Hej! Jag kommer be en kollega kontakta dig för att se vad vi kan göra för att underlätta för dig! /Anna ... Visa mer

Hej! Skapar du dina fakturor direkt eller skapar du dem via Order? När du direkt skapar en ny faktura sätts både fakturadatum och leveransdatum till dagens datum. Du kan ändra antingen i huvudet på fakturan eller på varje artikelrad. Skapar du fakturor från order används leveransdatumet som angivits på ordern. Du kan i en malländring göra inställningar för att leveransdatum inte ska skrivas ut om det är vad du önskar. ... Visa mer

Hej! När du står på leverantören har du en utskrift som heter Leverantörsskulder. Du kan välja att sortera utskriften på leverantörsnamn eller leverantörsnummer eller göra urval på en viss leverantör. Sätter du en markering i rutan Kolumn för belopp i utländks valuta får du en kolumn för det utländska beloppet. Kan detta funka för dig? ... Visa mer

Hej! Om du leverar ut dina artiklar direkt från ordern och skapar en faktura från den kan du lägga in en minusrad på fakturan och på så vis få tillbaka artiklarna i lagret. Alternativt kan du skapa en kreditfaktura på de returnerade varorna och se till att det finns en markering i Lagerför på kreditfakturan. Då går artiklarna tillbaka i lager. Kan detta funka för dig? ... Visa mer

Hej! Har du inte hunnit skriva ut någon lagerförändringsjournal på inleveransen av artiklarna ska du kunna ändra inleveransen. Hur levererade du in artikeln? Har du skrivit ut en lagerförändringsjournal får du göra en Manuell utleverans för att nolla ut artiklarna. ... Visa mer

Hej Linda! De här artiklarna, är det lagerartiklar som du har levererat in i programmet via leverantörsfaktura, inkomande följesedel eller manuell inleverans så bokförs de i kredit på ett konto som som standard heter 4990 när du skapar en lagerförändringsjournal. Om de här artiklarna sen av någon anledning inte kan säljas kan du via en manuell utleverans eller inventering minska ditt lager och när du då skriver en lagerförändringsjournal så bokförs beloppet i debet på konto 4990. ... Visa mer

Hej! Artikelnumret på en artikel är ett nyckelfält och går därför inte att ändra. Lättast är att ta bort artikeln och lägga upp den på nytt. Det gör du genom att klicka på Soptunnan i övre menyn. ... Visa mer

Hej! Konto i klass 4 används oftast för kostnader som behövs i ett direkt samband med er försäljning, till exempel om ni hade sålt overheadapparater så hade det varit helt korrekt att använda det för inköp av dem, eller material för att bygga dem. Jag skulle nog använda ett konto för förbrukningsinventarier, ett konto som finns i kontoklass 54xx. ... Visa mer

Hej! Gå först in på den anställde under Register - Anställda. På fliken Anställning fyller du i slutdatumet för den anställde i fältet Anställd t o m datum. När du har registrerat all lön och frånvaro för den anställde använder du snabbvalet Semester, ersättning och markerar rutan Semesterersättning vid slutlön. Då betalar programmet ut alla semesterdagar, både betalda, sparade och intjänade. Om den anställde också har komp betalar du ut detta med snabbvalet för Komp - Komptid i pengar. När lönekörningen sen är klar kan du gå in i anställningsregistret och markera rutan Har slutat. Återkom gärna om du inte får till det. ... Visa mer

Hej! Jag slog ihop din fråga med en tidigare liknande fundering. I Pers svar finns en länk till våra integrationspartners som har lösningar för detta. /Anna ... Visa mer

Hej! En kreditering av en Husfaktura gör du på samma sätt som en vanlig faktura.  Du markerar den felaktiga fakturan och väljer Kommando - Skapa kreditfaktura. När kreditfakturan är utskriven kan du direktkvittera de två fakturorna mot varandra via Kommando - Direktkvittera. På så vis är båda fakturorna utnollade ur reskontran och du kan fortsätta med din fakturering. ... Visa mer

Hej!   Jag tänkte dubbelkolla om problemet har löst sig för dig, eller om du fortfarande får samma felmeddelande?   Här kommer lite tips att kontrollera när du har sett till att programmet är valt som standardprogram:   1: Om du har Outlook 2010, kontrollera att du inte har en "klicka-och-kör" version av Officepaketet (Click-to-run). Du kontrollerar detta i Kontrollpanelen - Program och funktioner. Leta upp Microsoft Office och se om det står Klicka-och-kör eller Click-to-run efter. Om du har det är det inte säkert att det kommer fungera eftersom det inte är en riktig fullinstallation.   2: Kontrollera att alla registernycklar finns enligt Pers beskrivning i tråden Ingen MAPIkompatibel epostklient finns installerad - Visma Administration.   3: I vissa fall har brandväggen Comodo Firewall orskat detta problem. Använd i så fall en annan brandvägg. ... Visa mer

Hej! I Visma Förening finns ingen inställning för kontantmetoden. Om du fortfarande vill arbeta med fakturajournaler kan du ställa in att de inte ska föras över automatiskt till bokföringen. Den inställningen gör du under Arkiv - Föreningsunderhåll - Bokföring. Sätt en markering i rutan Manuell registrering av bokföringsorder för att journalerna inte ska föras över automatiskt.  Fakturorna bokför du därefter under Arbeta med - Bokföring - Verifikationer. ... Visa mer

Hej! När jag testar i löneprogrammet och lägger in Bruttolön på 18 000:- och förmån på 2 400:-, så räknas precis som du säger både arbetsgivaravgifter och skatt på det upphöjda beloppet. Däremot ska det inte räknas två gånger.  Mitt bokföringsunderlag ser ut såhär, siffrorna i skatt och arbetsgivaravgifter kan såklart skilja något: Kan detta hjälpa dig? ... Visa mer

Hej! Nej, kontoplanen har fyrsiffriga koder. Vi följer kontoplanerna från Basgruppen. www.bas.se /Anna ... Visa mer

Hej igen! Själva koden kan vara max 6 tecken. Däremot kan benämningen på resultatenheten vara längre. Exempel i Övningsbolaget: Kod: Nord Resultatenhet: Kontor Nord ... Visa mer

Hej! I Visma Administration 500 kan du arbeta med Resultatenheter. Du registrerar resultatenheter på dina verifikationer, kundfakturor och leverantörsfakturor och skriver därefter ut de flesta utskriftena med urval för resultatenhet. Läs mer om resultatenheter i Resultatenheter, företagsinställningar. I Visma Adminsitration 1000 och 2000 finns möjlighet att förrutom resultatenheter arbeta med projekt. De kan användas för uppföljning av projektarbete men också som undernivåer i bokföringen. Återkom gärna om du har fler funderingar! ... Visa mer

Hej! Det är deltidslönen som ska anges i anställningsregistret. /Anna ... Visa mer

Hej! Du hittar instruktion om hur du skapar fil till Skatteverket och hur du markerar fakturan som slutbetald när Skatteverket har betalat till dig i avsnittet När kunden betalat sin del - skapa ansökan i Skapa fakturor som innehåller husarbeten. Återkom gärna i den här tråden om du har ytterligare funderingar! ... Visa mer