Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2026-08-19
2023-03-31
11:26
Det går inte riktigt att göra så som du beskriver, och om du skulle välja Skriv ut i stället för Skicka och sen bokföra delbetalningen kommer ju fakturan ändå att visa hela beloppet. Du skulle då få skicka både kreditnotan och en ny faktura till kunden och förklara att det bara är momsbeloppet som ska betalas. Gör då i stället så att du skapar en ny faktura med en artikel som genererar moms och gör en ny rad där du drar bort den felaktigt använda artikeln (utan moms) genom att ange -1 som antal. Då ska beloppet för fakturan vara lika med momsbeloppet. Kanske enklare för kunden att förstå då.
... Visa mer
2023-03-31
11:09
Kan ni själva ha bokat av kreditnotans belopp som en delbetalning på en faktura? Efter att den skickats till banken? Då behöver du alltså betala det avdragna beloppet till leverantören för att få det att stämma.
... Visa mer
2023-03-31
09:45
Om banken har dragit av för kreditnotan har du skickat med den i någon tidigare fil för bevakning. Du torde ju då ha kreditnotan bokförd också, så du ska då boka av det nyttjade beloppet mot den kreditnotan innan du kör utbetalningsjournalen.
... Visa mer
2023-03-31
07:52
1Gilla
D1930 1029,17 K3001 878,20 (1098 - 219,80) K2611 219,80 D6044 37,63 (avgift Klarna) D2641 9,42 D6044 21,78 Om du hittar en spec på de 21,78 kan du dela upp det mellan 6044 och 2641 för det bör ingå en momsdel i det beloppet.
... Visa mer
2023-03-31
07:47
2 Gillar
Konto 5410 Förbrukningsinventarier. Gå in i Kontoplanen under Inställningar - för varje konto finns en förklaring vad det används till.
... Visa mer
2023-03-31
07:44
1Gilla
Ja, så blir det - och du kan matcha den första utbetalningen mot lönebeskedet.
... Visa mer
2023-03-30
19:19
1Gilla
Bokför återbetalningen på 2890 och den nya utbetalningen på samma konto. Inget nytt lönebesked behöver göras.
... Visa mer
2023-03-29
16:38
1Gilla
Den slutliga skatten som dragits i mars 2023 avser 2021. Och det som drogs i mars 2022 avsåg 2020. Så det som ska ligga kvar nu är den skatteskuld som avser 2022 års bokslut. Det låter som att det är som det ska, om din bokförda skuld på 2510 stämmer med skulden för 2022 års bokslut minus betald F-skatt därefter.
... Visa mer
2023-03-29
13:13
När slutskatten dras från skattekontot ska det bokföras D2510 K1630. Har den slutliga skatten dragits ännu? Om inte ska skulden ligga kvar på 2510 tills SKV drar beloppet från skattekontot.
... Visa mer
2023-03-29
09:51
1Gilla
I EF ska du inte bokföra någon skattekostnad eller -skuld alls, dvs inte använda konto 2510 för skatt. Den inbetalda F-skatten bokför du antingen inte alls (den är inte företagets utan din personliga), eller debet och kredit konton inom Eget kapital.
... Visa mer
2023-03-29
09:49
1Gilla
Har du bokfört årets skattekostnad på D8910 K2510? I så fall är det ju kvarskatten som står på 2510, dvs nettoskulden. Den påverkas sedan genom att första F-skattebetalningen efter bokslutet gäller det gångna året.
... Visa mer
2023-03-29
09:46
Eftersom arbetsgivaravgiften och skatten inte är dragna från skattekontot per 31/3 för marslönen ska dessa poster ligga kvar som skulder i bokslutet och om du har betalat in beloppen till skattekontot ska saldot på konto 1630 stämma överens med vad SKVs uppgift visar. Därför ska deklarationen inte bokföras på det gamla året. Du kan mycket väl skapa det nya räkenskapsåret i samband med bokföring av arbetsgivardeklarationen per 12/4 som programmet föreslår, du väljer sedan ändå vilket år du ska bokföra ytterligare poster på genom att ange rätt bokföringsdatum - programmet håller reda på vilket år det datumet hör till. Lycka till!
... Visa mer
2023-03-28
10:37
1Gilla
Jag skulle kreditera den gjorda fakturan och skapa en ny korrekt med moms. Boka av kreditnotan som betald och fakturan som delbetald med kreditnotans belopp så att kunden sedan ska betala bara momsbeloppet.
... Visa mer
2023-03-23
09:03
2 Gillar
Ett förslag hade varit att bokföra själva försäljningen D1680 K7973 samt K1210 (anskaffningsvärdet) och D1219 (gjorda avskrivningar) (eller vilket konto avskrivningen är bokförd på) och D7973. Därefter betalningarna D1930 K1680. Då ska 1680 vara nollställt efter den sista betalningen och 7973 visa vinst eller förlust på affären. På momsdeklarationen lägger du till försäljningsbeloppet i ruta 42 momsfri försäljning.
... Visa mer
2023-03-23
08:50
1Gilla
1930 ska vara kredit, 5800 och 2641 debet.
... Visa mer
2023-03-23
06:51
2 Gillar
Jag brukar hålla det enkelt, F för kundfakturor, L för leverantörsfakturor, I för inbetalningar av kundfakturor och U för utbetalningar av leverantörsfakturor. Allt annat = A. Om man använder kontantmetoden är det lite annorlunda tänk eftersom fakturorna inte bokförs förrän vid betalning. Då tycker jag det räcker med en enda serie för allt.
... Visa mer
2023-02-13
17:59
2 Gillar
Jag har två olika förslag : Alt 1: Steg 1, försäljning av presentkortet, är korrekt D1510 K2421. I steg 2 när ni säljer varan för 1500 + moms ställer ni ut en helt vanlig faktura på det beloppet och därmed redovisas moms på försäljningen. Skriv i text på fakturan att 1000 kr har betalats med presentkortet och att 875 kr ska betalas till bankgirot ed. Kunden måste ju få en faktura på hela inköpet. Bokför en delbetalning av fakturan mot 2421 på 1000 och invänta resterande betalning från kunden. Alt 2: Ett annat alternativ är att skapa en artikel "Presentkort" utan moms. Lägg upp en artikelkontering Presentkort som inte ska med i momsrapporten men bokföras på 2421. Sedan lägger du in en rad -1 st * 1000 kr av denna på fakturan. Momsen kommer att beräknas på 1500 kr medan belopp att betala blir 875 kr.
... Visa mer
2023-02-13
17:35
1Gilla
Du är på rätt spår. En variant är att skriva av enligt plan och sedan varje år göra kontrollen av maximala skattemässiga avskrivningar enligt huvudregeln - då kan du göra extra avskrivningar enligt 30%-regeln som överavskrivningar men även lösa upp av överavskrivningarna om du något år vill det. Om du t ex använder eEkonomi och lägger in tillgången i anläggningsregistret görs avskrivningarna där enligt plan årsvis eller månadsvis och du har full kontroll över vad som skrivits av.
... Visa mer
2023-02-13
11:26
2 Gillar
I och med att du har enskild firma och banken har dragit skatt får du bokföra detta som en egen insättning - ränteinkomsten kommer upp på din deklaration och ska därmed inte tas upp som intäkt i rörelsen.
... Visa mer
2023-02-13
08:18
1Gilla
Det är så bokföring fungerar! Du får in pengar på banken och då blir det plus på det kontot. För att det hela ska balansera måste motposten bli en minuspost. Så försäljningsintäkten är minus. Helt korrekt.
... Visa mer
2023-02-11
12:19
1Gilla
Bolaget betalat alltid bolagsskatt oavsett hur verksamheten finansierats. Skulden påverkar inte vinsten och därmed inte heller skatten.
... Visa mer
2023-02-11
10:31
2 Gillar
Är fg års resultat bokfört? Om inte blir det alltid en differens på samma belopp som resultatet var. Lägg i så fall diffen på 2091 en 2019 beroende på företagsform, men kontrollera först att det är detta som är orsaken till diffen.
... Visa mer
2023-02-11
08:37
1Gilla
Du ska göra avskrivningar varje år för att motsvara värdeminskning av produkten. I och med att du inte gjorde någon sådan 2021 ska du 2022 skriva av för båda åren. Minst 20%per år. Du bokför D7830 K1229, avskrivningar minskar resultatet för året.
... Visa mer
2023-02-10
16:07
1Gilla
2510 ska visa årets skattekostnad minus betald prelskatt. Den 12e månadens belopp " hänger i luften" eftersom det betalas först under kommande år.
... Visa mer
2023-02-09
13:42
2 Gillar
Då får du göra en manuell verifikation där du i beskrivningen hänvisar till den felaktiga och sedan gör de konteringar som rättar till problemet. Det enda du då behöver göra är D5800 473,60 och K3041 473,60 - momsbeloppet är korrekt och behöver inte ändras ser jag.
... Visa mer
2023-02-09
11:40
1Gilla
Du får göra en manuell verifikation och föra över saldot från 2519 till 2510 så att 2510 visar nettoskulden. Ska man vara petig är 2518, inte 2519, standardkonto för betald F-skatt. Men du kan fortsätta använda 2519 om du är van vid det kontot. I bokslutet kan man också välja att föra över saldot från 2510 till 1640 om det i slutändan har betalats in mer än vad årets skattekostnad blev, så att det är en skattefordran i stället för -skuld.
... Visa mer
2023-02-09
10:31
1Gilla
2510 innehåller normalt skatteskulden från föregående år och 11 betalningar av F-skatt gjorda under året (den sista betalningen görs i januari året efter). Om slutskattsedel för fg år kommit under året bokförs ev avvikelser i skattekostnaden mot den beräknade skatteskulden på konto 8920 och skulden bokas bort mot skattekontot. På vilket sätt tycker du att det inte stämmer?
... Visa mer
2023-02-09
10:21
1Gilla
Det är absolut möjligt . det finns ingen koppling mellan aktiekapitalets och banksaldots storlek annat än precis när bolaget är nystartat. Sedan används pengarna för inköp av olika slag, andra tillgångar eller kostnader.
... Visa mer
2023-02-09
08:36
1Gilla
De andra 2 fakturorna behöver också periodiseras som de 12. Detta därför att ALLA fakturor som skrivits ut under 2022 ska tas upp som kundfordran det året och momsas då även vid kontantmetoden.
... Visa mer
2023-02-09
07:40
2 Gillar
Hej det finns i Visma Ekonomiöversikt, där väljer du rullande 12 eller månadsöversikt för räkenskapsåret.
... Visa mer
2023-02-08
19:07
1Gilla
Gör en korrigeringsverifikation då. Klicka bort alla rader utom bankkontot, lägg in bara 3041 och momsen.
... Visa mer
2023-02-08
18:50
Du får nolla raden med 5800 och räkna ut momsen på hela beloppet för att få det rätt. Eller ändra 5800 till kknto för debiterade kostnader och ändå räkna om momsen.
... Visa mer
2023-02-08
13:28
Nej, det är eEkonomi man kan lägga in momskod direkt på konteringsraden. Ruta 07 används för vinstmarginalbeskattning - är det en sån försäljning? Annars ökar du på i ruta 05.
... Visa mer
2023-02-08
13:06
Du kan antingen lägga till försäljningsbeloppet 155000 manuellt när du gör momsdeklarationen, eller ändra i bokföringen till ett konto med korrekt momskod. Eftersom 3974 används för nettovinsten (efter avdrag för bokfört värde av tillgången) vid försäljning av anläggningstillgångar kan det vara kinkigt att lägga momskod på det kontot. Beroende på vilket bokföringsprogram du använder kanske du kan lägga momskod direkt på verifikationsraden utan att ändra i kontoplanen, men då får du dela upp 128344 i 2 poster, kredit 155000 och debet 26656 och bara lägga momskod på den första posten.
... Visa mer
2023-02-07
13:55
Tyvärr finns bara denna dåliga variant av listan, jag kan inte förstå hur nån tänkt som gjort textfilen likadan som pdf-rapporten och därmed värdelös i Excel. Inte ska man väl behöva bygga ett makro för att sortera om raderna till något användbart? Gör om och gör rätt !
... Visa mer
2023-02-07
10:55
Periodisera intäkten - gör en manuell verifikation per 31/12 D det intäktskonto fakturan är bokförd på och K2990. Sen i januari vänder du den verifikationen så att intäkten blir bokförd på 2023.
... Visa mer
2023-02-07
07:41
1Gilla
Om hallen blev helförstörd behöver du boka bort värdet den har i bokföringen som en utrangering. Då möter ersättningen den kostnaden bokförings- och skattemässigt.
... Visa mer
2023-02-06
17:11
2 Gillar
Du har bokfört in och ut på bankkontot i stället för att debitera ett inköpskonto. Byt till ett 4-konto med rätt EU-momskod blir det rätt.
... Visa mer
2023-02-06
11:06
1Gilla
Du skriver att du gjort en korrigeringsverifikation så då bör ju konteringen vara rättad?att fakturan fortsätter att visa den felaktiga konteringen gör ingenting, det är verifikationerna som styr var kostnaden hamnar. Rättningen kan du göra per bokslutsdagen om du inte vill/kan öppna tidigare perioder.
... Visa mer
2023-02-06
11:00
1Gilla
Här har du utgående moms bokförd på 2611 men ingen intäkt bokad, det bör vara 2670 kr. Du får leta fram vilken transaktion som gett den utgående momsen på 667,60 kr och se var felet ligger - intäkten har ingen momskod.
... Visa mer
2023-02-05
16:22
1Gilla
Då realiseras vinsten på just den del av fonden som säljs, och resterande fondandelar ligger kvar med sitt anskaffningsvärde.
... Visa mer
2023-02-05
14:30
1Gilla
Inte riktigt så enkelt. Om du har haft kostnader som inte är avdragsgilla, t ex representation eller föreningsavgifter som inte är avdragsgilla, ska de läggas tillbaka, dvs öka vinsten enligt resultaträkningen. Även räntekostnad på skattekontot ska läggas till medan ränteintäkt från skattekontot ska dras av eftersom den är skattefri. Den summan du sedan får fram x 0,206 blir årets skattekostnad. Årets resultat blir helt riktigt resultatet enligt resultaträkningen minus skattekostnaden.
... Visa mer
2023-02-05
13:29
Det är helt normalt och korrekt att moms och personalskatt/AGA ligger som skulder per sista december. Den särskilda löneskatten likaså, den debiteras på slutskattebeskedet så småningom och då för du om den till skattekontot 1630.
... Visa mer
2023-02-04
19:12
1Gilla
Hur menar du att veckorna inte stämmer? Är det likviditetsplanen som strular? För i bokföringen är det ju alltid datum som styr.
... Visa mer
2023-02-04
11:03
Då är mitt förslag att du öppnar upp 2021 och matchar detta uttag mot samma bankkonto det dras från så att effekten på 2021 blir noll. Sedan stänger du året igen och bokför posten manuellt på 2022.
... Visa mer
2023-02-04
10:55
1Gilla
Exportera artikelregistret, lägg in filen i Excel och ändra artikelkonteringen och importera sedan filen igen. De koder som finns att välja mellan hittar du i hjälpavsnittet om Importera och exportera artiklar under Fältförklaringar.
... Visa mer
2023-02-04
10:40
Har du bankkoppling kan du inte ändra datumet eller ta bort bankhändelsen så då är det ett problem. Men om du har lagt in bankhändelsen manuellt tar du bort den med 211231-datumet och lägger in den på 220103 i stället.
... Visa mer
2023-02-04
10:37
Fondvärden som ökat beroende på annat än insättningar ska inte bokföras förrän de realiseras, dvs fonderna säljs. Därför är det korrekt att de ligger kvar till anskaffningsvärdet. I bokslutet bör man nämna vad marknadsvärdet är, men det ska inte ändras i bokföringen, enligt god redovisningssed. Har värdet däremot sjunkit ska man göra en nedskrivning som påverkar resultatet.
... Visa mer
2023-02-04
10:35
1Gilla
Antingen laddar du upp bilden för varje verifikation eller också lägger du bara in den på den första och hänvisar i verifikationstexten på de övriga till den första.
... Visa mer
2023-02-04
10:33
1Gilla
Om du inte kan ändra direkt i verifikationen skapar du en korrigeringsverifikation och klickar i vilka rader som ska ändras varefter du skapar nya rader med de konton det skulle vara. Se sen igenom dina artikelkonteringar så att du slipper fler fel.
... Visa mer
2023-02-04
10:30
1Gilla
Du kan inte lösa detta utan att skapa nya bokföringsposter. Först behöver du vända det du gjort genom en korrigeringsverifikation. Därefter skapa betalningen, antingen via Bankhändelser eller direkt från fakturan. Så det blir 2 nya verifikationer. Programmen hanterar kontering olika så du behöver lägga upp artiklar i eEkonomi och knyta konteringen till artikeln för att få det rätt. När fakturan skapas (vid kontantmetoden) sker ingen bokföring utan det är först när betalningen görs som det blir en verifikation, men hur konteringen görs styrs alltså av artikeln du använt när fakturan skapades.
... Visa mer
2023-02-04
09:54
OK - det är ingen kund utan en leverantör du ska lägga in. Lägg upp den som "Smart Parkering / det andra företaget" och så bg/pg till den som ska ha pengarna. På sätt kommer du att kunna känna igen vad det rör sig om. 6992 är rätt konto för detta.
... Visa mer
2023-02-04
09:52
1Gilla
Du har ingen momskod på konto 3224, om du lägger till rätt kod på den verifikationen blir det nog rätt 😉
... Visa mer
2023-02-03
10:41
1Gilla
Om du har bokfört det tidigare året i eEkonomi förs den utgående balansen automatiskt över till det nya året, du behöver inte göra någonting alls. Det är bara det allra första året man lägger in en ingående balans.
... Visa mer
2023-02-01
09:53
Då du inte ska redovisa moms ska du heller inte fylla i momsbeloppet i rutan för moms - då kommer inte raden för 2641 att komma upp. Hela fakturabeloppet bokförs som kostnad.
... Visa mer
2023-02-01
09:52
2 Gillar
Ditt inköp bokför du D4000 D2641 och K1930 (om du betalar från banken). Får du en faktura bokför du den först som leverantörsskuld på 2440 och därefter D2440 K1930 när betalningen görs. Försäljningen bokför du på samma konton som i dagsläget med hela priset på 3053 och moms på hela beloppet på 2631. Du ska lägga moms även på avgiften!
... Visa mer
2023-01-30
17:49
2 Gillar
Hej, Ja, det är via Inköp du bokför leverantörsfakturor. Har du bilden i Bildunderlag startar du där. Lycka till!
... Visa mer
2023-01-30
16:44
2 Gillar
Om du får en momsfodran pga större ingående än utgående moms ska denna fordran ligga som kortfristig fordran i bokslutet även om det är på skuldkontot 2650. (eEkonomi kan inte hantera fordran till 1650 och skuld till 2650). Så gå igenom de senaste momsperioderna och kika på om detta är orsaken. Om du har månadsmoms ska du normalt ha november- och decemberperioderna odeklarerade per 31/12 och de beloppen ligga kvar på 2650.
... Visa mer
2023-01-30
16:38
1Gilla
Det är fakturadatum som styr vilket år fakturan bokförs på, inte när den betalas eller det utskrivna förfallodagen. Om det är en faktura för något som levererades eller utfördes 2022 ska du ta kostnaden på det året oavsett om fakturadatumet är 2022 eller senare. Om fakturan är daterad 2023 tar du kostnaden som en upplupen kostnad men om den är daterad 2022 bokför du fakturan "som vanligt" med det verkliga fakturadatumet. I och med att betalningen gjordes före årsskiftet är det heller ingen leverantörsskuld per 31/12.
... Visa mer
2023-01-30
16:35
1Gilla
Som alltid vid försäljning till närstående är det marknadsvärdet av bilen som då gäller som försäljningspris. Men visst går det.
... Visa mer
2023-01-30
11:54
Vilket konto är det som får felaktigt saldo? Är det 1510, så att den siffra du angett är återstående Kundfordringar?
... Visa mer
2023-01-26
20:47
1Gilla
Det är således viktigt att låsa året när resultatet är bokfört 😉
... Visa mer
2023-01-26
08:34
1Gilla
Egentligen tycker jag att det inte borde det ha gått att låsa det året när det inte balanserade men den kollen görs nog inte, det är du som ska kolla av sånt 😉 Hur ser det ut i de årsredovisningar du lämnat till Bolagsverket - är det en differens där också, som ingen har protesterat emot? Inlämnade årsredovisningar ska inte ändras utan då får rättelsen göras i nutid även om det är ett gammalt fel. Du får i så fall göra en verifikation på 2022 som är likadan som den du bokförde sent 2020 och först därefter bokföra årets resultat 2022.
... Visa mer
2023-01-25
20:46
Det bästa sättet är att byta datum på den verifikationen till året efter.
... Visa mer
2023-01-25
20:44
2 Gillar
Simply remove the VAT code from the expense entry and leave the VATcode field empty. That will solve the problem.
... Visa mer
2023-01-25
11:58
1Gilla
Om den betalades under 2020 bör den ju inte ligga kvar som obetald. Hur bokfördes den utbetalningen som gjordes 2020? För att få undan den så att den inte står som obetald får du göra som du skriver, betala den i systemet och sen boka om tvärtom hur du bokförde utbetalningen 2020.
... Visa mer
2023-01-25
11:55
1Gilla
Den typen av diffar brukar bero på att man bokfört något efter att årets resultat bokförts. Du kan lättast hitta det genom att kolla verifikationsnumret för årets resultat och se om någon verifikation har högre nummer (om du bara använder en serie). Just när det är diffar som gör att balansräkningen inte går ihop behöver man hitta en lösning även om beloppet är litet, för att bli av med problemet.
... Visa mer
2023-01-24
13:05
1Gilla
Om den inte är betald och inte ska betalas kan du registrera en kreditnota nu i en öppen period. Antingen om du fått en från leverantören eller skapa en intern kreditnota. Då kommer siffrorna för innevarande år att ändras, såklart, men 2020 är oförändrat.
... Visa mer
2023-01-24
10:35
Nej, du kan absolut inte minska årets resultat, det är vad det är enligt resultaträkningen! Delen Förändring av eget kapital ser helt korrekt ut. Som jag skrev förut finns det ingenting som säger att kassa/bank ska vara lika stort som eget kapital - det är det bara precis när bolaget är nyregistrerat. Du har ju fordringar också, och även skulder (som inte syns i balansräkningen du klistrat in). Du får nog kontakta supporten om programmet ger felmeddelande trots att allt stämmer i årsredovisningen.
... Visa mer
2023-01-24
10:16
Men rutan för aktiekapital är ju tom - längst upp till vänster.
... Visa mer
2023-01-24
10:04
Kan du klistra in en bild på hur det ser ut nu i Förändring av kapital? Vad har du lagt in manuellt i den sammanställningen?
... Visa mer
2023-01-24
09:01
1Gilla
Om aktiekapitalet är rätt hanterat i bokföringen, dvs inlagt som ingående balans vid uppstarten, ska det inte behövas någon extra justering i årsredovisningen eftersom det då redan finns med. Aktiekapitalbeloppet behöver inte alls finnas kvar just på bankkontot vid bokslutet, pengarna kan ha använts för inköp som påverkat resultatet eller investeringar som ligger på annan plats i balansräkningen. Så just att bankkontots saldo är mindre än aktiekapitalet behöver alls inte vara något fel.
... Visa mer
2023-01-23
20:56
Ja, alla fakturor utställda ett visst år ska ingå i det årets intäkter oavsett när de betalas. I eEkonomi sker det automatiskt när sista momsrapporten för året skapas.
... Visa mer
2023-01-23
16:36
1Gilla
Egentligen ingen men om kunden vill ha en kreditnota först för att se att faktura tagits bort bör du kreditera.
... Visa mer
2023-01-23
16:21
1Gilla
Om du inte har stängt år 2022 kan du göra kreditering och rättelsefaktura i december. Om du har gjort momsredovisningen så att fakturan bokförts på 1510 bör du kanske ångra denna först och sedan göra om när rättelsen är gjord. Det blir ju inga ändringar av siffrorna om du bara rättar kunduppgifterna.
... Visa mer
2023-01-23
14:07
1Gilla
Du får gärna maila mig resultatrapport för 2021 och för 2022 så kan jag sätta ihop ett underlag. [email protected]
... Visa mer
2023-01-23
13:25
2 Gillar
Ja, ,den verifikationen balanserar ju inte. Du får se till att bokföra posten från 2021 först så att ingående balans 2022 är i balans, sedan kan du ta tag i 2022 års resultat. Vid vinst ska du debitera 8999 och kreditera 2091 (vid AB) eller 2019 ( vid EF). Tvärtom vid förlust.
... Visa mer
2023-01-23
08:58
2 Gillar
Om du bokför fakturan just som leverantörsfakturan kan du matcha de 2 bankhändelserna som delbetalningar av den fakturan - tror det är enklast.
... Visa mer
2023-01-22
12:02
1Gilla
Tyvärr går det inte att lägga upp egna betalningsvillkor i eEkonomi - än. Vi är flera som tjatar om det... så tills något händer får du lov att komma ihåg själv.
... Visa mer
2023-01-21
17:26
1Gilla
Det belopp som dras i januari hör till 2022 men du bokför det inte förrän i januari. Däremot räknar du med det som preliminärt betalt när du beräknar vad bolagets eventuella kvarskatt kommer att bli.
... Visa mer
2023-01-21
12:08
1Gilla
Om du använder eEkonomi gäller att när du gjorde momsredovisningen för december ska fakturan automatiskt ha bokförts på intäktskontot och som kundfordran på 1510. Betalningen krediterar beloppet på 1510 men påverkar inte intäkten. Om fakturan inte bokförts automatiskt på 2022 ska du bokföra den manuellt per 29/12 på D1510 K3xxx och K2611.
... Visa mer
2023-01-21
10:36
1Gilla
The VAT code is wrong - expense accounts should not have a VAT code unless they are for EU purchases with reverse tax.
... Visa mer
2023-01-20
09:43
1Gilla
Du kan mycket väl ha en tillgång i bokslutet som börjar skrivas av först nästa år. Sätt både inköpsdatum och avskrivningsstart till 230101 så löser det sig. Du får då lägga till värdet manuellt om du tar ut en tillgångslista som spec för bokslutet.
... Visa mer
2023-01-20
08:38
2 Gillar
det ser ut som om utrangeringen bokfördes på fel konton - goodwillkontona i stället för kontona för balanserade utgifter. Goodwillkontot 1070 bör väl inte vara negativt? Om det är så rättar du genom att bokföra en manuell verifikation: K1010 D1019 D1070 K1079 som kommer dessa konton att nollställas.
... Visa mer
2023-01-19
09:50
1Gilla
Ta ut ett underlag från ePassi på det som såldes i december och använd det för att skapa en intern självfaktura. Du får också fram en serviceavgiftsfaktura från ePassi som du bokför som leverantörsfaktura - denna dras av vid betalning av kundfakturabeloppet.
... Visa mer
2023-01-18
17:04
1Gilla
Det bör funka om du "betalar" fakturan mot skattekontot, 1630, i stället för ett bankkonto.
... Visa mer
2023-01-18
15:22
Svaret beror en hel del på vilket program du använder 🙂 I alla lägen kan du ju ta ut en kontoanalys på 1510 och granska kreditposterna. Det normala är ju att man vill se vilka som inte betalat och då står ju fakturorna kvar obetalda.
... Visa mer
2023-01-18
15:10
1Gilla
Där ser du, manuella verifikationer på det kontot ställer till det! Den diffen kan du då boka bort K1510 och mot samma konton som den där överbetalningen och nolla ut den intäkten och momsen.
... Visa mer
2023-01-18
12:39
Om du går igenom kontoanalysen för 1510 - har du någon manuell bokföring där som inte är faktura eller inbetalning? Sånt brukar vara orsaken till differenser mellan konto och reskontra.
... Visa mer
2023-01-18
11:02
1Gilla
Jag får förutsätta att du har en öppen faktura på samma kundnummer? Annars finns det inget att kvitta kreditnotan mot.
... Visa mer
2023-01-17
19:49
2 Gillar
Nej, du gör ändringen på det nya året så årsredovisningen ändras inte.
... Visa mer
2023-01-17
18:07
1Gilla
Om det var ett eget uttag då det begav sig och du inte bokförde det uttaget då så bokför du det nu D2013 K1930 så att bankkontot stämmer. Det som snarare brukar leda till obalans är att årets resultat inte bokförts - detta görs på kontona 8999 Årets resultat i debet vid vinst och 2019 kredit. Är du säker på att det är bankuttaget som är orsak till differensen? I så fall har ju bankkontosaldot på 1930 jämfört med bankens belopp diffat i flera år.
... Visa mer
2023-01-17
17:50
1Gilla
Bokför det uttaget på 2022 så att du har kontona avstämda i detta bokslut, och ta sedan till vana att stämma av alla konton åtminstone vid årsbokslutet 😉
... Visa mer
2023-01-17
17:47
1Gilla
Det är bra i sådana fall att skapa en självfaktura internt så att det blir korrekt med moms mm. Du gör således en faktura som du inte skickar till kunden och bokar sedan inbetalningen mot denna.
... Visa mer
2023-01-17
17:13
2 Gillar
Du får lägga in beloppet genom en verifikation på det nya året och sedan komma ihåg vid nästa deklaration att dra av beloppet då det redan ju kommer att vara beskattat.
... Visa mer
3239
Inlägg
2707
Gillar
785
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 828 | |
| 4 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
