Om Anna Svensson

Fd medlem · ‎2013-11-13

Hej! Förskottssemester regleras till viss del av semesterlagen. En anställd är inte återbetalningsskyldig om det har gått mer än fem år från det förskottet betalades ut tills den anställde slutar. Skulden ska inte heller betalas tillbaka om den anställde blir uppsagd eller slutar på grund av sjukdom. Om skulden ska betalas tillbaka ska den kvittas mot semesterslutlönen. Rätten till förskottssemester, när skulden ska skrivas av och hur den ska kvittas bör klart framgå i anställningsavtalet. Varför vägrar den anställde att betala tillbaka pengarna? Det bör ju finnas någon motivering. Har han tagit emot pengarna i god tro och redan använt dem? Är det länge sedan den pengarna betalades ut? Även om företaget har rätt att kräva tillbaka pengarna är det inte lätt om den anställde vägrar. Om företaget är medlem i någon arbetsgivarorganisation eller förening kan ni antagligen där få juridisk rådgivning. Hälsningar Ulla Lindblad

Anna Svensson · ‎2013-11-08

Hej Anna! I Visma Förening finns det en rapport som heter Resultatrapport RE samredovisade, Den gör att du kan få ut resultatrapport för flera resultatenheter summerade. Är det detta du efterfrågar? Jag är lite osäker på hur du har byggt upp dina resultatenheter. Kan samma resultatenhet användas inom olika sektioner, och det är därför denna rapport inte fungerar?

Anna Svensson · ‎2016-02-08

Hej! På objektet Total fordran i Funktion lägger du till +KravAvgift() så att formeln blir SumFörf()+sumejförf()+KravAvgift(). Hur du gör en malländring kan du läsa på sidorna Kortläge och Fält och funktioner i malleditorn. Eftersom funktionen med påminnelsehantering finns i Visma AutoCollect hjälper supporten inte till med de här ändringarna. (Även om ni har väldigt få påminnelser kan jag rekommendera Visma AutoCollect där ni får hjälp med påminnelsehanteringen och där tjänsten är kostnadsfri för momsregistrerade företag). /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-29

Hej! Inne på artikeln på fliken Spårning kan du se vilken faktura artikeln är upplockad på, vilket fakturadatum, antal och totalbeloppet för artikeln på den fakturan. Vill du ha det som en rapport finns den att ladda ner från vismaspcs.se. På sidan Rapporter för nedladdning hittar du under rubriken Kundfakturor rapporten Fakturasammandrag - artiklar. Vid rapporten hittar du också exempel på hur den ser ut och instruktion för hur du läser in den i programmet. Återkom gärna om detta inte var vad du sökte.

Anna Svensson · ‎2013-10-29

Hej! Under Utskrifter - Utskriftscentralen finns till exempel utskriften Lönehistorik, lönearter som visar kvantiteten på lönearter. Du kan göra urval för period och för anställd om du vill korta ner listan. Vill du kika på ackumulatorn som räknar upp Arbetad tid så kan du annars ta ut utskriften Ackumulatorlista. Den hittar du också under Utskrifter - Utskriftscentralen och även på den kan du göra urval på datum och anställd. Återkom om detta inte var vad du sökte!

Linnea Norden · ‎2019-06-26

Hej Kranzen! Pär förklarar hur du gör med momsen i första svaret på detta inlägget. Så gör enligt hans beskrivning så ska du få det korrekt. //Linnea

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Det finns ingen utskrift för att visa fakturorna. De fakturor som kommer faktureras är de som har ett F i kolumnen Åtgärd. När du har skapat räntefakturor kan du däremot ta ut antingen kundreskontralista eller fakturasammandrag och i urvalet Fakturatyp, skriva Ränt så kommer endast räntefakturor ut. Kan detta funka för dig?

Lena__15 · ‎2013-10-25

Å vad jag är trög, förlåt. Trodde att inställningarna inte ändrades vid inläsning av nya versionen. Tack /Lena

Anna Svensson · ‎2013-10-23

Hej! Då är jag med. I programmet hanteras varukostnad och lagerkostnad via markeringen för lagervara och lagerförändringsjournaler. Vill du inte markera varan som lagervara blir det som du säger tyvärr en manuell hantering via bokföringen.

Anna Svensson · ‎2015-08-12

Hej! När det gäller faktureringsmetoden är det lite krångligare. Läs gärna i tråden Förskottsfaktura där Pär förklarar hur du ska göra om du fakturerar kunder i förskott. Tråden förklarar problematiken med förskott och faktureringsmetoden. När du betalar till leverantör gäller samma sak, Leverantörsfakturan bokförs till exempel 2440 kredit 2648 debet 1480 debet Vid betalning bokförs det då 1930 kredit 2440 debet 2648 kredit 2641 debet 1480 kredit 40xx debet Du redovisar alltså momsen först när du gör betalningen. /Anna

Anna Svensson · ‎2014-07-04

Hej! Vill uppdatera den här tråden lite. I version 2014.0 finns funktionen att ställa in att nya kunder ska ta emot fakturor via e-post och också möjligheten att ändra e-posttexten. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-22

Hej! Jag ber en kollega kontakta dig på telefon för att se hur vi hjälper dig på bästa sätt. /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-14

Hej! Skapar du dina fakturor direkt eller skapar du dem via Order? När du direkt skapar en ny faktura sätts både fakturadatum och leveransdatum till dagens datum. Du kan ändra antingen i huvudet på fakturan eller på varje artikelrad. Skapar du fakturor från order används leveransdatumet som angivits på ordern. Du kan i en malländring göra inställningar för att leveransdatum inte ska skrivas ut om det är vad du önskar.

Anna Svensson · ‎2014-10-01

Hej! Jag skulle vilja att du skapar en egen tråd av detta inlägget. Mitt verktyg gör att jag tyvärr inte kan göra det åt dig. Klicka på Nytt inlägg längst upp i listen för att skapa ett nytt. Tack på förhand! /Anna

Anna Svensson · ‎2013-10-11

Hej! När du står på leverantören har du en utskrift som heter Leverantörsskulder. Du kan välja att sortera utskriften på leverantörsnamn eller leverantörsnummer eller göra urval på en viss leverantör. Sätter du en markering i rutan Kolumn för belopp i utländks valuta får du en kolumn för det utländska beloppet. Kan detta funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-10-11

Hej! Om du leverar ut dina artiklar direkt från ordern och skapar en faktura från den kan du lägga in en minusrad på fakturan och på så vis få tillbaka artiklarna i lagret. Alternativt kan du skapa en kreditfaktura på de returnerade varorna och se till att det finns en markering i Lagerför på kreditfakturan. Då går artiklarna tillbaka i lager. Kan detta funka för dig?

Anna Svensson · ‎2013-10-08

Hej Linda! De här artiklarna, är det lagerartiklar som du har levererat in i programmet via leverantörsfaktura, inkomande följesedel eller manuell inleverans så bokförs de i kredit på ett konto som som standard heter 4990 när du skapar en lagerförändringsjournal. Om de här artiklarna sen av någon anledning inte kan säljas kan du via en manuell utleverans eller inventering minska ditt lager och när du då skriver en lagerförändringsjournal så bokförs beloppet i debet på konto 4990.

Anna Svensson · ‎2013-10-08

Hej! Har du inte hunnit skriva ut någon lagerförändringsjournal på inleveransen av artiklarna ska du kunna ändra inleveransen. Hur levererade du in artikeln? Har du skrivit ut en lagerförändringsjournal får du göra en Manuell utleverans för att nolla ut artiklarna.

Anna Svensson · ‎2013-10-03

Hej! Konto i klass 4 används oftast för kostnader som behövs i ett direkt samband med er försäljning, till exempel om ni hade sålt overheadapparater så hade det varit helt korrekt att använda det för inköp av dem, eller material för att bygga dem. Jag skulle nog använda ett konto för förbrukningsinventarier, ett konto som finns i kontoklass 54xx.

My Janhall · ‎2018-11-23

Hej Kuben, Som jag förstår det så har ni haft koll på detta kompsaldo manuellt utanför programmets funktion Tidbank? Om så är fallet så kan du ändå göra som Theodor beskrev ovan gällande semester och komputtagets snabbval. Däremot när du har gjort som skrivet ovan kan du högerklicka på lönearten 4108 som skapades i samband med detta komputtag - Konvertera snabbval till rader - högerklicka på samma löneart igen och ta bort rad. Då kommer saldot som du ser i minus bli noll igen men minusbeloppet kommer ligga kvar på löneart 1134 - komptid i pengar, månadsavlönad så utbetalningen blir korrekt. Återkom om något är oklart. Ha en fin dag! /My

Re: Glömt att dra av förskottssemester på slutlöne...

Re: Koppla resultatenheter till sektioner - Föreni...

Re: Hur fakturerar man en påminnelseavgift - Admin...

Re: Anpassad utskrift kundfaktura - Administration

Re: Arbetade timmar? - Lön 300/600

Re: Förskottsfaktura - Administration 500/1000/200...

Re: Utskrift av valda räntefakturor - Administrati...

Re: Utskrift huvudbok - Administration

Re: Automatkontering för artiklar - Administration

Re: Förskottfaktura eEkonomi

Re: Jag önskar kunna e-posta flera fakturor samtid...

Re: Bort med Företagstermometern under menyn i 201...

Re: Leveransdatum samma som fakturadatum ska kunna...

Re: Skriva ut rad eller inte i faktureringsmodulen...

Re: Utskrift på leverantörsskulder per leverantör,...

Re: Jag vill kunna skapa en minusorder - Administr...

Re: Konton för varuminskning - Administration

Re: Felskrivet artikelnummer - Administration

Re: Bokföra overheadkostnader

Re: Slutlön - Lön 300

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris