Hej   Så bra.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Inte ovanligt att arbetsgivardeklarationen bokförs i slutet av månaden till skillnad mot skatteverket som lägger ut debiteringen i nästkommande månad och då skapas den differens du nämner. Det finns två sätt att hantera differensen. Endera som du konstatera att i januari (2024-01-17) försvinner differensen eller också får din sambo återföra bokningen i december och göra en ny den 17 januari.   Första alternativet är det enklaste och andra kanske det mest korrekta.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Dina förslag till konteringar är helt korrekta bara det att den andra skulle du ha gjort redan när du deklarerade momsen.   Att flytta pengar till sparkonto 1940 är helt ok.   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   Jag vet inte vad du menar med "testat det" men det du behöver göra är att bokföra vinstdispositionen 2022 enligt mitt tidigare svar. Läsa in nya värden i Deklaration/Årsredovisnings modulen och stämma av.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det ser ut som att du 2022 redovisade en förlust på 11 565 som bokades på konto 2099. Vid bolagsstämman 2023 borde förlusten ha bokats om till balanserat resultat 2091.   Kredit 2099    11 565 Debet 2091    11 565   Det ser inte ut som att du gjort den ombokningen. Ta reda på datum för bolagsstämman 2023 och gör ombokningen så kommer utgående belopp att stämma.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Då får du först motboka den felaktiga intäktsbokningen och sedan därefter bokföra kostnaden på rätt sätt. Bokningarna ska tillsammans lösa differensen på konto 1930.   Debet 3XXX Debet 26XX Debet 5XXX Debet 2641 Kredit 1930   Belopp och exakt kostnadskonto fyller du i själv.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det går alldeles utmärkt. i fakturan som avser april sätter du startdatum 2024-04-01 och 1 månad, den som avser maj 2024-05-01 och 1 månad osv.   Vänliga hälsningar Rolf ... Visa mer

Hej   Något riktigt regelrätt svar på din fråga är väl svårt att ge då en sådan här differens inte får uppstå utan 1930 Företagskontot ska vara avstämt. Om differensen uppstått flera år tillbaka i tiden så kanske det är svårt att hitta skälet till avvikelsen.   Att lösa det praktiskt görs genom en bortbokning av differensen:   1 Om differensen troligtvis beror på att en intäkt inte bokförts korrekt. Bokför som intäkt inklusive 25% moms.   2 Om differensen troligtvis beror på att en kostnad inte bokförts korrekt. Bokför hela beloppet som icke avdragsgill kostnad.   Och som sagt ovanstående är inget korrekt svar utan bara ett praktiskt tips.   Vänliga hälsningar RoffaK  ... Visa mer

Hej   Du kan ringa mig på 070-3749439.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Skicka ett mail till casperkonig@gmail.com så kan du få lite anvisningar.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det kan vara intressant. Kontakta mig gärna på casperkonig@gmail.com om frågan kvarstår.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Båda betalningarna ska bokas bort mot 2440 Leverantörsskulder.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Som jag nämnde är det svårt att ändra till Kontantmetoden när man börjat med Faktureringsmetoden så du får nog räkna med att det gäller framöver.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Att starta med Faktureringsmetoden och senare vilja byta till Kontantmetoden är svårt och kräver tillstånd från Skatteverket. Att gå från Kontantmetoden till Faktureringsmetoden är lättare.   Personligen tycker jag att du gör rätt i att använda Faktureringsmetoden inte minst då du tydligen har årsvis momsredovisning.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer