Hej  Kan man gott säga men en variant som jag tycker stämmer är: Företagsinställning: Månadsvis Första avskr.Anskaffn.månad  = 583kr  160131+160229+160331+160430 (7000/12=583kr) Då får du 583 kr per månad vilket är rätt avskrivningsbelopp. När du sätter 1:a månaden i anskaffn.året ser det ut som att beräkningen tappar 1 månad oavsett om du sätter Årsvis eller Månadsvis. 6416 = 11 månader (borde vara 12) och 4666 = 8 månader (borde vara 9). Så mitt förslag är nog att du sätter Månadsvis och bokför Första avskrivning Anskaffningsmånaden och sedan gör en justering i samband med bokslut 2016-04-30 om du vill lägga in en avskrivning på helår. Vill du prova kan du ju också lägga in 2015-04-30 som senaste avskrivning och se om detta rättar felet med den tappade månaden. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Då måste jag också fråga vilket datum du satte på verifikationen "Bokföra avskrivningar". Beloppet 6 416 representerar 11 månaders avskrivningar och om du angett "Första månaden anskaffningsåret" bör avskrivningen påbörjats 2015-05-01. Det går liksom inte ihop sig. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Vilket räkenskapsår bokför du avskrivningen i och hur långt är det? MVH Rolf ... Visa mer

Hej ... Visa mer

Hej Om du ska vidarefakturera kostnader som du tagit i din firma ska du gå på alternativ 1 och på det sätt du beskriver. Alternativ 2 använder du om kunden bett dig att betala kvitton och representation där kunden har betalningsansvar dvs han har bett dig "lägga ut så länge". I detta fall behöver du en speciell artikel och artikelkontering. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Nyttjandetid 5 år = helt ok. Första avskr: Du kan sätta "Första månaden i anskaffningsåret" = Årsvis. Avskrivningarna görs i Bokföring/Ny verifikation/Bokföringsförslag = Bokföra avskrivningar Du kan välja att göra avskrivningarna i samband med bokslut. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Förslagsvis på samma kostnadskonto som du använde för inköpet. Har leverantören angett att avgiften inkluderar ingående moms har du rätt att göra momsavdrag för den delen. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Huvudskälet till att inte göra på detta viset är att du kan få en felaktig momsredovisning. Sen återstår frågan om hur du tänkt bokföra dubbelbetalningen. Föreslår att du bokför dubbelbetalningen på: 2420 Förskott från kunder Kredit Fakturera kunden på normalt sätt nästa gång. Om du vill kan du på textrad i denna faktura påminna om att hen har ett tillgodo som kan avräknas vid betalning. När hen delbetalar kommer bokar du bort saldot på 2420 mot kvarvarande fordran på den nya fakturan. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om du använder Klarna vid försäljning skulle jag bokföra årsavgiften på: 6060 Kreditförsäljningskostnader MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om dina inköp görs från svensk leverantör kan du använda ett inköpskonto utan momskod t ex 4000 Inköp varor från Sverige. Vill du ha ett speciellt konto för inköp av jordgubbar kan du kopiera 4000 till: 4010 Inköp jordgubbar från Sverige (ingen momskod) MVH Rolf ... Visa mer

Hej Jag tror inte du kan göra på detta viset. Jag antar att kostnaden år 1 är resultatförd och därmed inkluderad i din inkomstdeklaration för år 1. Det innebär att du inte kan "återuppväcka" den som lagertillgång år 2. Dessutom tror jag att en lagerförändring (handelsvaror) bokförs på: 1460 Debet 4960 Kredit Jag är ingen expert på just denna fråga men min kommentar blir ändå att du inte kan flytta kostnaden och då faller ju problemet med momsen. Fölet har alltså anskaffningsvärde 0 kr. Inom näringsområdet Jordbruk finns vissa regler kring värdering av produktionskostnad för kalvar osv men jag kan inte yttra mig om de har någon relevans i detta fall. Hoppas jag inte rör till det för dig. Rolf ... Visa mer

Hej Det går bra. MVH Rolf ... Visa mer

Hej I K2 får du inte balansera/aktivera utgifter för egentillverkade immateriella tillgångar och därför finns denna notering på konto 1011 och 1012. Nu är ju er webbsida köpt från extern leverantör och då blir t ex konto 1012 passande. Så jag vill nog svara ja på den frågan men vill du ändå ta bort eventuell risk för kritik kan du ju kopiera konto 1050 och lägga upp 1051 Hemsida och där aktivera din kostnad. I så fall döper du också om 1059 till Ack avskrivningar på Varumärken Hemsida och liknande. MVH Rolf ... Visa mer

Hej De ska finnas i föregående års redovisning. MVH Rolf ... Visa mer

Hej I och med att de ligger bokförda på 1518 finns de ej med i kundreskontran och när du matchar kundinbetalningarna får du gå via Övrig insättning/Egen kontering och bokföra på 1518. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Skulden till delägarna bokför du: 2893 Kredit Handpenningen kan du bokföra på: 1180 Debet tills ni är klara med köpet av restaurangen MVH Rolf ... Visa mer

Hej Jag tycker att du ska matcha (bokföra) årsavgiften mot konto 6570 som förra året. Utan att veta exakt skälet till rabatten bör även den matchas mot 6570 dvs som en kostnadsreducering. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Du använder konto 2893 Skulder till närstående personer. MVH Rolf ... Visa mer

Hej En maskin som används i produktion och har ett nettovärde på över ett halvt PBB kan mycket väl bokföras på konto 1210 eller 1211 om du vill ha det på detaljnivå. Varningen får du i så fall betrakta som en upplysning om alternativ. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om du tittar på konto 1011 och 1012 ser du att de omfattar balanserade utgifter för forskning, utveckling och programvaror. Utgifter som normalt ska kostnadsföras men som i ert fall består av en specialutvecklad hemsida och därför kan balanseras. Jag kan inte riktigt se att detta är en varumärkestillgång. Om er hemsida inkluderar ett varumärke som är så starkt att det ger er ekonomiska fördelar framöver kan det möjligtvis läggas i gruppen 105X. Jag skulle personligen inte göra så. Anskaffningsdatum blir fakturadatum.  Inventariekonto går att lämna blankt om det inte finns något som passar. MVH Rolf ... Visa mer