneart 1174 är semestergrundande.

Anna Svensson · ‎2014-05-06

Hej! Ja, du kan alltid uppdatera den ingående balansen i efterhand. Så det är inga problem att bokföra 2014 innan 2013 är klart.

Anna Svensson · ‎2014-05-06

Hej! Via fakturan måste du gå omvägen via momskod 42 och får manuellt justera detta. Under Bokföring - Verifikationer kan du markera fakturan och direkt ändra momskod via knappen Ändra momskod. Jag kommer lyfta detta med vår utvecklingsavdelning och se om det finns något sätt att förenkla detta på. I den här tråden har också Pär givit ett svar till användaren ChristineJ om hur vmb hanteras enklast inom resebranschen. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-05-06

Hej! I den här tråden kan du få tips på hur du kan arbeta med ditt windowsprogram på din Mac-dator. Gällande att klarmarkera direkt i Visma WebbTid kan du gärna gå in i tråden https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs... och lägga en kommentar! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-05-05

Hej! Kostnaderna och intäkterna redovisas exklusive moms. Programmet sköter detta automatiskt åt dig när du registrera hur stor del momsen är på dina in- och utbetalningar. Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-28

Anna Svensson · ‎2014-04-17

Hej! Vanligtvis om du skapar fakturor i programmet och skapar en fakturajournal bokförs fakturorna 3900 kredit 1510 debet Sen registreras inbetalning på fakturrorna och då skrivs en inbetalningsjournal ut och då bokförs 1510 kredit 1930 debet. Om du har skapat fakturor i programmet så borde du ta ut en fakturajournal och på så vis ska det bli korrekt.

Anna Svensson · ‎2014-04-08

Jag flyttar ditt inlägg till tråden https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs... /Anna Referera till det nya ämnet här: datum för bokföring

Anna Svensson · ‎2014-04-07

Hej! Om du skickar fakturor från samma företag i Visma Administration så går det via en lite klurig malländring att ha olika loggor för olika kundkategorier eller liknande. Har du flera företag upplagda kan du skapa olika mallar för varje företag. I tråden Olika utskriftsmallar per kund/artikel i Administration diskuteras detta, lämna gärna en kommentar i tråden. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-04-07

Hej Amrit! Vad jag har kunnat läsa mig till så är detta vanligtvis avdragsgillt men räknas ibland som en förmån för de anställda. Kontrollera gärna även detta med Skatteverket eller om det finns någon annan användare i forumet som är bättre påläst och kan hjälpa till. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-04-07

Hej! Börja med att kontrollera om det är avdragsgillt för ditt företag. Är din huvudsyssla massage så räknas det som ett inventarium. - I annat fall rekommenderar jag att du kollar med Skatteverket. Om det är avdragsgillt bokförs det som ett inventarium med avskrivningar samt som en avbetalningsskuld. I annat fall bokförs det som ett eget uttag. Återkom när du vet mer!

Anna Svensson · ‎2014-04-04

Hej Sabina! Har du hunnit lagerbokföra dem? Om du har bokfört dem på lagret så ska du minska lagervärdet. Det gör du via en kontering 1400 mot 4990 eller motsvarande konton du använder för att bokföra ditt lager. I annat fall behöver du inte göra någon justering.

Anna Svensson · ‎2014-04-02

Hej! Om du fick in pengar och la 1930 i debet och 1356 i kredit så redovisas 1356 som minus. Om detta var en vanlig medlemsintäkt brukar det bokföras på konto 3890 eller 3900. De kontona är intäktskonton ökar det i kredit och kommer alltså öka föreningens resultat.

Anna Svensson · ‎2014-04-01

Hej! Vad är det för händelse du har bokfört? Vid själva uppbokningen av tillgången så brukar värdet vara positivt, däremot när det bokas bort så blir det negativt. Ta ut utskriften Huvudbok och se om du kan se vilka olika transaktioner som påverkat kontot.

Anna Svensson · ‎2014-03-31

Hej! Felmeddelandet får man om man använder en gammal version av Visma Skatt/Visma Skatt Proffs. Uppdatera till den senaste versionen och testa att skapa SRU-filerna på nytt. Du hittar den senaste versionen av dina program här: http://www.vismaspcs.se/support/ladda-ner Återkom gärna om det inte hjälper för dig!

Anna Svensson · ‎2014-03-31

Hej! Jag skapar en ny tråd av ditt felmeddelande. Så är det lättare för andra som möts av samma fel att hitta en lösning. /Anna Referera till det nya ämnet här: Felmeddelande vid SRU-inläsning

Anna Svensson · ‎2014-03-28

Hej! Om räntorna gäller den enskild firmans/privatpersonens skattekonto så är det inget som behöver bokföras. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-27

Hej! Jag kan på rak arm inte hitta någon bra rapport för detta. Mitt tips är att du under Betalningar - Husarbete går på fliken Spårning. Där har du en kolumn för Ansökningsdatum, kanske kan det hjälpa dig att hitta fakturorna. Hoppas du hittar vad du söker!

Anna Svensson · ‎2014-03-25

Hej! Jag är inte helt med på hur du menar. När jag väljer att matcha ett belopp med minus kan jag välja Inköp mot kvitto och sen Egen kontering. Då har jag följande alternativ Får du inte upp de här kontona? Blir det någon skillnad om du markerar rutan Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster?

Anna Svensson · ‎2014-03-25

Hej Tina! Förutom frånvaroregistrering, så som sjuk mm på dessa dagar så påverkas också semestern. Eftersom den anställde är intermittent deltidsanställd så påverkas semesterdagarna om företaget arbetar med Nettosemester. Då är det viktigt att du kontrollerar att det tas ut korrekt antal semesterdagar vid ledighet. Även beräkningen för nya semesterdagar påverkas när föräldraledigheten övergår till Ej semestergrundande frånvaro. Eftersom beräkningsformeln som används för att räkna fram semesterdagar räknar på Ej semestergrundande frånvaro hela dagar, så kan det bli fel i beräkningen om frånvaron inte är heldag. I så fall får du räkna om sysselsättningsgraden för den anställde och då påverkar det inte antalet semesterdagar utan däremot ersättningen per dag.

Anna Svensson · ‎2014-03-24

Hej Anita! Precis som du säger så ska du inte ändra schemat så länge som den anställde är föräldraledig. Tyvärr finns det ingen smidig massuppdatering av dagar utan du får markera de dagarna som och registrera snabbvalet dag för dag. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-21

Hej Diana! Redovisat värde = bokfört värde, alltså värdet i bokföringen.

Anna Svensson · ‎2014-03-21

Hej! Om du bokfört korträntefonden på ett 13xx- eller 18xx-konto så krediterar du samma belopp på samma konto vid försäljningen och sen kan du kreditera själva vinsten på ett konto i klass 8xxx. Du debiterar kontot där du får in försäljningen.

Anna Svensson · ‎2014-03-21

Hej! Medlemsavgifter räknas normalt inte som skattepliktig intäkt och ej momsbelagt. Nu är jag osäker på vad det här medlemskapet innebär men normalt bokförs detta på något konto i klass 39xx. Serviceavgifter som man kan ta ut i samband med medlemsavgifter är däremot både skattepliktig intäkt och momspliktigt. Kontrollera gärna vad som gäller för ditt företag med Skatteverket, både om det räknas som ej skattepliktigt och om det ska redovisas i din momsdeklaration. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-19

Toppen, tack för input! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-18

Ok, isåfall ska det också framgå på fakturan hur mycket moms det är enligt svenska regler och isåfall så bokförs inköpet precis som ett vanligt inköp inom Sverige.

Anna Svensson · ‎2014-03-18

Hej! Ja du kan använda ett eget konto för att få det att hamna korrekt på din resultatrapport. Gällande inlägget från Pacsac blev jag osäker vad det betyder att de har ett svenskt momsregistreringsnummer. Om de lägger på svensk moms så ska det framgå på fakturan. Jag läste på sidan: http://www.vistaprint.se/customer-care/customer-care-center-search.aspx?SearchTerms=moms att om man anger att man har ett VAT-nummer så faktureras man utan moms precis som vanligt vid inköp inom EU. Är det så du har gjort Jesper så är det helt korrekt bokfört.

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej igen Roger! Det är helt klart det enklaste sättet. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej! I Visma Adminsitration kan du använda avstämningsfunktionen som du hittar under Bokföring - Avstämning. Där får du förslag på vad differensen kan bero på och hur du åtgärdar det. Du kan också läsa mer i vår hjälp: Gör avstämning eller kika på filmen http://youtu.be/X0D-xH7BZbQ Återkom gärna om du inte reder ut det!

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej! I programmet finns egentligen inga hinder för att du registrerar alla köp under samma kund, förrutom att du förlorar statistik om du vill kunna ta ut det på dina kunder. Däremot bör du kontrollera med Skatteverket vad som gäller för ditt företag vid kontantförsäljning. Kassalagen berör ju detta, och skapar du en kontantfaktura så kommer du runt kravet på kassasystem. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej! Menar du att din kund använder Visma Enskild Firma eller att personen driver en enskild firma? Om din kund använder Visma Enskild Firma kan kunden exportera en Sie-fil som du kan importera i Visma Skatt. Det är en fil av typen Sie1 som alltså är årssaldon som förs över till NE-delen på deklarationen. Om en annan redovisningskonsult har arbetat i Visma Skatt och du ska ta över en kund kan ni flytta informationen via en skattefil, då överförs endast den personen. Återkom gärna i den här tråden om jag helt har missuppfattat dig eller om du har några följdfrågor!

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej Jesper! Om fakturan kommit utan moms från Nederländerna är beloppen helt korrekt framräknade. Däremot kommer konteringen ge en avvikelse i momsrapporten om du använder konto 5900 som inte har någon momsrapportkod. Använd 4056 istället. Om du sen vill att det ska hamna på rätt plats (konto 5900) i din resultatrapport så kan du kika på Pärs lilla tricks i den här tråden: Bokföra kostnaden för bokföringsprogram, tjänst eller programvara? Med hjälp av konto 4060 bokar han om kostnaden till rätt plats i resultatrapporten.

Anna Svensson · ‎2014-03-13

Hej! Om det innebär utlägg som uppfyller kraven enligt Pers svar så kan du registrera det med utbetalningstypen Betalning av deposition. När kunden betalar använder du inbetalningstypen Återbetalning av deposition. Om det inte uppfyller kraven för utlägg bokför du det som en kostnad och fakturerar kunden som vanligt inklusive detta beloppet. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-12

Hej! Ja du ska redovisa schablonintäkten i deklarationen på INK2S. I mitt svar ovan så skriver jag vilka bilagor du använder för detta. Underlaget för schablonintäkten beräknas på total avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsårets ingång, och där ingår även den del som du du återför i slutet av året. Återkom gärna om du har fler funderingar!

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej! Det gör du under Bokföring - Kontoplan, klicka dig in på kontot och ändra i fältet Momsrapportkod. Momsrapportkoden styr var på momsdeklarationen beloppet hamnar. Kontrollera bara så att du inte har något annat bokfört på det kontot som ska hamna i den rutan på momsdeklarationen. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej! När du står på fliken 3 Artikel på beställningen så ska programmet endast visa de artiklar där antal i lager är lägre än beställningspunkten på artikeln. Menar du att du inte får det att fungera? Vill du att det ska vara tomt i lager innan du beställer nya varor så borde beställningspunkten på dina artiklar vara 0. Du kan läsa hur det är tänkt att detta ska fungera i forumtråden: Beställningar och beställningspunkter - Administration 2000. Fungerar det inte så som min kollega beskriver så får du gärna återkomma i den här tråden så får vi kika vidare på det. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Det hjälper alltså inte att göra en fakturajournal på 2019. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej! Som jag förstår det så har du en kreditfaktura och en debetfaktura med samma fakturadatum och samma betaldatum. De här fakturorna kommer ligga kvar i din reskontralista fram tills datumet har passerat som plus minus noll. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej Christina! Om jag inte misstar mig så ska varor som omsätts inom Sverige gå enligt svenska momsregler. Dubbelkolla gärna detta med Skatteverket, och samtidigt var på momsdeklarationen som beloppet ska redovisas. I så fall ska du redovisa det på ett vanligt försäljningskonto och då heller inte redovisa försäljningen på Periodisk sammanställning.

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej Lars-Gunnar! Kul att du gillar filmerna! Återkom gärna med input om det är något som är konstigt eller om du skanar någon film 🙂 De flesta filmerna har spelats in enligt faktureringsmetoden. Den största skillnaden mellan redovisningsmetoderna är tidpunkten för när kund- och leverantörsfakturor bokförs. Enligt kontantmetoden bokförs de när du får betalt eller betalar medan du enligt faktureringsmetoden bokför på fakturadatum. Detta påverkar ju också momsredovisningen eftersom momsen då redovisas för den period när fakturorna skickas/anländer. I Visma eEkonomi är däremot hanteringen densamma, du kan fortfarande med kontantmetoden registrerar dina leverantörsfakturor när de anländer, trots att det hade räckt att bokföra dem direkt vid betalning. Jag kan på rak arm inte komma på någon skillnad av hantering i programmet. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej! Detta räknas som en överföring från banken till din kassa. Du registrerar det under Kassa- och bankhändelser. Använd kontoutdraget från din bank för att registrera uttaget och händelsen matchar du mot Överföring mellan egna konton och väljer Kassakonto. På så vis har du redovisat att du tagit pengar från din bank och lagt i din kassa.

Anna Svensson · ‎2014-03-05

Hej! Som standard har konto 3921 momsrapportkod 42 som gäller momsfria intäkter. Detta ser du under Bokföring - Kontoplan. Om du samtidigt redovisar utgående moms på konto 2611 så kommer det skapa en differens. Har du ändrat momsrapportkoden på konto 3921 så måste du kontrollera att beloppet för moms som är bokfört på konto 2611 stämmer med beloppet på konto 3921.

Anna Svensson · ‎2014-03-04

Hej! Du ska få rätt uppgifter om du uppdaterar kursen under Arkiv - Uppdatera - Aktie- och fondkurser via internet.

Anna Svensson · ‎2014-03-03

Hej Thomas! I verifikationen som du skapar för själva utbetalningen registrerar du minskningen på banken och bokar upp en fordran. Därefter periodiserar du själva fordranskontot. I mitt exempel har jag valt att bokföra den förutbetalda kostnaden på 1790. Markera raden för 1790 och klicka på Periodisera. I rutan för periodisering väljer du vad periodiseringen ska heta, hur många månader den ska fördelas på och vilket motkonto som ska användas. Via knappen Uppdatera tabell kan du se vilka datum verifikationerna kommer bokföras på och hur de kommer se ut. Återkom om du inte får till det! Frågan gällande Visma Byråstöd får du gärna ställa i en ny tråd! 🙂 /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-28

Hej! Så länge som du har fyllt 16 år så bokförs lönekostnaden på ett 70-konto. Bokföringen bryr sig inte om ifall ni följer ett kollektivavtal eller inte. Däremot har jag förstått det som att ersättningen till barn (även vuxna barn) inte får överstiga marknadsmässig ersättning. Den marknadsmässiga ersättningen är inget schablonbelopp utan räknas ut från fall till fall. Lättast är att du kontaktar Skatteverket för mer information. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-28

Hej! Har du ett exempel på hur verifikationen som skapas ska se ut, konton, belopp mm? Och på vilken period ska den periodiseras? Återkom gärna med lite mer information så ska vi nog reda ut det här. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-25

Hej! Precis så gör du. Gällande momsen fyller du i den del av momsen som du får dra av på företaget. Resterande del registrerar du för eget uttag. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-25

Hej! Att exportera endast kundfakturor/kundreskontra är tyvärr inte möjligt. Via säkerhetskopia får du med dig all information. Det andra som är möjligt att exportera är bokföring och register för kunder, leverantörer och artiklar. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-24

Hej! Outnyttjat underskott är inte något som bokförs utan är endast en skattemässig justering vilket gör att detta inte syns i balans- och resultatrapporten som du får ut från Visma eEkonomi. I deklarationsdelen i Visma eEkonomi kan du under Deklaration - Skattemässiga justeringar på fliken Justeringar fylla i Underskott från föregående år och övriga justeringar. Ett underskott från din firma kan du antingen låta ligga kvar till kommande år eller kvitta mot till exempel inkomst av tjänst, inget av detta bokförs. Anledningen till att du får med uppgifterna till Visma Skatt är för att du har importerat SRU-filen som innehåller din deklarations alla uppgifter. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-18

Skönt att höra att det löste sig! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-17

Hej! Det finns ingen inställning i Visma Skatt för detta. Jag fick det att fungera med kommatecknet på mitt numeriska tangentbord om jag i Nationella inställningar och språkinställningar har valt amerikanska men också valt komma-tecken som decimalavgränsare, det gör du under knappen Additional settings/Ytterligare inställningar när du är i kontrollpanelens nationella inställningar. Programmet följer Windowsstandard och Sverige/Svenska så jag rekommenderar ändå att du ändrar till Sverige/Svenska.

Anna Svensson · ‎2014-02-17

Hej igen! Jag har testat i både version 2013.11 och 2013.7 av Visma Skatt. Om jag skriver 1,25 blir det 1,25. Däremot om jag skriver 1.25 blir det 125. Detta tar jag med mig till utvecklingsavdelningen. Däremot om du använder kommatecknet som du har på ditt numeriska tangentbord så ska det bli ett kommatecken och alltså 1,25.

Anna Svensson · ‎2014-02-17

Hej! Detta låter som en inställning i datorn, jag kan inte återskapa problemet här hos mig i mitt program. Kontrollera gärna att du har inställningen Sverige/Svenska under Kontrollpanelen - Nationella inställningar och språkinställningar. Återkom gärna om det inte löser sig för dig så får vi kika vidare på det!

Anna Svensson · ‎2014-02-17

Hej Astrid! Om din kund har ett giltigt VAT-nummer så ska fakturan vara utan moms. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-17

Hej! Utbetalningen kan du matcha via ett Inköp mot kvitto mot konto 5480. Läs i tråden Arbetskläder vad som gäller för avdragsgilla kläder. Kontogrupp 6200-6219 brukar användas för telekostnader. Även detta bokför du genom att matcha din utbetalning mot ett Inköp mot kvitto eller direkt via en leverantörsfaktura.

Anna Svensson · ‎2014-02-14

Hej! Om ni inte har en redovisningskonsult som föreslår någon särskilt så finns det två kontoplaner som är framtagna för idrottsföreningar som du hittar i Visma Förening. Den ena heter RFs BAS-kontoplan och den andra heter RFs K1-kontoplan. Kontoplanen K1 används om föreningen redovisar enligt reglerna för förenklat årsbokslut. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-14

Hej Daniel! Vanligast är att man krediterar konto 4730, som alltså minskar dina kostnader. Det går också bra att kreditera samma kostnadskonto som du bokförde på från början. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-14

Hej! Om du har skapat fakturan i Visma eEkonomi så behöver du inte göra något alls. Om du redovisar enligt fakturametoden så bokförs fakturan på fakturadatumet och om du har Kontantmetoden/Bokslutsmetoden så bokförs fakturan på 2013 automatiskt i samband med årsskiftet. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-12

Hej! Jag tror att du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Du behöver alltså inte skapa någon särskild artikelkontering utan kan använda den du brukar använda för dina artiklar. Om det däremot är ett utlägg det handlar om så finns det lite regler. Min kollega Per går igenom dem i den här tråden: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs... Återkom gärna om du har fler frågor! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-10

Precis, amorteringar minskar ditt lån (debet) och minskar pengarna på din bank (kredit). /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-10

Hej! Kortfristiga lån kan du bokföra på konto 2840, det är om lånet ska amorteras inom ett år. Långfristiga lån amorteras på längre tid än ett år och kan bokföras på till exempel konto 2350 eller 2399.

Anna Svensson · ‎2014-02-10

Hej! Du bokför detta som en resekostnad. Beroende på vad syftet med resan var så kan det se lite olika ut i bokföringen. Om det var 0% moms så redovisar du bara hela kostnaden på ditt kostnadskonto

Anna Svensson · ‎2014-02-04

Hej! Det spelar egentligen inte jättestor roll vilket tillgångskonto du bokför detta på. Kontona påverkar samma ruta i företagets deklaration. Möjligtvis är konto 1240 mer korrekt eftersom det handlar om ett motorfordon. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-02-04

Hej! När du har installerat programmet på den nya datorn så väljer du Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från säkerhetskopia. Du kan också testa att kopiera säkerhetskopian från ditt USB-minne och lägga på Skrivbordet eller någon mapp på datorn istället. Återkom om det inte löser sig!

Anna Svensson · ‎2014-02-04

Hej! Om du funderar på vilka leverantörsfakturor du ska betala kan du använda någon av utskrifterna Leverantörsreskontralista, Förfallolista eller Leverantörsskulder, alla de utskrifterna visar förfallodatum, belopp och totalsumma. Under Betalningar - Utbetalningar finns utskriften Betalningslista. Den kan du ha som underlag om du gör betalningar direkt på banken istället för att skicka betalfil från programmet.

Anna Svensson · ‎2014-02-03

Hej! Normalt sett så redovisas momsen vid hyra för den period då pengarna mottagits, alltså de hyror som betalas i december ska redovisas på den momsdeklarationen och de hyror som betalas in i januari ska redovisas då.

Anna Svensson · ‎2014-02-03

Hej! Egentligen gäller samma sak så länge som presentkortet inte gäller en specifik vara. - I så fall ska nämligen omsättningen redovisas direkt vid försäljningen av presentkortet. De presentkort som gäller för alla varor/tjänster kallas flerfunktionsvoucher och innebär att du redovisar försäljningen när presentkortet löses in. Detta bokförs som en skuld på konto 2420. När detta sen löses in debiteras konto 2420 och försäljnings- och momskonto krediteras. För att ordna detta i Visma eEkonomi kan du precis som du säger lägga upp en ny artikel som du fakturerar utan moms. Dufår sen via Bokföring - Verifikationer justera så att fakturan bokförs mot konto 2420 istället för försäljningskontot. Om du sen när du ska dra av detta lägger in samma artikel med minus 200 i antal och apris 1:- så dras 200 kronor från fakturabeloppet. Även denna konteringen måste du sen gå in och justera i bokföringen. Detta debiterar nämligen ett försäljningskonto istället för konto 2420. Återkom om du vill att jag förtydligar något. Gå gärna in i tråden Presentkortsförsäljning - eEkonomi/Webshop och lämna en kommentar!

Anna Svensson · ‎2014-02-03

Hej! Kundfordran uppstår först när du fakturerar räntan, antingen via en räntefaktura eller som en ränterad på en vanlig kundfaktura.

Anna Svensson · ‎2014-01-30

Helt korrekt, fast i den nya tråden! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-30

Hej! Jag skapar en egen tråd av detta, eftersom det inte riktigt har med valutaomräkningen av kalkylpriset att göra. /Anna Referera till det nya ämnet här: Fullständiga kalkykostnader vid inköp från utlandet

Anna Svensson · ‎2014-01-30

Hej! Återkom gärna med vad det är du tycker att du saknar idag gällande kalkylpriser. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-27

Hej! Som jag har förstått det så driver du veterinärverksamhet. Jag skulle då föreslå att du bokförde detta som varor och material, till exempel konto 4000 eller liknande. Om inköpet är utan moms anger du inget i rutan Varav moms utan registrerar hela kostnaden på kostnadskonto. Kul att höra att du är nöjd med supporten! 🙂

Anna Svensson · ‎2014-01-27

Hej Fredrik! Jag hittade en bra sida hos bokföringsnämnden: Frågor och svar - Arkivering. Där står det att sådant som skannas in ska sparas i fyra år.

Anna Svensson · ‎2014-01-26

Härligt att höra! Ha en fin kväll! /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-26

Hej! Detta är något som inte ska bokföras utan ska tas upp i inkomstdeklarationen för aktiebolaget och påverkar bolagets slutliga skatt. I bilagan Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder kan du fylla i beloppen och dessa förs därefter vidare till bilagan Skatte- & resultatplanering.

Anna Svensson · ‎2014-01-26

Okej, fick du något felmeddelande i installationen? Annars när du följde min länk ska du kunna klicka på Visma Skatt och därefter på Ladda ner. Du måste ha programmet avstängt när du uppdaterar programmet.

Anna Svensson · ‎2014-01-26

Hej! Börja med att kontrollera att du har den senaste versionen av Visma Skatt installerad. Versionen heter 2013.6 och du kan ladda ner den här: Ladda ner versionen

Anna Svensson · ‎2014-01-24

Härligt att höra!

Anna Svensson · ‎2014-01-24

Hej! Till vänster i fönstret Dokument när du är inne i Årsredovisningen kan du markera Egna aktier och klicka på Soptunnan. Då tas den sidan bort.

Anna Svensson · ‎2014-01-24

Hej! Detta förskottet skulle du kunna bokföra 1930 debet och till exempel 2429 kredit. Jag antar att du senare kommer få ett slutligt besked för försäkringsersättningen och då gör du ombokningen för försäkeringsersättning.

Anna Svensson · ‎2014-01-22

Hej Helene! Jag testar i den senaste versionen av Visma Adminsitration och om du har ordning Fallande och söker på leverantörsnummer så kommer du till den nyaste skapade leverantörsfakturan. Samma sak gäller för kundfakturor. Senaste versionen av Visma Administration heter 2013.01 och den laddar du ner från sidan https://www.vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej igen! Om du vill fakturera alla medlemmar brukar det vara enklast att skapa avtal på dem eller kopiera fakturor och byta medlem. Hur du skapar avtal och fakturerar avtal kan du läsa i http://www.vismaspcs.se/visma-support... /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej Filippa! För resor fungerar det på samma sätt som vid vinstmarginalbeskattning för varor. När du skapar fakturor i Visma eEkonomi är det artikelkonteringen på artikeln som styr hur bokföringen ska göras. Mitt förslag är att du skapar en artikelkontering för 0% moms under Inställningar - Artikelkonteringar som har Moms 0%. I fältet Momsfri får du välja ett tillfäligt konto. Till exempel 3044. Artikelkonteringen plockar du därefter på din artikel under Försäljning - Artiklar i fältet Artikelkontering. När du sen fakturerar denna artikeln till en kund kommer försäljningen bokföras utan moms på konto 3044. Du får då gå in under Bokföring - Verifikationer och skapa en ny verifikation där du flyttar försäljningen från 3044 till 3030 och konterar verifikationen enligt förslagen ovan. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej Lovisa! I programmet kan du skapa adress- eller medlemsetiketter för att klistra på dina blanketter. De hittar du under Utskrifter - Register. Det är nog den enklaste att använda. Det finns däremot ingen inställning så att du kan få endast adressen längst upp på ett papper om du tänker som på en faktura fast utan fakturauppgifterna.

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej igen! Nej du behöver inte göra något särskilt med momsskulden och sen bokför du betalningen i 2014. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej! Jag kan inte se något hinder med att du hanterar det på detta sättet. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-01-15

Hej Andreas! 1: Eftersom kostnaden avser 2014, beloppet är relativt lågt och du fick den först igår skulle jag ha lagt den som en leverantörsskuld på gårdagens datum. Kontrollera gärna med Skatteverket annars. 2: Om det inte framgår någon moms så är det ingen moms. Normalt är de momsbefriade och om det är med moms ska det framgå av fakturan. /Anna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs