Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2021-04-28

Har du alltså gjort manuella verifikationer när betalningen kommit in? D1920/1930 K vilket konto? Om du konsekvent har använt samma kontering när du bokfört betalningarna är det det/de kontona du ska matcha kassakontots avbokningsbelopp mot - om du rent av inte anger det använda kontot direkt som "betalkonto". Så börja med att komma fram till hur du bokfört de inkomna betalningarna.

AnnicaL · ‎2021-04-26

Du går gå igenom transaktionerna i samband med programbytet och se efter var motposten hamnat - antingen på ett intäktskonto eller på ett annat balanskonto. Det är det fina med bokföring, det måste alltid vara balans mellan posterna! När du hittat orsaken till felet är det bara att motboka så att 1510 nollställs.

AnnicaL · ‎2021-04-23

Huvudregeln är att du rättar i den period du upptäcker felet. Dvs du skapar antingen en ändringsverifikation från den ursprungliga och lägger denna i nuvarande månad (då har du bra spårning) eller också gör du en manuell verifikation i nuvarande månad och konterar om inköpet.

AnnicaL · ‎2021-04-22

Nej, det är bara det att vinsten delas upp mellan makarna i deklarationen. Ingenting ska bokföras.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Om du inte själv hittar något belopp på 76 kr bör du börja med att kontrollera vid vilket månadsskifte du senast hade 100% korrekt saldo, och därefter gå igenom alla transaktioner i den följande månaden - då kommer du att hitta var det gått fel.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Ja det går bra.

AnnicaL · ‎2021-04-20

Om kunden betalade för mycket skulle du bara betalat tillbaka överskottet, inte krediterat! Du skriver att du har 1250 mer i bokföringen än på kontot. Din beskrivning visar inte riktigt detta. Hur har du bokfört betalningen från Skatteverket? Varför krediterade du den nya fakturan på 1500?

AnnicaL · ‎2021-04-19

Du ska inte nollställa 2010, det är dit de övriga saldona ska föras om.

AnnicaL · ‎2021-04-15

https://drivkraftsverige.se/statistik/priser/

AnnicaL · ‎2021-04-14

1. Bokför leverantörsfakturan på ett inköpskonto och "betala" den mot 1480. Mellanskillnaden blir kursdifferens. 2. Det monetära tullvärdet och den uträknade importmomsen du ska ta upp i din momsdeklaration är det som Tullverket angivit på tulldeklarationen, det spelar ingen roll om det avviker från din förskottsbetalning - du bokför så som du skrivit, mellanskillnaden bokförs inte .

AnnicaL · ‎2021-04-13

Om ni har skrivit av fakturorna som konstaterad kundförlust ska ni också ha debiterat kontot 2611 Utgående moms med fakturans momsbelopp. Då kommer periodens utgående moms att minska i momsdeklarationen. Ingen rättelse görs således i de gamla perioderna, utan i nutid.

AnnicaL · ‎2021-04-13

Det låter väl rätt.

AnnicaL · ‎2021-04-13

I internetbanken finns ju dokumentet som specar exakt vilka fakturor som ingår i klumpsumman, "Insättningsuppgifter_Detaljer". Du laddar ner den (detta är själva verifikationen för bankhändelsen) och matchar mot listan.

AnnicaL · ‎2021-04-13

Det är dagar som är kvar av intjänade dagar från föregående intjänandeår. Om den anställde har 25 dagars semesterrätt får 5 dagar sparas av de kvarvarande, dvs antalet dagar utöver 20.

AnnicaL · ‎2021-04-12

Bokför uttaget D2893 K1930 och tvärtom för återbetalningen. Avräkningskontot får ju inte ha debetsaldo eftersom det då är fråga om otillåtet lån så bevara dokumentation om varför det blev så här denna gång!

AnnicaL · ‎2021-04-09

Du kan kontrollera numret här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=sv Är det giltigt bokför du fakturan som om den vore från vilket svenskt företag som helst.

AnnicaL · ‎2021-04-08

Det bokföringskonto som normalt används för ett plusgirokonto är 1920. Använder du 1930 i stället ? Då bör du ju se det insatta beloppet på det kontot.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Får du ut en tom rapport om du väljer att skriva ut en resultaträkning för 2019? Om det är bokfört på 2019-datum är det ju extremt konstigt om inget syns så då tycker jag du ska kontakta supporten som kan gå in och titta vad det kan bero på.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Har du bokfört utbetalningen på annat sätt innan bankkopplingen lades till, så att det blir dubbelt om du bokför den liggande bankhändelsen, eller vad är egentligen problemet? Om det bara är att du vill kunna lägga upp leverantörsfakturan i reskontran och boka bort den mot bankhändelsen kan du alltid göra den lilla varianten att lägga ditt eget BG-nummer på leverantören - om du inte ska köpa mer av dem på ett tag. Annars rekommenderar jag att du bokför bankhändelsen som Egen kontering och kopplar fakturan som underlag till den verifikation som då skapas. Du kommer så givetvis aldrig att se den fakturan bland Leverantörsfakturor, men det kanske inte gör så mycket. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-04-07

Alla händelser som avser 2019 hittar du under året 2019 alldeles oavsett vilket år du faktiskt bokfört dem. Det är inte dagen du gör jobbet som avgör vilket bokföringsår posten hamnar på utan det du anger som bokföringsdatum. Så för att få fram siffror för 2019 ska du välja det året.

AnnicaL · ‎2021-04-07

Ja, jag föreslår att du flyttar momsfordran till 1650. Periodiseringar av redan kostnadsförda belopp som avser kommande år ska ligga som en tillgång på 1790. Om du däremot har bokfört upplupna kostnader (som avser gamla året men fakturerats först under det nya året) på samma konto ska du flytta dessa till 2990 som då ska få ett kreditsaldo och passa in bland skulderna.

AnnicaL · ‎2021-04-07

2650 momsskuld ska normalt ha ett minussaldo, om du har en momsfordran ska den ligga på 1650. 1790 är ett tillgångskonto för kostnader för kommande år eller intäkter som ännu inte fakturerats. Att du har ett kreditsaldo där är fel, titta vad det består av och rätta. Är det kanske upplupna kostnader som ska vara på 2990 i stället? 2440 är korrekt. 2641 ska vara nollställt om du kört momsrapport för sista månaden. Har du bokfört nån kostnad med moms efter att momsrapporten kördes? Eller är det nåt som momsrapporten missade? För om till 1650. Hoppas detta hjälper 😉

AnnicaL · ‎2021-04-05

Du bokför 2 separata händelser. Först själva inköpet D 5480 och D 2641, K2893. Sedan bokför du uttaget till dig själv D2893 K1930.

AnnicaL · ‎2021-04-05

Klart att du kan föra över från företagskontot. Har du enskild firma blir det ett eget uttag, då bokför du inköpet som egen insättning. Har du AB bokför du på ditt avräkningskonto.

AnnicaL · ‎2021-04-02

Du kan använda ett ordinarie 3-konto för försäljning av varor.

AnnicaL · ‎2021-04-02

Du köper programmet för att kunna göra deklarationen själv. Deklarationshjälp som inte är avdragsgill är när du tar hjälp av någon konsult för att göra deklarationen. Så bokför du programkostnaden på 5420 som vanligt.

AnnicaL · ‎2021-03-31

Det resultat som du har redovisat i deklarationerna är förhoppningsvis samma som i årsredovisningarna. Eftersom man inte får ändra inlämnade årsredovisningar får du i detta fall bokföra korrigeringarna när du upptäckt felen, dvs nu. Då blir det ju så att resultatet kommer att påverkas (sänkas) nu även av tidigare års fastighetsskatter. Det blir heller inget att justera i nästa deklaration, jag var för snabb där - du deklarerar bara enligt det aktuella bokslutet som då innehåller den högre kostnaden. När du har fått slutskattsedlarna med fastighetsskatt på - hur har du bokfört denna skillnad mot den deklarerade skatteskulden? Se över detta också, och rätta ev felaktigheter i den konteringen samtidigt som du bokför tidigare års fastighetsskatter.

AnnicaL · ‎2021-03-31

De tidigare åren är ju rätt deklarerade, så det finns inget att rätta.

AnnicaL · ‎2021-03-30

La du in ursprungsfakturan med bara det belopp du skulle betala, dvs nettot? I så fall lägger du in restbeloppet som en faktura och kvittar den mot kreditnotan så försvinner båda från obetalda.

AnnicaL · ‎2021-03-30

Om du använder konto 2012 för skattekontot låter du beloppet stå kvar där, annars behöver du inte bokföra det alls -skatten är ju din personliga, inte firmans i och med att du har EF.

AnnicaL · ‎2021-03-30

Du kan ångra filen inne i eEkonomi och sen skapa om en fil på samma eller fler fakturor.

AnnicaL · ‎2021-03-29

Ja, just så ska du göra.

AnnicaL · ‎2021-03-28

Vilka konton har du använt för dina inventarier och avskrivningar - kan det vara så att du lagt någon anskaffning på ett konto som inte länkas till B4?

AnnicaL · ‎2021-03-28

Hej spontant skulle din kundfordran varit inkl moms eftersom momsen vid kontantmetoden ska redovisas på det år så fakturan ställts ut, inte vid betalning. Men hur som helst, den ingick i din ingående balans vilket du ju ser i din balansräkning för 2020. Då ska du alltså nolla värdet eftersom intäkten inte ska räknas med i 2020 års intäkt.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Har du bokfört momsdeklarationen ? D2650 K2012 el 2013 om du har enskild firma? Om du för över från sparkontot till företagskontot bokför du motsatt hur du gjorde när du förde över medel till sparkontot, dvs D1930 K1940 och sedan gör du betalningen och konterar D2012/2013 K1930. Om du gör överföringen från sparkontot till ditt privata kontot bokför du D2013 K1940.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Nej, vad jag menar är att du på "försäljningsverifikationen" från anläggningsregistret lägger in momskoden på den rad som konterar på 3973. "I värsta fall" gör en korrigeringsverifikation på denna ver och ändrar så att det blir rätt momskod på den konteringsraden.

AnnicaL · ‎2021-03-26

OK då förstår jag. Har du bankkoppling aktiverad? Om inte. bör du kunna göra som du skrivit, ångra matchning, sedan ta bort bankhändelsen och lägga in en ny med rätt datum och slutligen matcha mot rätt faktura. Krångligt om det är hundratals fakturor, men jag ser ingen annan utväg. Om du har bankkoppling och bankhändelsen kommit in den vägen går det uppenbarligen inte att ta bort händelsen, i så fall får du nog ta detta med supporten. Samtidigt får du fundera ut hur det ska kunna fungera framöver, såklart, så att detta problem inte upprepas.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Om intäkten på fakturan har "nollats" blir det fel momsrapporten om inte 3973 har en momskod.

AnnicaL · ‎2021-03-26

Varför vill du ändra datum? Pengarna har ju kommit in den dag bankhändelsen är daterad!

AnnicaL · ‎2021-03-25

Prova med en korrigeringsverifikation men om det inte går gör du en vanlig verifikation, och hänvisar till den ursprungliga i texten.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Om jag börjar med den andra frågan: det händer absolut ingenting om du inte har kopplat in tilläggsmodulen eEkonomi Lager, det blir bara noll i lager. Om du har den modulen vet jag faktiskt inte, det får du kolla med Visma. När det gäller Tjänster moms 25% påverkas ju inget lagersaldo. Du kan lägga upp en ny artikelkontering som har typ tjänst och ange det intäktskonto du redan har använt för försäljning varor så fortsätter bokföringen bara till samma konto.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Nej det känns inte rätt - genom den konteringen får du ett nytt saldo på 1210 för den sålda maskinen. Det är alltid knepigt med konteringen av sålda anläggningstillgångar för att få det rätt med momsen. Jag föreslår att du i stället för 1210 använder samma konto som din kundfaktura bokförts på, och lägger en momskod på 3973. Då nollställs försäljningskontot för denna transaktion och intäkten finns bara på 3973.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Ja, det var fel av mig - finns ju inget villkor i Advisor. Så det får förbli en fråga för utvecklarna, således - jag har inte så många nya kunder så trots att jag också har 20 dagar har jag inte märkt av problemet eftersom jag alltid lägger in en massa annat när de är nyupplagda i eEkonomi och innan det är dags att fakturera. Hoppas det löser sig för dig snart!

AnnicaL · ‎2021-03-25

Vad ligger det för betalningsvillkor på kunderna i Advisor då? Låter som att det är olika i de olika programmen.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Har du tillgången inlagd i eEkonomis Anläggningsregister? I så fall anger du där att du gör en försäljning så görs konteringen automatiskt. I annat fall krediterar du tillgångskontot med anskaffningsvärdet och debiterar ackumulerade avskrivningar.

AnnicaL · ‎2021-03-25

Du skriver att du för över information till eEkonomi. Varifrån görs den överföringen? Dvs från vilket annat program?

AnnicaL · ‎2021-03-24

Du bokar resultatet per 31.12. Detta leder till att eget kapital ökar om det är vinst och minskar vid förlust. Balansräkningen ska inte vara likadan som resultaträkningen, det är balansräkningens tillgångssida som ska vara lika med skuldsidan.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Bokför den posten på 2020 om du kan, annars 2021 - nu när du upptäckte felet.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Det skulle kunna vara en kostnadsränta på skattekontot som gjorde att skv betalade ut mindre en summa än din momsfordran. I så fall ska den bokföras på 8423.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Då ska du boka K2650 D2013 (eller 2012) för varje momsdeklaration du gjort.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Nej i eEkonomi verkar det inte gå, om du inte konterar som Tjänster istället för Varor.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Har du bokfört när du gjort momsdeklarationerna? Dvs har du då bokat bort från konto 2650 mot eget kapital? Eller ligger momsfordran kvar på 2650? Om du har bokat momsdeklarationen mot EK behöver du inte bokföra själva utbetalningen - då har du ju redan bokfört uttaget.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Det innehållna beloppet faktureras ju inte så jag skulle påstå att du bara ska bokföra 900.000.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Den verifikationen visar att du fått tillbaka pengar från skattekontot. Var det korrekt att du hade en momsfordran på 6415 kr? I så fall borde du fått tillbaka just det beloppet. Du får sätta dig med utdraget från Skatteverket och kolla mot dina momsredovisningar, konto 2650 och 1630 för 2019 och 2020 så får du nog fram var felet ligger. Principen är att du använder 1630 för samma händelser som hamnar på skattekontot. När momsrapporten körs i bokföringen hamnar momsnettot på 2650. När du gör momsdeklarationen för du om från 2650 till 1630. När du gör en inbetalning till skattekontot eller får tillbaka pengar därifrån konterar du detta på företagskontot och 1630.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Om du lägger upp artiklarna som icke-lagervaror så får du inte denna effekt med negativa lagersaldon. Sen beror det ju på vilket program du använder, om det går att ställa in så.

AnnicaL · ‎2021-03-24

Hej 1630 ska motsvara skattekontot hos Skatteverket. Skriv ut kontoutdraget från SKVs hemsida och stäm av mot de transaktioner du bokfört på konto 1630 så hittar du förklaringen till beloppet.

AnnicaL · ‎2021-03-23

När diffen är så liten tycker jag att du gör rättelsen på 2021, så slipper du göra om så mycket. Det är helt ok att göra rättelsen när man upptäcker felet.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Det som händer när du registrerar fakturan är ju att du väljer kostnadskonto och ev momskonto. Dessa konton kommer att debiteras vid betalningen och bankkontot att krediteras. Det behövs inga ytterligare justeringar av några konton i det läget, du ska ha använt rätt kostnadskonto mm redan i det första steget. Men om du kommer på att du använt fel kostnadskonto ska du rätta detta innan du bokför betalningen.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Eftersom all bokföring sker i SEK oavsett om du redan har USD på kontot ska du enligt alla konstens regler använda dagskursen.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Det är dessvärre så att du ska bokföra omvänd moms även om det är moms på fakturan. Konstig regel, men så står det i reglerna.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Hej Sofie, Saldot på kontot, när man har månadsmoms och gör momsdeklarationen den 12e i andra månaden, består av de 2 senaste månadernas momsskuld tills den första av dessa deklareras. T ex: vid årsskiftet har du momsen för november och december på 2650. När du deklarerat novembers moms i januari förs den skulden bort och hamnar som eget uttag, antingen på 2013 eller 2012 (som man kan använda för att kunna stämma av skattekontot). Sen när januari är slut och du kör momsrapporten för den månaden har du per sista januari kvar momsskulden för december och januari. Momsdeklarationen och betalningen till skattekontot är två skilda affärshändelser och ska inte blandas ihop. När du gjort deklarationen bokför du bort skulden från 2650. Om du gör inbetalningen från företagskontot bokför du det D2012 el 2013 och K1930 - då är 2650 inte inblandat alls. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-03-23

Hej Kostnaden för detta inköp av avdragsgill, det är inget problem. Men du ska ju använda den i verksamheten, inte sälja vidare, och då klassificeras den inte som ett inköp av varor (som 4-konton används för). Bokför den i stället på konto 5410 Förbrukningsinventarier.

AnnicaL · ‎2021-03-23

När du gör momsdeklarationen övergår skulden till skattekontot och då bokför du D2650 K eget uttag (2012 eller 2013). Per 31.12 hade du ännu inte deklarerat, därför står skulden kvar på 2650. När det blir dags att avsluta kv1 jan-mars ska okt-dec vara deklarerat och klart. Då per 31.3 och 30.4 står kv1-momsen kvar på 2650 för att i maj deklareras och bokas bort.

AnnicaL · ‎2021-03-23

Kvar på 2650 ska det bara vara momsskulden för sista momsperioden 2020. Så det som gäller tidigare år/momsperioder är det du ska boka om. Har du årsmoms ska alltså det belopp som gäller 2020 vara kvar på 2650.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Har du AB eller enskild firma? Om AB har du väl en diff även på 1630 jämfört med SKVs siffror? Då bokför du den missade momsen på en manuell verifikation på dessa 2 konton. Om du har EF bokar du om diffen mot Eget uttag. Bäst är att göra detta på 2020 så att 2021 börjar med korrekta siffror. Det påverkar inte resultatet alls.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Lämna fältet blankt.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Du bokför den verkliga betalningen som delbetalning av din faktura och skapar sedan en ny bokföringshändelse, Egen kontering, där du bokför avgiften. Gissningsvis ingår det moms i den avgiften så du får kolla detta med factoringbolaget. Om det inte ingår moms bokför du hela avdraget som Factoringkostnad på konto 6064.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Har du fyllt i på deklarationen så att kostnaden belastat resultatet eller bara underlaget så att den "bara" debiterats skattekontot? Om du inte har justerat resultatet i deklarationerna ska du göra som du föreslagit och eftersom fastighetsskatten är avdragsgill blir det rätt. Om du däremot dragit av kostnaden i deklarationen och redovisat ett lägre resultat än i ditt bokslut blir korrigeringen nu inte avdragsgill.

AnnicaL · ‎2021-03-22

"Artikeln" Tillägg efter skatt konteras på 7390 enligt standardinställningen för lönebeskedsmodulen. För att få en matchning mot 2893 kan du antingen ändra i kontolistan för lönebesked från 7390 till 2893, eller flytta ditt saldo på 2893 till 7390 på en manuell verifikation. Om du regelbundet kommer att ha likadana utbetalningar av karaktären ersättning för utlägg du själv gjort kan det vara värt att ändra i kontotabellen. Annars kan du göra separata utbetalningar till dig själv och då bokföra dessa mot 2893, helt utan att ta det via lönebeskedet.

AnnicaL · ‎2021-03-22

Hej leverantörsfakturan läggs in i reskontran när du registrerar den men som du ser skapas inget verifikationsnummer då, dvs den är inte bokförd. Först när du matchar en utbetalning mot den registrerade fakturan kommer det att skapas en verifikation som alltså påverkar bokföringen, på kostnadskontot, ev moms och företagskontot. Vid sista momsrapporten för året bokförs eventuella obetalda leverantörsfakturor som skuld vilket är som det ska vara, allt ska tas upp på rätt år. Bankens bokföringsdatum är det du bör använda. Ev avvikande valuteringsdatum har bara med tillgängligheten att göra. Men om du har gjort kortbetalningar som dras senare från bankkontot bör du bokför dem den dagen köpet gjordes även om bankens bokföringsdatum är senare.

AnnicaL · ‎2021-03-19

Du bokför de 100000 D1980 och anger gärna i transaktionstexten hur många USD du fick. Saldot i USD får du hålla koll på mot banken eller separat Excel-ark. Omvärdering till dagskurs ska göras vid bokslutet men kan även behöva göras under året om det är stora svängningar i kursen.

AnnicaL · ‎2021-03-19

Jag håller med dig, det ser fel ut eftersom de både tar ut moms och skriver att det är omvänd skattskyldighet (reverse charge). Stå på dig!

AnnicaL · ‎2021-03-18

Ja, det stämmer bra.

AnnicaL · ‎2021-03-15

Har du låst hela året, eller är det bara månader som är låsta? Om det bara är månader går du till Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och ändrar Bokföring låst t.o.m. till månaden före den du behöver göra ändringar i. Spara och gå till din felaktiga verifikation och gör rättelsen och ändra sedan låsningen tillbaka till rätt månad. Om du låst hela året måste du först låsa upp året under Inställningar/Räkenskapsår, välja fg år och sedan Redigera för att ta bort bocken i rutan Lås bokföringsåret. Normalt får man göra rättelser i den period man upptäcker ett fel och då genom en korrigeringsverifikation, men om det inte är lämpligt kan man alltså göra enligt ovanstående.

AnnicaL · ‎2021-03-15

Det är en bankkostnad och bokförs på 6570.

AnnicaL · ‎2021-03-15

Hej alla konton som börjar på 7 avser anställd personal. För dina egna reskostnader finns t ex gruppen 58xx. Reskostnader där du kan lägga upp ett konto för milersättning för dig själv. Utbildning tar du som en övrig extern kostnad på ett 69-konto, t ex 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla - om utbildningen är avdragsgill, vill säga. Hälsovård är normalt inte avdragsgill för dig själv så det blir 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

AnnicaL · ‎2021-03-14

Då kan du inte ångra utbetalningen vilket hade varit det bästa. Du får helt enkelt göra en manuell verifikation 2020 och bokföra D2440 K1930 och sedan vända denna verifikation på 2021 på samma datum du felaktigt bokfört utbetalningen.

AnnicaL · ‎2021-03-14

Gjorde du betalningen direkt från fakturan och inte från Bankhändelser?

AnnicaL · ‎2021-03-13

Allt du nånsin gjort i programmet kommer med i säkerhetskopian, inte bara senaste körningen.

AnnicaL · ‎2021-03-13

Hej igen, det bästa är faktiskt att du bokför alla "kringkostnader" på samma konto som du bokför själva varuinköpet, dvs ett 4-konto. Allt detta ingår ju i det monetära tullvärdet som ska redovisas. Du kan om du vill lägga upp ett eget 4-konto som då inte anger att det är inköp från Sverige utan att det är importerade varor.

AnnicaL · ‎2021-03-13

Det är olika affärshändelser som bokförs var för sig. När du gör momsdeklarationen bokför du D2650 K1630 om du ska betala moms. tvärtom om du ska få tillbaka. När det dras F-skatt bokför du D2518 K1630. När själva betalningen görs bokför du D1630 K1930, oavsett vad betalningen gäller, alltså vilken typ av skatt. 1630 används om du har AB, om det är EF använder du 2012 i stället.

AnnicaL · ‎2021-03-13

I detta fall skulle jag göra en faktura på bruttobeloppet, och sen bokföra provisionen och momsen vid betalningen. Alternativt lägga upp en leverantörsfaktura på provisionen och matcha kundfakturan och leverantörsfakturan vid betalning.

AnnicaL · ‎2021-03-13

När du tar en säkerhetskopia tas allt med, alla år du kört i programmet. Det är ju så en säkerhetskopia görs, för att du ska kunna läsa in den igen om datorn kraschar eller du byter dator.

AnnicaL · ‎2021-03-12

Leverantörsfakturan för själva varorna bokför du D4xxx K2440 genom leverantörsreskontran. Samma hantering av Tullverkets faktura, de kostnaderna ska räknas ihop med inköpet av varor.

AnnicaL · ‎2021-03-12

Jag förstår din fråga som att detta är det monetära tullvärdet av importen från importdeklarationen. Det är ju ingen leverantörsfaktura, så då ska du inte bokföra på 2440. Kreditera i stället 4549 med 1 396 364 så att värdet på 4546 balanseras. Momskonteringarna är korrekta. Tänk på att om företaget har andra kostnader för importen än det tulldeklarationen tagit upp så ska de ingå i beräkningen av monetärt tullvärde varför det som står på tulldeklarationen kan behöva ändras, det är bara ett förslag.

AnnicaL · ‎2021-03-12

Deklarationstjänsten för 2021P1 öppnar först 30 april.

AnnicaL · ‎2021-03-12

Det torde väl bara vara att vänta till period 2021P1 öppnas.

AnnicaL · ‎2021-03-10

Vilken period försökte du boka bort i, var den perioden öppen eller låst? Om du har deklarerat momsen men inte bokfört den har du väl en differens även på skattekontot 1630 jämfört med skatteverkets saldo?

AnnicaL · ‎2021-03-09

Importavgiften kan du bokföra på konto 5720.

AnnicaL · ‎2021-03-09

Du bokför din leverantörsfaktura på ett 4-konto Inköp av varor - det går bra med 4000. Sedan ska du bokföra det monetära tullvärdet och räkna ut momsen utifrån Tullverkets beräkning eller din egen om du har tillkommande kostnader som inte finns med på importdeklarationen. Du bokför det monetära tullvärdet D 4545 och vänder sedan samma belopp K4549 så att effekten blir noll. Momskoden 50 på 4545 gör att importmomsen beräknas automatiskt som både utgående och ingående moms. Om du inte har avdragsrätt för den ingående momsen ska denna bokföras som varukostnad i stället för som ingående moms. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-03-09

Du får göra nödvändiga rättelser på 2020 så att saldona är korrekta i ditt bokslut för 2020.

AnnicaL · ‎2021-03-09

Det är vanligt med flera fakturor med samma referens - lämna det som det är, påverkar ingenting.

AnnicaL · ‎2021-03-08

På vilket sätt går det inte att boka bort saldot från 2641? Vilket program använder du? Går det inte för att du försöker boka bort det i låsta perioder, eller för att kontot inte accepterar manuell kontering? Annars borde ju en manuell verifikation mellan 2641 och 2650 lösa problemet, eller ev 1630 (om det är AB) direkt i stället för 2650.

AnnicaL · ‎2021-03-02

Hej, Du ska bokföra det belopp som avser 2020, de 30000 kronorna, som upplupen intäkt, det påverkar inte momsredovisningen men resultatet.

AnnicaL · ‎2021-03-01

Tänk på att den sista betalningen av F-skatt för ett räkenskapsår är under första månaden av det nya året. Och om ni lämnat in preliminärdeklaration efter att bokslutet gjorts för att få en debitering för att slippa kvarskatt är även detta preliminärskatt. Detta kanske hjälper dig få ordning på siffrorna, jag tror inte att Skatteverket räknat fel.

AnnicaL · ‎2021-02-25

Om du anger på kontot att det ska gå att använda transaktionstext får du ju denna funktion.

AnnicaL · ‎2021-02-24

Vid kontantmetoden ska obetalda fakturor tas upp i bokslutet. eEkonomi hanterar detta automatiskt när du gör den sista momskörningen för december. Då ligger fakturan som skuld per 31/12 och när du matchar betalningen den 4/1 debiteras 2440 - kostnaden har tagits på 2020 men betalningen sker 2021.

AnnicaL · ‎2021-02-23

Det är årsstämmans datum som styr, så det är 2020.

AnnicaL · ‎2021-02-23

Det kan man, och jag tror inte det blir någon förseningsavgift, men uppgiften hinner troligen inte komma med på deklarationen.

AnnicaL · ‎2021-02-23

Hej KU 31 ska skickas in till Skatteverket av bolag som lämnar utdelning. Det kan göras direkt efter utdelningsbeslutet men senast 31.1 året efter, som är det år utdelningen ska deklareras av mottagaren. K10 ska du fylla i till din deklaration oavsett om du fått en kontrolluppgift eller inte.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs