Hej! Lättast är att kontrollera vilka konton som har använts på journalen. Är det något annaorlunda bokfört? Kanske en utländsk faktura eller inom byggsektorn eller liknande? I dokumentet Vad gör jag om momsrapporten blir fel får du tips på vad du kan kontrollera när du får fel i momskontrollen. Återkom gärna om du inte löser det! ... Visa mer

Hej! Längst upp i den här tråden har jag beskrivit hur du kan använda våra lokalt installerade program på mac-dator. /Anna ... Visa mer

Hej! Om du vill skriva ut en viss faktura kan du använda dig av utskriften Medlems-/Kundreskontralista och i Urval skriva in Medlems-/Kundnr. Och markera rutan Även slutbetalda fakturor. I kolumnen Datum visas när fakturan är betald. Om du inte vill skriva ut informationen kan du se den direkt under Arbeta med - Fakturor eller inne på medlemmen på fliken Spårning under Slutbetalda fakturor. ... Visa mer

Hej! Testa att starta om server- och klientdatorer med programmet installerat och se om det fungerar bättre. Återkom i den här tråden om det fortfarande inte fungerar. ... Visa mer

Hej! Enligt bas-kontoplanen kan du använda konto 3231. Detta konto har som standard momsrapportkod 41 vilket betyder att beloppet redovisas i ruta 41 på momsrapporten 41 = Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Du som säljare redovisar bara att du har sålt momsfritt. Köparen redovisar därefter både ingående och utgående moms när han får fakturan. En faktura kan alltså ha konteringen: 1510 debet 10 000 3231 kredit 10 000 ... Visa mer

Hej Ulrika! Jag är inte helt med på hur du menar. Men från och med version 5.4 av Visma Fakturering kan du inne på kunden på fliken 3 Sms/e-post markera om kunden vill ha faktura via e-post. Det betyder att när du skriver ut ett gäng fakturor och väljer E-post skapas mejl med fakturan till de kunder som vill ha det via mejl och resten kan du skriva ut via skrivare. Om det är så att kunden också vill ha sin faktura via mejl, men vill ha kopian på papper kan du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar markera rutan Utskrift av dokument till e-post ska även innehålla valt antal kopior. Då skickas kopian till kunden via mejl och därefter kan kunden skriva ut fakturakopian. Om din tanke är att ni själva ska ha kopian via papper eller pdf får du gärna gå in och trycka +1 eller lämna en kommentar i tråden Fakturering via mail samtidigt som en kopia sparas som PDF eller skrivs ut - Administration ... Visa mer

Hej! Jag tror du hittar svaret på din fråga i den här tråden. Gällande uppläggningsavgiften kan du använda konto 6570. /Anna ... Visa mer

Skön att höra! Ha en trevlig dag och tveka inte att återkomma hit till forumet. /Anna ... Visa mer

Hej! Kontrollera att företagstermometern är uppdaterad, tryck F5 på ditt tangentbord. Kontrollera också att du har kundfakturor som har förfallodatum i perioden. Det kan också vara så att du har råkat skapa en kundfaktura med ett datum långt långt fram i tiden. Med ett fakturadatum eller förfallodatum efter år 2039. Då gör denna kundfaktura att du inte får upp några fakturor framåt i tiden. ... Visa mer

Hej Hazar! Om jag förstår dig rätt så har du under 2012 bokfört ett inköp av ett inventarie mot ett lån. Därefter har du gjort en likadan verifikation till fast utanför leverantörsreskontran med andra bokföringskonton. Men den motsvarar samma köp? När jag läser i ärendet du hänvisar föreslår min kollega att du lägger en kreditfaktura för att kunna skapa om fakturan med korrekta bokföringskonton. Och stryka den manuella verifikationen. Det är bäst att göra så eftersom du i bokslutet för 2012 redovisar både tillgången och skulden dubbelt. Alternativet är att kreditera leverantörsfakturan och låta den manuella verifikationen vara den korrekta. Båda justeringarna bör göras på 2012. ... Visa mer

Hej igen! Tyvärr så sparas inte dokumentet i någon säkerhetskopia utan tar man bort filen så försvinner kopplingen i programmet också. Jag ändrar din fråga till en idé och tar den vidare till vår utvecklingsavdelning /Anna ... Visa mer

Hej! Inne på leverantörsfakturan på fliken Betalningar m.m kan du i fältet Dokument plocka upp pdf-filer och andra filer via ikonen med ett förstoringsglas och ett papper. Hoppas att detta var vad du sökte annars får du gärna återkomma! ... Visa mer

Hej! På rapporten du hämtar in i programmet och som du sen hittar under Egna utskrifter summeras kolumnerna Total moms kr, Exkl moms kr och Totalt kr. Du kan i rapporten också göra urval om du inte vill ha med alla fakturorna i fakturasammandraget. I kolumnen Exkl moms kr visas beloppet exklusive moms. Om fakturorna inte har någon moms är detta samma som i kolumn Total kr. Om jag helt har missuppfattat dig får du gärna återkomma i tråden med exempel på hur fakturan ser ut och vad du vill se i rapporten. Klockan är ju trots allt över 5 och min hjärna kanske inte fungerar som den ska 🙂 ... Visa mer

Hej! Om det ligger en betalning registrerad tar du bort den under Arbeta med - Kundfakturor. Gå in på kundfakturan och på fliken Spårning. Där kan du markera den felaktiga, ej journalförda inbetalningen, och klicka på soptunnan. Därefter kan du göra om inbetalningen med rätt datum. Återkom gärna om du undrar över något mer! ... Visa mer

Hej! Det går absolut bra! 5800 eller 5820. ... Visa mer

Hej igen! Citerar texten från skatteverkets meddelande: http://www.skatteverket.se/rattsinfor... "För varje aktie i Midway bör utdelning anses ha erhållit med sammanlagt 2,32 kr (1,50 kr i kontantutdelning + 0,82 kr i sakutdelning)." ... Visa mer

Hej! Hittade på Skatteverket detta: Skatteverkets meddelanden I Visma Skatt version 2006 lägger du in utdelning på Midwayaktierna på 2.32:-. Därefter skapar du ett nytt värdepapper med Sensys med anskaffningsvärde 0,82. ... Visa mer

Hej! Jag tolkar det som att du har 20 olika företag i Visma Administration där du vill ha in underlagen. Dina kunder behöver inte vara kunder hos oss. Som redovisningsfirma är lösningen att gå via Visma Byråstöd för att kunna hantera olika organisationsnummer till Visma Mobil Scanner. Om du vill ha mer information om Visma Byråstöd ber jag gärna en kollega kontakta dig. ... Visa mer

Hej! Det finns en sådan rapport som du kan importera. Gå in under Arkiv - Generell rapportgenertor - Läs in rapport. Se till att mappen SpcsRapp är markerad och välj OK. I listan hittar du Fakturasammandrag, markera den och klicka på Importera. Om du nu går in under Arbeta med - Kundfakturor och väljer Utskrift - Egna utskrifter så hittar du den importerade rapporten. Hoppas att dettta var det du sökte! ... Visa mer