Mina produkter
Om AnnicaL
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
AnnicaL
CHAMPION
sedan
2018-04-27
2026-06-01
2023-08-03
07:43
När det gäller kundfakturor finns åtgärden Kreditera som vänder bort fakturan genom att automatiskt skapa en kreditnota. Man kan också välja att automatiskt matcha de 2 så att båda blir "betalda". Det går också att Ångra en obetald faktura om den blev fel.
... Visa mer
2023-08-02
19:28
1Gilla
Jag förutsätter att du då inte skapat fakturan i eEkonomi utan på annat sätt. Om du är säker på att den inte kommer att betalas har du väl gjort en bedömning som gör att den inte behöver bokföras alls, men huvudregeln är snarare att du bör bokföra fakturan och samtidigt skapa en kreditnota som tar ut fakturan. Jag skulle föreslå att du helt enkelt skriver på din kopia av fakturan varför den makuleras och sätta in den i din räkenskapspärm men inte bokför något.
... Visa mer
2023-08-02
09:22
1Gilla
Då får du gå in på båda och klicka på Åtgärder/betala. Du kan välja bank- kontot 1930 eller kassa 1910 på båda, 300 resp -300.
... Visa mer
2023-08-02
08:27
En sista koll bara. Under Inköp/Leverantörsfakturor ska ingen av posterna stå kvar som obetald. Är det så?
... Visa mer
2023-08-01
20:28
1Gilla
OK. Då går du till Inköp/Leverantörsfakturor (eller Bildunderlag om du har lagt in korrigeringsfakturan där). Klicka på Skapa ny, fyll i leverantör och se till att bocka i rutan Kreditnota. Då kommer konto 2440 att debiteras i stället för att krediteras. Använd sedan samma konto som du bokförde den ursprungliga fakturan på och ev moms i kredit. Om du redan har gjort utbetalningen, vilket jag tolkar det som att har gjort, går du sedan till Bankhändelser och klickar på Matcha, välj den större fakturan och ange att HELA beloppet är betalt. Sedan klickar du på Ny bokföringshändelse och väljer att matcha mot kreditnotan. Då ska hela det betalda beloppet vara matchat och båda posterna står som betalda.
... Visa mer
2023-08-01
18:07
1Gilla
Till att börja med, vilket program använder du? Det hanteras lite olika i de olika programmen 😉
... Visa mer
2023-08-01
17:32
Registrera rabatt"fakturan" som en kreditnota och matcha sedan utbetalningen mot båda posterna.
... Visa mer
2023-07-31
13:03
Jag gissar att det är en faktura som kommit sent och att du bokfört den efter att momsrapporten för jan-mars redan gjorts. Om du använder faktureringsmetoden skulle denna vara med i kvartal 1-redovisningen. Du kan stänga kontrollrutan och låta denna post komma med i kvartal 2 utan problem.
... Visa mer
2023-07-31
12:13
Strunta i Åtgärder inne på fakturan, gå i stället via Bankhändelser och välj där att Matcha mot krediterad leverantörsfaktura, välj sedan den bokförda kreditnotan och allt ska lösa sig !
... Visa mer
2023-07-29
11:52
Kontona i kontoklass 7 används för personalkostnader, så det är 5800 du ska använda för milersättning till dig själv. 7331 är således för ersättning till anställd personal.
... Visa mer
2023-07-29
09:12
1Gilla
Väljer du att matcha Momsredovisning eller något annat val? Har du testat det bokföringsförslaget ? Eller att kontera själv?
... Visa mer
2023-07-28
19:20
Är du säker på att du inte redan har bokfört den momsdeklarationen? I så fall kan du inte boka den igen, då blir det ju dubbelt. Om den är bokförd, så att det redan är krediterat på konto 2650, kanske du antingen kan radera posten i SKV-filen och därmed hoppa över att göra något nu, eller kontera den på 1630 så att det blir +/- samma belopp på det kontot ?
... Visa mer
2023-07-28
14:38
1Gilla
Beloppet avser den momsdeklaration du gjort för kvartal 4 2021 och motkonto ska vara 2650 - om du inte redan bokfört den momsdeklarationen vilket borde varit gjort för länge sedan. Din inbetalning ska du bokföra debet 1630 skattekontot och kredit 1930 så där tänker du rätt.
... Visa mer
2023-07-25
15:15
Utdelningen från db till holdingbolaget blir inte vinst i holdingbolaget förrän i 2022 års bokslut och kan därför inte delas ut förrän 2023. Ett alternativ hade varit att bokföra sk anteciperad utdelning i holdingbolaget i 2021 års bokslut, men det går inte att ändra det bokslutet nu. Således är svaret ja, vinsten ska ligga i MB hela 2022 och delas ut först 2023 till ägaren.
... Visa mer
2023-07-25
13:50
För att holdingbolaget ska kunna betala ut utdelning krävs att det fanns balanserade vinstmedel från det föregående året. Du skriver att holdingbolaget inte hade några transaktioner under 2021. Fanns det då vinster från 2020? Bokföringsmässigt debiteras konto 2091 Balanserad vinst och krediteras bankkontot. Om det inte fanns balanserade vinstmedel att dela ut blir det ett förbjudet lån.
... Visa mer
2023-07-25
07:43
1Gilla
De belopp som är på de olika raderna är vad som bokförs. Kostnaden är 421,51.
... Visa mer
2023-07-24
18:41
1Gilla
Kreditkortsbetalningarna bokför du på ett separat konto i väntan på att beloppen kommer in på ditt bankkonto. T ex 1680. När betalningen kommer till bankkontot krediterar du avräkningskontot och debiterar bankkontot med det insatta beloppet, ev efter avdrag för avgifter.
... Visa mer
2023-07-24
18:36
Ja det är det bästa. Du kan registrera de händelserna manuellt under bankhändelser men jag har iofs hört att detta kan vara kinkigt när man ha bankkoppling aktiverad. Prova! Annars måste du bokföra de betalningarna som manuella verifikationer och hoppas på att det går att boka manuellt på bankkontot.
... Visa mer
2023-07-24
16:09
Om du fått en faktura är det bästa flödet att bokföra fakturan under inköp. När du har betalat fakturan matchar du bankhändelsen mot fakturan. Har du betalat med kort i stället så att du har ett kvitto matchar du uttaget mot kvittot, som du skannat in.
... Visa mer
2023-07-24
16:08
Din kontering är helt korrekt. Beloppet 526,89 är bara summan av konteringsraderna, inte resultatet.
... Visa mer
2023-07-20
11:07
1Gilla
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans i bokföringen- bolaget finns inte före registreringen och inbetalningen görs före registreringen. Ingående balans D1930 K2081.
... Visa mer
2023-07-19
09:30
För bolagets del är det ingen skillnad på hur du som privatperson ska beskattas för utdelningen, all utdelning bokförs på samma sätt. Dvs debet balanserad vinst och kredit bankkontot. Om inte hela beloppet betalas ut, utan en del hålls inne som preliminär skatt, krediteras det beloppet konto 2710 precis som skatt på lön.
... Visa mer
2023-07-19
09:26
2 Gillar
Utgifter som är avdragsgilla, i detta fall bankkostnaden, minskar den skattepliktiga vinsten och därmed skatten. Icke avdragsgilla kostnader minskar vinsten men påverkar inte skatten då bolaget inte fått dra av dem vid skatteberäkningen.
... Visa mer
2023-07-16
14:57
1Gilla
Det beror på vad förhållandet är mellan bolagen. Om det nya ska vara dotterbolag till det gamla ska det bokföras som Fordran på koncernbolag, annars som Övrig fordran. I det nya bolaget ska posten ingå i den ingående balansen i debet, och aktiekapitalet i kredit.
... Visa mer
2023-07-12
12:48
1Gilla
Om du från bokföringsrapporter från tiden då betalningen gjordes kan se hur utbetalningen bokfördes föreslår jag att du gör tvärtom nu. Skulle gissa att det bokfördes som hyra då, så då blir det en kreditering av hyreskontot nu när pengarna kommit tillbaka.
... Visa mer
2023-07-07
17:06
1Gilla
Är det så att materialet inte har använts i just ett arbete? I så fall är det varuförsäljning som det ska vara moms på, men om materialet ingår i ert arbete omfattas det av omvänd moms och bör vara på samma faktura. Se https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/mervardesskattmoms/foretagmomsomvandbetalningsskyldighetinombyggsektorn/skajaganvandaomvandbetalningsskyldighetnarjagsaljerbyggmaterial.5.383cc9f31134f01c98a800012468.html
... Visa mer
2023-07-04
13:01
Värdet ökar genom att fler inventarier köpts in. Antingen har du då betalat för dessa, och krediterar bankkontot, eller fått en leverantörsfaktura, som krediterar konto 2440.
... Visa mer
2023-05-12
09:56
Du bokfört lagervärdet (antal * inköpskostnad) på konto 1400 (debet) och 4990 (kredit).
... Visa mer
2023-05-12
09:31
1Gilla
Uppräkningen är bara ett underlag för beräkningen av skatten. Den högre skattekostnaden belastar det följande året. Bokför skillnaden D8920 K2510.
... Visa mer
2023-05-09
11:03
2 Gillar
Använder ni kontantmetoden ? I så fall skulle momsen dragits av i december 2021 eftersom alla inkomna leverantörsfakturor ska momsas i samband med bokslutet även om de inte är betalda då. I och med att momsen i bokslutet konterades på 2648 i stället för 2641 är den ju inte lyft 2021 utan först vid betalningen. För att rätta till detta behöver 2648 krediteras och 2650 debiteras - det skulle ha varit mindre på 2650 i bokslutet 2021 om momsen bokförts rätt då.
... Visa mer
2023-05-04
15:47
1Gilla
Det skulle vara helt fel - du måste alltid bokföra exakt det momsbelopp som står på fakturan.
... Visa mer
2023-05-04
08:15
1Gilla
Du kan ångra den gjorda momsredovisningen och därefter göra en ny.
... Visa mer
2023-05-02
16:32
1Gilla
När momsfordran ligger kvar på skattekontot ska den föras om från momsfordran (debetsaldo) på 2650 till Skattekontot 1630 om det är ett AB. Om enskild firma bokar du om till 2012. Dvs K2650 D1630 el D2012,
... Visa mer
2023-04-30
17:13
2 Gillar
Har du testat att helt enkelt markera på bankens sida alla transaktioner, kopiera med Ctrl+C och sedan klistra in i Bankhändelser? Det brukar fungera utmärkt.
... Visa mer
2023-04-30
17:07
2 Gillar
Tillgångens värde minskar med avskrivningen men det är fortfarande en tillgång. Själva avskrivningsbeloppet minskar resultatet då det är en kostnad.
... Visa mer
2023-04-30
17:03
1Gilla
Om du vill att 2012 ska spegla ditt verkliga saldo på skattekontot för du om den debiterade F-skatten som ett eget uttag D2013 K2012.
... Visa mer
2023-04-25
15:36
1Gilla
Jag hade bokfört försäljningen som du gjorde och sett till att 3973-posten har momskod så att den kommer med på momsrapporten. Anläggningen tas bort genom konteringen K1240 D1249 165000:- - ingen effekt på 3973 då det inte finns något kvarvarande bokfört värde att föra om. Om du efter dessa bokningar ändå har något belopp kvar på 1249 som är relaterat till denna tillgång bokar du bort det mot 7834.
... Visa mer
2023-04-24
14:57
1Gilla
När du bokför på 2012 blir det en post som minskar eget kapital, så det blir i princip ett eget uttag. Konteringen D2012 K1930 är korrekt.
... Visa mer
2023-04-24
14:54
3 Gillar
Du kan inte ha en avskrivning som är större än anskaffningsvärdet. Du får föra differensen mot 7834 för att matcha bort den bokning revisorn gjort.
... Visa mer
2023-04-21
10:41
1Gilla
Är de 341476 kronorna på 2440 verkliga fakturor? Eller upplupna kostnader som det ska komma fakturor på? Om de är fakturor ska de också finnas i leverantörsreskontran, du ska inte bokföra manuellt på 2440. Om det inte kommit fakturor än per bokslutsdagen ska du ha skulden på 2990 Upplupna kostnader. Om du för om från 2440 till 2990 kommer varningarna att hävas.
... Visa mer
2023-04-20
10:41
Det här är lite av en gissning, men jag tror att du måste ändra bankhändelsen till Utlandsbetalning eftersom fakturan är i EUR. Men hur menar du att du ändrade status till Betald? En betald faktura kan inte matchas mot bankhändelsen, det är ju själva matchningen som gör att den bokförs som betald. Om du bokfört betalningen direkt på fakturan får du helt enkelt ta bort bankhändelsen då det inte kommer att gå att matcha den.
... Visa mer
2023-04-19
10:43
2 Gillar
Den dag försäljningen görs bokför du debet ett separat tillgångskonto - kreditkortsbetalningar. När sedan pengarna förs in på banken krediteras detta konto och 1930 debiteras. Då får du allt i rätt period. Dessutom blir det rätt med de avgifter kassaterminalföretaget tagit för hanteringen.
... Visa mer
2023-04-19
08:40
1Gilla
Det ser ut som att du har bokfört en leverantörsfaktura/kreditnota efter att resultatet var bokat --- 47,57 är 20% = momsen på 238,25. Leta efter en sådan faktura så hittar du nog orsaken. Du får boka en motpost på år 20/21 och sedan göra om den på 21/22 för att få det hela rätt.
... Visa mer
2023-04-19
08:32
1Gilla
Det finns ett färdigt bokföringsförslag för denna kontering av en leverantörsfaktura. Du kan koppla detta förslag direkt på leverantören så blir allt automatiskt! Däremot är det låst till 7410 för pensionskostnaden. Antingen låter du detta konto blir ditt nya för pensionspremier eller också kopierar du det standardbokföringsförslag som finns till ett eget med konto 7412.
... Visa mer
2023-04-18
16:44
2 Gillar
Du behöver då ångra de bokförda bankhändelserna för att sedan matcha de då öppna bankhändelserna mot kreditfakturorna.
... Visa mer
2023-04-18
16:34
2 Gillar
Hej @Micaela , jag har inga kunder kvar som har förskottssemester, så behovet för min del löste sig med automatik. Jag hoppas ändå att det kommer stöd för förskottssemester i Lön inom kort 😉
... Visa mer
2023-04-18
10:56
Bokför utbetalningen på konto 1680 och återbetalningen på samma konto.
... Visa mer
2023-04-14
15:23
1Gilla
Nej, goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.
... Visa mer
2023-04-14
11:40
1Gilla
Jodå, det blir rätt med kvittningen men fakturan kommer att vara kvar I den låsta periodens balansräkning eftersom kvittningen görs senare. Om den låsta perioden är i ett räkenskapsår som redan är avrapporterat får du inte ändra i den perioden men om det"bara" är tidigare i innevarande år kan du låsa upp den perioden och göra rättelsen där. Det påverkar såklart momsredovisningen om du redan deklarerat momsen men då får du göra en rättelse hos SKV.
... Visa mer
2023-04-14
08:27
1Gilla
Varför ska fakturan bort, är den betald men inte avbokad? I så fall kan inte heller bankkontot stämma för den perioden. Eller är den krediterad senare? Om den har krediterats efter att du låste perioden bokför du krediteringen i en senare, öppen period.
... Visa mer
2023-04-14
07:58
1Gilla
Ja, preliminärskatten måste du fylla i själv, det är inkomstuppgifterna o räntor mm som förs över från den importerade pdf-filen. Lägg in F-skatten i rätt ruta och den skatt som dragits av från lön och ev ränteinkomster i rutan Preliminär skatt så ska du se att det blir rimligare resultat.
... Visa mer
2023-04-14
07:53
2 Gillar
Om fakturorna inte är utställda i ditt företags namn är kostnaden inte avdragsgill för ditt företag.
... Visa mer
2023-04-13
19:21
Bokför uttaget D1910 Kassa och sedan bokför du inköpen K1910.
... Visa mer
2023-04-13
12:27
1Gilla
Bokför inbetalningen direkt som försäljning utanför EU med kvittot som underlag. VAT-nummer behövs inte då det inte är inom EU.
... Visa mer
2023-04-13
12:25
3 Gillar
Om du ska deklarera moms månadsvis är det mars månad enbart du ska deklarera för den 12/5. Detsamma gäller iofs om du har kvartalsredovisning, eftersom mars är sista månaden i kvartal 1. Men mars och april ska aldrig rapporteras tillsammans.
... Visa mer
2023-04-13
07:17
1Gilla
Gå igenom alla verifikationer bokförda 31/12 och se om inte beloppet finns där nånstans. Oftast är det så att man råkat bokföra något på fel datum som borde höra till det kommande året - en risk tills man stänger det avslutade året.
... Visa mer
2023-04-12
20:26
Har du haft inkomst av tjänst också då? Det står ju ett belopp avdragen skatt på bilden från skatteverkets uträkning. Och all inbetald skatt ska skrivas in i modulen.
... Visa mer
2023-04-12
19:28
Det är inte ifyllt någon F-skatt på den översta bilden. Fyll i det du betalat in så blir det annorlunda.
... Visa mer
2023-04-12
11:20
1Gilla
Det är helt korrekt, med tanke på att det är 2 händelser som bokförts tillsammans.
... Visa mer
2023-04-12
11:12
Jag gissar att din momsskuld före betalningen var 340 kr på konto 2650. Rad 1 och 2 i denna verifikation är korrekt bokföring av själva betalningen till skattekontot medan rad 3 och 4 motsvarar momsdeklarationen, dvs att skulden på 340 kr minskas och i stället blir en skuld på skattekontot - helt korrekt även om det borde varit 2 separata verifikationer eftersom det är 2 affärshändelser. Så om du inte dessutom har bokfört momsdeklarationen (motsvarande rad 3+4) separat är allt rätt och du behöver inte göra något mera.
... Visa mer
2023-04-12
10:11
Ideally, you should post the VAT declarations each time you file them. But for now you can create a manual entry 221231 for all the amounts (separate items in the same manual verification) except for November and December. And you are correct about the tax account not needing to be posted in an EF but you have to post the VAT filings. Since 2012 is an equity account, you could also use 2013/2018 if you prefer that. Leaving the VAT liability as it is would be incorrect since you don't owe the amount to Skatteverket any more.
... Visa mer
2023-04-12
09:36
2 Gillar
Det blir då på 6992 som är samlingskonto för icke avdragsgilla kostnader.
... Visa mer
2023-04-12
09:05
Utdelning kan göras om det finns beskattade vinster i bolaget, det har inget med löneuttag att göra. Däremot kan den utdelning som tas ut vara större med låg beskattning om du eller nån närstående tagit ut rejält med lön.
... Visa mer
2023-04-12
09:01
1Gilla
When you send the VAT declaration to Skatteverket you should transfer the amount from 2650 to 2012. At the end of the year, only the 2650 amounts for November and December are not filed and should remain as a credit balance in 2650. Your opening balance from 2021 and monthly amounts for January to October should be transferred to 2012 if they have all been declared.
... Visa mer
2023-04-12
08:53
2 Gillar
Om förra bokslutet är avslutat och årsredovisningen inlämnad ska ingen ändring göras för det året. Om ÅR inte är fastställd och inlämnad kan du göra en periodisering för det året.
... Visa mer
2023-04-11
11:46
När det gäller Transportstyrelsen lägger jag upp en leverantör för varje Bg eftersom det också är olika typer av kostnader som debiteras av varje enhet. Då väljer man rätt leverantör vid bokning av fakturan så blir det även betalt till rätt ställe. En annan variant är ju att använda e-faktura från Transportstyrelsen, eller autogiro. Då kan du ha en och samma leverantör för alla för betalningen görs ju inte från programmet.
... Visa mer
2023-04-11
11:44
Titta på de aktuella verifikationerna och se vad det egentligen rör sig om. C21 tolkar jag som en inbetalning som inte har kopplats till rätt intäktskonto, eller också är en dubbelbetalning som ska återbetalas till någon. Den upplupna kostnaden för bokföring ska vara på 2990 i stället för 2890. Men övriga C-verifikationer måste man gå till underlaget för att se vad det egentligen är, och om det är belopp som ska återbetalas.
... Visa mer
2023-04-11
09:28
1Gilla
Du ska inte debitera 1630 med 1611 för det beloppet finns ju redan på skattekontot. Du bokför din betalning D1630 K1930 177278 kr så kommer 1630 att visa noll. Om du inte hade 1611 kr i saldo på ditt 1630-konto före denna månads händelser ska du först bokföra de poster SKV har lagt dit och som du då ännu inte bokfört, kan vara ränta eller något sånt. Använd kontoutdraget från SKV som underlag.
... Visa mer
2023-04-11
09:14
1Gilla
Rapporten Kommande periodiseringar visar bara de poster som skapats automatiskt, inte de som gjorts via manuell bokföring. Gör en egen notering på rapporten så blir det tillräckligt!
... Visa mer
2023-04-11
09:12
1Gilla
Det stämmer att du inte ska ändra i en inlämnad årsredovisning. Om beloppet är över 5000 kr bör det periodiseras i det nya bokslutet. Det kommer att leda till att det senaste årets hyreskostnad är för 11 månader i stället för 12 då den första månaden då redan belastat föregående år.
... Visa mer
2023-04-11
09:10
Ofta använder man Riksbankens cross-kurs men du kan också använda din banks. dokumentera bara varifrån du tagit kursen.
... Visa mer
2023-04-06
13:56
2 Gillar
Jag förstår dig fullkomligt och kan bara rekommendera dig att ge feedback till utvecklarna via programmet. Jag och övriga champions är Visma - användare precis som du, inte anställda på Visma.
... Visa mer
2023-04-06
09:32
1Gilla
Min tanke, som jag inte specificerade (!), var att bokföra den manuella verifikationen i december för att få intäkten på 2022. Vill du göra det per månad får du lov att göra en manuell verifikation varje månad från juli och ackumulera de periodiserade beloppen fram tom december, för att sedan vid utbetalningen matcha hela beloppet genom att kreditera 1790.
... Visa mer
2023-04-06
08:19
1Gilla
En manuell verifikation där du debiterar 1790 och krediterar intäktskontot (utan moms) är nog den väg du får gå. Betalningen krediterar du då 1790.
... Visa mer
2023-04-06
08:15
Ja, du bestämmer restvärdet själv. Du kan backa de avskrivningar som gjort i år, man behöver inte göra månatliga avskrivningar, bara årliga.
... Visa mer
2023-04-06
07:31
1Gilla
Du kan inte skriva upp värdet, anskaffningsvärdet ska vara vad du betalade, men du kan lägga in ett restvärde så att avskrivningen blir låg.
... Visa mer
2023-04-05
15:58
1Gilla
Jag tror inte att du kan ändra retroaktivt, men gör det för 2023.
... Visa mer
2023-04-04
19:33
2 Gillar
Det är fakturadatum som gäller. Mycket knepigt med kontantmetoden vid försäljning till EU, läs gärna denna tråd i forumet https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Hantering-periodisk-sammanstallning-med-kontantmetoden/m-p/206245
... Visa mer
2023-04-04
16:29
Ja, det blir en mycket smidig lösning.
... Visa mer
2023-04-04
16:26
Det går bra att lägga in hela årsbeloppet på en faktura som man sedan gör delbetalningar av efter varje autogirodragning. Det är nog det smidigaste sättet 😉
... Visa mer
2023-04-04
13:08
1Gilla
Din ingående balans på kontot -137945 verkar inkludera även ännu tidigare år då 86365 är betald för 2021. Så bokför D2650 K2012 51580:- så får du kvar ett saldo som motsvarar 2022 års momsskuld.
... Visa mer
2023-04-04
12:10
1Gilla
Om du har AB ska du vid momsdeklarationen föra över saldot på 2650 till konto 1630. Har du EF använder du t ex 2012 eftersom skattekontot inte är firmans utan ditt personliga.
... Visa mer
2023-04-04
11:00
2 Gillar
Momsredovisningen för de transaktioner som skedde under 2022 ska bokföras på 2022 så det är helt korrekt som du gjort! Sedan gör du ju själva momsdeklarationen under 2023 och då bokför du så att du för om saldot som blev på konto 2650 till ditt skattekonto 1630. Och som tredje post blir din inbetalning till skattekontot debet 1630 och kredit bankkontot 1930. Eller en återbetalning som då bokförs debet 1930 kredit 1630.
... Visa mer
2023-04-04
10:04
1Gilla
Ja, ett 58-konto är rätt.
... Visa mer
2023-04-04
10:01
När jag använde Administration skrev jag ut inbetalningsjournalerna per vecka och samlade ihop de bg-underlag som avsåg de betalningarna som gjorts med journalen. Det går ju att skriva ut journal dagligen, för varje bg-spec, också, då är det inget som helst problem att matcha. Man får helt enkelt anpassa sig till hur det blir. Annars kan jag tipsa om att skapa en egen rapport i rapportgeneratorn över betalda fakturor och sortera den i datumordning.
... Visa mer
2023-04-03
09:56
1Gilla
Gissar att du använder kontantmetoden? Men för avstämning av bankkontot ska du ju använda kontoanalysen på konto 1930 - inte fakturorna!
... Visa mer
2023-04-03
09:12
2 Gillar
Hur du ska göra hänger på om du vill kunna se i din bokföring eller statistik hur mycket goodwill du gett bort. Om du struntar i den uppföljningen gör du helt enkelt två rader på fakturan, en med 15 timmar och en med -5 timmar. Annars får du lägga upp en separat artikel med annan artikelkontering för rad 2.
... Visa mer
2023-04-02
10:58
1Gilla
Det stämmer bra på båda punkterna.
... Visa mer
2023-04-01
19:14
1Gilla
Det måste ju finnas ett underlag i form av en balansräkning för förra året. Det är de siffrorna som ska in som ingående balans i visma. Banksaldot minskade ju då när kassören betalade in till skattekontot. Men finns det inga skulder blir Eget kapital motkonto 20xx.
... Visa mer
2023-04-01
16:55
Om det fanns mer tillgångar än vad som var bokfört ska eget kapital justeras, om det inte är så att föreningen hade en icke bokförd skuld som beloppet på skattekontot var avsedd att täcka. Tex för skatt och arbetsgivaravgift eller moms för föregående år. Du måste reda ut vad beloppet avser innan det går att säga vilket konto som ska krediteras.
... Visa mer
2023-03-31
13:02
2023-03-31
11:26
Det går inte riktigt att göra så som du beskriver, och om du skulle välja Skriv ut i stället för Skicka och sen bokföra delbetalningen kommer ju fakturan ändå att visa hela beloppet. Du skulle då få skicka både kreditnotan och en ny faktura till kunden och förklara att det bara är momsbeloppet som ska betalas. Gör då i stället så att du skapar en ny faktura med en artikel som genererar moms och gör en ny rad där du drar bort den felaktigt använda artikeln (utan moms) genom att ange -1 som antal. Då ska beloppet för fakturan vara lika med momsbeloppet. Kanske enklare för kunden att förstå då.
... Visa mer
2023-03-31
11:09
Kan ni själva ha bokat av kreditnotans belopp som en delbetalning på en faktura? Efter att den skickats till banken? Då behöver du alltså betala det avdragna beloppet till leverantören för att få det att stämma.
... Visa mer
2023-03-31
09:45
Om banken har dragit av för kreditnotan har du skickat med den i någon tidigare fil för bevakning. Du torde ju då ha kreditnotan bokförd också, så du ska då boka av det nyttjade beloppet mot den kreditnotan innan du kör utbetalningsjournalen.
... Visa mer
2023-03-31
07:52
1Gilla
D1930 1029,17 K3001 878,20 (1098 - 219,80) K2611 219,80 D6044 37,63 (avgift Klarna) D2641 9,42 D6044 21,78 Om du hittar en spec på de 21,78 kan du dela upp det mellan 6044 och 2641 för det bör ingå en momsdel i det beloppet.
... Visa mer
3234
Inlägg
2704
Gillar
784
Lösningar
Har gillat
Gilla från
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 827 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 16 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
