Hej @Lina__16    Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och den information vi har just nu är att den slutliga nedstängningen av de äldre filformaten sker först under hösten 2026. Det bör alltså inte bli ett generellt stopp redan vid kommande årsskifte, så vi tror att det kan ha skett en missuppfattning i kommunikationen från banken. Stöd för XML/ISO 20022 (pain.001) i Spiris planeras i god tid innan bankernas slutdatum. Vi återkommer i den här tråden med mer exakt tidsplan så snart den är fastställd och uppdaterar självklart om något skulle förändras. ... Visa mer

Hej @Mia2025    Vid löneväxling används i regel den nya, justerade månadslönen efter löneväxling vid beräkning av grundtimlön (exempelvis vid övertid). Formeln ser då ut så här: (Månadslön efter löneväxling / avtalstid) × (100 / aktuell sysselsättningsgrad)   Om du avser löneart 1196 (Grundtimlön vid övertid, månadsavlönade) så är standardinställningen att den tar hänsyn till månadslönen efter löneväxling, eftersom det oftast är önskvärt.   Om du istället vill att övertidstimmen ska beräknas på den ursprungliga månadslönen före löneväxling, behöver du justera beräkningsformeln för löneart 1196. Observera att denna ändring påverkar alla som använder lönearten, så gör en bedömning om det är lämpligt.   Du kan testa att använda denna formel: (Månadslön / 175) × (1 / sysselsättningsgradProcent)       Jag rekommenderar att du kontrollräknar och säkerställer att det blir som du vill. Skulle det fortfarande inte bli rätt, är du varmt välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig vidare!   Lycka till och ha en fin dag! ... Visa mer

Hej Anna,   Hon kan bara se lönebeskedet i Anställd-appen men jag kanske ska förtydliga att jag bara har funktionen 'Egen lön' och den har ju begränsad funktionalitet.   Nu har jag iaf fått det att funka så får vi se hur det går nästa gång då jag ska testa att löneköra bägge anställda samtidigt.   /Ulf ... Visa mer

Hej @annika söderlund ! Detta har jag och Patgil diskuterat lite längre upp i tråden. Det finns nämligen ingen fiffig funktion för att inte betala ut alla dagars semesterersättning. Detta kan du lägga som ett önskemål genom Förbättringsförslag längst upp i programmet.   Min halvkassa lösning just nu är att du använder programmets funktion för att betala ut semestertilllägget. Efter det så kan du lägga in löneart 3232 med minustecken för det belopp som inte ska betalas ut nu. Du behöver komma ihåg att manuellt lägga in löneart 3232 med belopp när resterande tillägg ska betalas ut. Detta gör tyvärr att semesterskuldlistan inte kommer stämma eftersom programmet tror att alla dagarna är utbetalda.  Jag funderar på om man skulle vilja lägga någon sorts skuld till anställd istället direkt i bokföringen så att det åtminstone syns att man är skyldig den anställde pengar. Men det får ni nog ta ställning till själva hur ni vill göra. Ledsen att jag inte har en bättre lösning för er!   /Anna   ... Visa mer

Hej @Norrland1    Om kunden använder Lön Anställd, rekommenderar jag att de registrerar sin semester direkt i kalendern. Därefter kan de ta ut en rapport som heter "Spåra tidsregistreringar". För att fokusera enbart på semestern kan de välja "Typ av tidsregistrering" och sedan skriva ut rapporten som en PDF.     För den vanliga semesterplaneringen i Visma Lön, synkas informationen tyvärr endast vid avvikelseperioden. Det innebär att framtida semestertider inte automatiskt överförs, och därför behöver kunden själv fylla i informationen.   Jag hoppas att de har tillgång till Lön Anställd och att denna lösning fungerar smidigt för dem.   Önskar dig en trevlig helg! 🌻 ... Visa mer

Nej, det får hanteras i appen ☀️ /Tinna ... Visa mer

Hej! Meddelandet kommer för att det snart är dags för semesterårsavslut och för att Visma Lön 300/600 gillar att skicka ut varningar :).  Men de sparade dagarna kommer betalas ut med rätt belopp oavsett om du gör det nu eller efter semesterårsavslutet. (Hade det däremot varit betalda dagar så hade jag sagt att du bör göra semesterårsavslutet först). Du kan klicka på Fortsätt ändå och ha en fortsatt fin dag!   ... Visa mer

Hej @Andreas Hägg    Tack för din fråga. För mer information om hur du gör korrigeringar i en avslutad lönekörning rekommenderar jag att du läser hjälpavsnittet Gör ändringar i en avslutad lönekörning.   Eftersom det inte framgår om du redan har skickat in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, vill jag tipsa om att det kan vara bra att vänta till månaden är slut innan du redovisar arbetsgivardeklarationen. På så sätt slipper du behöva rätta den, vilket kan vara ganska krångligt.   Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen, rekommenderar jag att du inte gör förändringar i redan avslutade lönekörningar. Det är bättre att göra justeringen på nästa lönekörning. Läs gärna tipset Rätta tidigare fel i Visma Lön Smart för mer information.   Vill du att vi tittar på det tillsammans så är du alltid välkommen att slå en signal till supporten.    ... Visa mer

Hej @MarielleHF  Jag förstår att det verkar krångligt och lite svårt att veta hur man ska göra gällande svaret du fick från Skatteverket att man behöver  informera den anställde varje gång en frånvarouppgift har redovisats till Försäkringskassan via arbetsgivardeklarationen.  Srf konsulterna tar upp just denna frågan på sin sida där dem skriver så här: "Det finns krav på att den som i samband med en arbetsgivardeklaration har lämnat uppgift om huruvida en betalningsmottagares ersättning har eller inte har påverkats av frånvaro av skäl som kan ge rätt till tillfällig föräldrapenning eller föräldrapenning, ska informera den som uppgifterna avser om de uppgifter som lämnats om denne i samband med deklarationen. Informationen ska lämnas senast den dag då arbetsgivardeklarationen har kommit in till Skatteverket. Eftersom frånvarouppgifterna som rapporteras motsvaras av det som registrerats i lönesystemet vilket även presenteras på lönespecifikationen uppfylls därmed det kravet. " Detta innebär att har man använt en korrekt löneart eller snabbval där beskrivningen på avdraget på lönearten fortfrande är den ursprungliga och då visar vad avdraget avser så har man uppfyllt detta kravet från Skatteverket. Hoppas att detta var svar på din fråga och undrar du något mer så tveka inte att höra av dig till oss. /Cecilia ... Visa mer

Hej @Lotta_32    Du får nog precisera vad det är du inte tycker är rätt så ska vi självklart titta på det igen. Vad jag kan se så stämmer den info vi har gett i tråden.    Trevlig helg och återkom gärna med vad det är som du tycker är fel.  /Tinna ... Visa mer

Grundproblemet som jag förstår är att eEkonomi inte tillåter att man periodiserar leverantörsfakturor som inte är betalda över årsskiftet när man man bokför med kontantmetoden. Det går inte att följa guiden "Årsavstämning" då man får ett felmeddelande när man försöker genomföra periodiseringarna. Det här har påpekats i flera trådar. Problemet kvarstår 5 år senare. Det skapar irritation och förvirring, vore bra om Visma kunde lösa det hör ngn gång. ... Visa mer