Hej Gå in på den verifikation som blivit fel. Klicka på Åtgärd och Rätta bokföringsuppgift. Klicka i rutorna framför felaktiga rader (alla tre) Systemet lägger då ut en korrigering (omvänt) Bokför nya rader med rätt konto och belopp Bokför MVH Rolf ... Visa mer

Hej I ditt bokslut för 2015 gör du en bokslutsverifikation med datum 2015-12-31 och bokar D3610   89 100 K2990   89 100 Då tar du bort dessa medlemsavgifter från resultaträkningen 2015. I ditt nya räkenskapsår bokför du per 2016-01-01 K3610  89 100 D2990  89 100 På så sätt flyttar du denna intäkt till resultaträkningen 2016. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Ert antagande är sannolikt rätt dvs att tillgodohavandet härrör från ränteintäkter.  Ränteintäkter från skattekontot är skattefria och bokförs på konto 8314.  Det kan vara så att de tillgodohavanden ni ser är ett nettoresultat av både ränteintäkter (konto 8314) och räntekostnader (konto 8324). Observera att ränteintäkterna är skattefria och räntekostnaderna från skattekonto ej är avdragsgill och om man bokför dessa så ska de återläggas i det skattemässiga resultatet vid inkomstdeklaration. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om jag förstått dig rätt är detta en kostnadsfri gåva och ska inte bokföras alls. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Enklast är att du går in på de verifikationer där du bokat utbildning som anläggningstillgång och korrigerar bokföringsuppgift. Klicka i raden med felaktigt konto och bokför på 7610 Utbildning. Använd datum 2015-12-31. MVH Rolf ... Visa mer

Hej De 5 betalningarna som du bokfört via företaget tycker jag definitivt du boka om till utbildningskostnad. Jag utgår från att du startade ditt företag under 2015 och nu ska göra ditt första årsbokslut. Att boka utbildning som immateriell anläggningstillgång och skriva av på flera år känns fel i ditt fall. Tycker också att det kan vara värt att kolla med skatteverket huruvida den första delen av din utbildningskostnad kan efterbokas som en avdragsgill kostnad i din verksamhet. MVH Rolf ... Visa mer

Hej 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla kan vara ett alternativ. MVH Rolf ... Visa mer

Hej 1. Att byta från faktureringsmetoden till kontantmetoden förutsätter att du bokfört (eller bokför) enligt kontantmetoden redan från start. Att börja bokföra och momsdeklarera enligt faktureringsmetoden spärrar möjligheterna till byte så i ditt fall bör du köra kontantmetoden redan från dag 1. 2. Vid ett bokslut ska du bokföra upplupna semesterlöner och kostnader så att de hamnar på rätt räkenskapsår oavsett metod. Notera att även om du använder kontantmetoden ska obetalda kund och leverantörsfakturor registreras/bokföras inför ett bokslut. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Nej när du bokför korrigeringsverifikationen är allt klart. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Du avslutar korrigeringen genom att klicka på "Bokför" MVH Rolf ... Visa mer

Hej Kvittot kan mycket väl scannas in som du föreslår. Har du möjlighet tycker jag att du skall korrigera tidigare bokföring på 4000. Att posta ett paket låter som konto 6250 Postbefordran. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Håller med Kenneth i val av konto. Om du har köpt in saker till ditt företag bör du ha ett kvitto på dessa inköp. Kvittot använder du då som verifikation och för att styrka ditt momsavdrag (2641). Använd då gärna matchningen "Inköp mot kvitto". MVH Rolf ... Visa mer

Hej Jag skulle använda ett konto i 69XX gruppen t ex 6910 eller allra helst kopiera 6910 till ett nytt konto 6911 Musikinköp. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Kompletterar Victors svar. I bokslutet och i balansräkningen per 2015-12-31 bokför du din fordran eller skuld på 1650 respektive 2650 enligt Victors svar ovan. Den dag du sedan redovisar/deklarerar din moms till skatteverket bokar du om från 1650/2650 till 2012. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Om kreditnotan inte innehåller någon specificerad aktivitet utan endast är ett "bidrag" kan du betrakta den som en rabatt på gjorda inköp och således bokföra den som en kreditpost på det konto du använder för inköp från Carlsberg. MVH Rolf ... Visa mer

Hej 6370 Kostnader för bevakning och larm. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Överskottet bokför du på 2420 Kredit vilket innebär att det blir en skuld till till kund. När du återbetalar beloppet bokför du  2420 Debet 1930 Kredit MVH Rolf ... Visa mer

Hej Konto 2420 brukar användas för att bokföra överbetalningar som sedan ska återbetalas eller utnyttjas vid kommande betalningar.. MVH Rolf ... Visa mer

Hej Jag skulle bokföra checken: 1910 Kassa Debet Skattekonto Kredit med datum när ni mottog checken. I bokslutet skulle jag inventera er kassa (konto 1910) och skriva ett kassaintyg att checken finns i företagets förvar och är en kassatillgång. När ni löser in den bokför ni: 1910 Kassa Kredit Bankkonto Debet (där pengarna sattes in). MVH Rolf ... Visa mer