Har du fått en faktura i december som betalas i januari är det en leverantörsskuld i bokslutet. Om beloppet är över 5000 ska det periodiseras oavsett om fakturan är betald i december eller inte eftersom kostnaden avser januari. Gör en manuell verifikation D1790 K5010.  Sen är det en annan fråga med momsen på hyran. Om betalningen inte gjorts i december får du inte lyfta momsen i den månaden utan ska föra om momsbeloppet till 2648 Vilande ingående moms och sedan återföra denna i januari.  ... Visa mer

Du bokför inköpet på konto 4056 Inköp av varor från annat EU-land. Beräkna omvänd moms på konto  2614 och 2645.  Inköpet:  D4515 Inköp av varor från EU D2645 25% av fakturabeloppet K2614 25% av fakturabeloppet K2440 Det som finns kvar när du gör bokslut för du om till lager:  D1410 Varulager K4900 Lagerförändring.  ... Visa mer

Du får göra en rättelse hos SKV av den inskickade deklarationen med en förklaring så kommer pengarna tillbaka till skattekontot.  ... Visa mer

Det låter då som att förra årets resultat bokförts 2 gånger. Eller förts om från det tidigare använda kontot till det nya 2 gånger. Jag skulle rekommendera att du tittar i kontoanalysen för kontona 2068 och 2069 om du hittar 2 varifikationer med samma belopp. Sen tittar du på just dessa verifikationer vilka andra konton beloppet kommit från. Om det är 2 exakt likadana verifikationer kan du antingen ångra den sista eller skapa en korrigeringsverifikation som vänder konteringarna så att det i slutändan bara finns rätt belopp på 2068.  Gången ska vara att på  sista dagen på året bokförs årets vinst D8999 K2069. Direkt på det nya året kan vinsten föras om D2069 K2068 och efter årsstämman ska vinsten föras om från 2068 till 2067 (D2068 K2067).  ... Visa mer

OK. förklara då lite närmare vad det är som är fel.  ... Visa mer

Du bokför kreditnotan i sin helhet. Sedan registrerar du betalning av fakturan mot tex kassakontot och gör samma sak med en del av kreditnotan. Då kommer kreditnotans restbelopp att stå kvar öppet till senare, tills du antingen nyttjar det mot en kommande faktura eller får beloppet återbetalt.  ... Visa mer

206X-kontona är BAS-kontoplanens nummer för ideella föreningar, så det är bra att använda dessa även om andra har använts tidigare. I bokslutet bokförs resultatet då D8999 K2069 om det är vinst. Efter årsstämman bokförs den vinst som ska balanseras D2069 K2067 Balanserad vinst. (Om man vill kan man direkt på nya året föra om D2069 och K2068 Vinst fg år men det är inte nödvändigt). ... Visa mer

Nej, det går inte att stänga av skapandet av verifikationer från betalningarna, men du kan sätta att de ska få en egen verifikationsnummerserie, då blandas de inte in i dina manuella verifikationer.  Du gör detta under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter. ... Visa mer

Du kan lägga in löneskatten som specifikation i bilagan för 2510 så att det klart framgår vad saldot på 2510 består av. Det underlättar när du senare ska bokföra slutskatten om allt ligger på 2510.  ... Visa mer

Du ska räkna den omvända momsen på hela beloppet inkl holländsk moms. Om du använder eEkonomi kan du lägga in momskod 20 på raden för konto 5410, annars bör du använda ett konto som har den momskoden, t ex 4056. Om det inte är rätt momskod på kostnadskontot kommer du att få fel vid momsredovisningen. Momsen ska bokföras åt andra hållet jämfört med hur du skrev.    2893 K 3460 4056 D 3460 2614 K 865 2645 D 865   ... Visa mer

På vilket sätt är det fel? Kan du klistra in en bild av hur det ser ut så kan man lättare se hur det bör rättas.  ... Visa mer

Vilket program använder du?  ... Visa mer

Inredningen är en inventarier då du ska använda det i din verksamhet och inte har tillverkat för att sälja den. Samla ihop materialkostnaden och boka om D1210 K4000.  När det gäller lager så är det ju varor avsedda att säljas vidare. De ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Verkligt värde kan vara lägre än anskaffningsvärdet om marknadspriserna har sjunkit eller om produkterna av någon anledning inte längre kan säljas till fullt pris pga t ex modeförändringar - denna värdering skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika branscher.  ... Visa mer

Du nollar lagervärdet mot konto 4900 Förändring av varulager. Dvs D4900 K1410 (eller vilket konto värdet ligger på).  Försäljningen bokför du D1930 K30xx K2611.  ... Visa mer

Det går att låsa upp året och månaden, ångra momsredovisningen, lägga in fakturan, ändra årets resultat. Sedan göra om momsredovisningen, göra en rättelsedeklaration till SKV, låsa året på nytt.  ... Visa mer