Hej!  Det går absolut bra, då behöver din uppdragsgivare lägga upp dig på sitt företag.   Däremot tror jag inte att du behöver det längre. Förra veckan öppnade vi upp och la alla versioner öppet utan nedladdning på vår hemsida: https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera   Vid en nyinstallation behöver man inne i programmet ange kundnummer eller använda prövoperioden - men vid uppdateringar så checkar vi bara av att det finns ett avtal. 🙂 Detta gör det helt klart enklare när man som du ska uppdatera åt andra företag!   ... Visa mer

Tack för att du delade informationen då är jag med på hur du menar! 🙂   Om ert avtal säger att ni ska hantera karensavdraget på annat sätt så  går det som sagt att ändra, annars får du hänvisa den anställde till sjuklönelagen. ... Visa mer

Åh, har du en länk som du vill dela med dig av? Alltid positivt med mer information! ... Visa mer

Då ser konteringen rätt ut iallafall! 🙂  - summan blir densamma eftersom du hoppade över 2440 totalt.    Jag har bett mina kollegor uppdatera instruktionen så får de se över de här inställningarna som du gjorde, tack för att du återkopplade!         ... Visa mer

Hej!   Jag vet att det är förvirrande men detta är beräkningen enligt standard. Regeln säger att karensen ska vara 20% av sjuklönen för en vecka. Sjuklönen sänks när antalet sjuktimmar halveras och även karensen. Däremot själva Àpris per timme är detsamma oavsett hur mycket den anställde är sjuk.   Kanske att det klarnar lite om du läser lite i vårt hjälpavsnitt Karensavdrag », vår hemsida Karensavdrag (karensdag) - så funkar reglerna » eller på verksamt.se »   ... Visa mer

Hej!   Jag ska be mina kollegor uppdatera tråden du länkar till, eftersom det inte riktigt framgår vad som är steg 1 och 2. Men det borde inte vara några problem att lägga upp kontot. Det kan vara så att du behöver göra kontot aktivt, men det borde du få en fråga om.    För att lösa detta skapar du under 2020 en verifikation enligt exemplet    2899 Kredit (belopp inklusive moms) 6110 Debet (belopp exklusive moms) 2641 Debet (moms)   När du får fakturan under 2021 skapar du en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi som då registreras med datum under 2021. 2440 Kredit 2899 Debet   (Det betyder egentligen bara att skulden flyttas från 2899 till 2440).   När du betalar leverantörsfakturan under 2021 är allt klart. Då bokförs 2440 Debet 1930 Kredit   Om det är såhär du försöker göra får du gärna återkomma med vilket steg du fastnar på, så ska vi försöka hjälpa dig vidare 🙂   ... Visa mer

Hej!   Enligt standardavtal så är det så karensbeloppet räknas fram. Dvs 20% av sjuklönen för en vecka. Eftersom du lägger in sjuk 50% så blir också sjuklönen lägre.     Du ser att om du ändrar till 100% i fältet Procent av dag så ändras både sjuklön och karens.   Om ert avtal säger att karensen ska beräknas på annat sätt så går det såklart att justera. Gäller det just den här anställde så kan du direkt på lönespecifikationen högerklicka på ikonen för snabbvalet sjuk och välja Konvertera snabbval till rader. Då går det att justera beloppen direkt.   Gäller reglerna hela företaget så går det med största sannolikhet att göra specialinställningar så att du slipper manuell hantering framöver.    ... Visa mer

Momsen behöver du hantera i din enskilda firma. Som Annica skriver ovan så blir det en kreditering av leasingavgift och moms. Vid återbetalning brukar det enklaste vara att använda samma konton som vid utbetalningen fast tvärtom (dvs konton som du lagt i debet vid betalning läggs i kredit vid återbetalning).   ... Visa mer

Hej! Om jag tänker rätt så kan du inte låta insättningen bli en intäkt i aktiebolaget. Däremot kan du ju sätta in pengarna i aktiebolaget och låta aktiebolaget ha en skuld till dig. Då bokför du det mot 2893. Hanteringen i din firma blir ändå densamma.   @AnnicaL får gärna rätta mig om jag tänker fel. 🙂 ... Visa mer

Hej!   Om jag tolkar dig rätt så gjorde du den extra löneutbetalningen i januari trots att den skulle gjorts i december? För att stoppa utbetalningen behöver du göra det hos banken, om det inte går kanske du kan be den anställda att återbetala lönen?   Du bör också ha fått ett nytt bokföringsunderlag som stämmer överens med den lön som har betalats ut. Förmodligen behöver du justera beloppen som har bokförts. Det gör du enklast direkt under Bokföring - Verifikationer. Har du kvar båda bokföringsunderlagen från december så kan du jämföra dem för att se till att dina bokföringskonton blir rätt.   ... Visa mer

Ajdå. Då behöver mina kollegor kolla hur det ser ut på företaget och den mejladressen.  Du hittar våra kontaktuppgifter här: https://vismaspcs.se/kontakta-oss    Mvh Anna ... Visa mer

okej, om du ser att han ligger upplagd med mejladress så kan han gå till vismaspcs.se och i inloggningsrutan välja Glömt lösenord. Då ska det skickas ett nytt mejl för inloggning och aktivering av kontot. Annars är det kanske lättast om du eller han kontaktar vår support så kan vi kika på hur det är upplagt!   mvh ... Visa mer

Hej!   Du har betalat med skatt och företaget har betalat arbetsgivaravgifter för detta.   Som jag tolkar det kan företaget lämna in nya arbetsgivardeklarationer för perioden och att du som privatperson kan ansöka om omprövning av inkomstdeklarationerna.  Hade jag varit du hade jag kontaktat Skatteverket för att ta reda på vilka uppgifter de behöver från företaget och dig, därefter hjälper vi dig gärna! 🙂   I vanliga fall vid återbetalningar så lägger man samma kontering fast med omvända tecken. ... Visa mer

Hej @LW - In Blue Accounting!   Funktionen för revisorsinloggning är egentligen tänkt att användas till Visma eEkonomi. Jag har däremot lyft frågan om även Visma Ekonomiöversikt internt.   Vi rekommenderar att du antingen låter revisorn vara kvar i Visma eEkonomi för att se och ta del av rapporter och verifikationer och att du delar ev filer via Visma Sign. Alternativet är att lägga upp revisorn som en användare på kundens företag på Visma Ekonomiöversikt.   /Anna ... Visa mer

Hej Christel!   Vi jobbar på detta och jag förstår att det är väldigt frustrerande! Precis som du skriver behöver den anställde logga in och ändra sitt För- och efternamn. När du synkroniserar efter det så uppdateras namnet även i Visma Lön.         ... Visa mer

Hej Katia! Står det ingen moms så får du inte registrera någon ingående moms. Då bokför du hela beloppet på kostnadskontot istället för att dela upp det på moms och kostnad.   /Anna ... Visa mer

Okej, då ska vi se!   När jag snabbt läste igenom Skatteverkets regler så verkar det som att det ändå ska hanteras på samma sätt.   Fakturor för enfunktionsvoucher som är betalda vid årets slut Här kan man inte ändra direkt på fakturan. Utan du får skapa en ny verifikation på samma datum som betalningen bokfördes. Då lägger du 3051 i Debet och 2420 i Kredit.  Ingen av kontona ska i denna verifikationen ha någon momskod. - alternativt båda.  När du lämnar ut varan gör du som ovan.   Fakturor för enfunktionsvoucher som är obetalda vid årets slut Vid ett årsskifte bokförs de obetalda fakturorna på samma sätt som fakturor vid faktureringsmetoden.  Vill du redan nu göra det kan du gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Klicka på 2020 och välj Redigera. Längst ner finns en knapp Boka upp kundfordringar och lev.skulder.  Jag rekommenderar att du väntar tills alla betalningar för 2020 är registrerade innan du gör detta.   När detta är gjort syns den obetalda fakturan i verifikationslistan och du kan ändra kontot enligt min första instruktion och göra som förslagit ovan.  ... Visa mer

Ge mig ett par minuter ska jag testa 🙂 ... Visa mer