Du kan lägga in löneskatten som specifikation i bilagan för 2510 så att det klart framgår vad saldot på 2510 består av. Det underlättar när du senare ska bokföra slutskatten om allt ligger på 2510.  ... Visa mer

Du ska räkna den omvända momsen på hela beloppet inkl holländsk moms. Om du använder eEkonomi kan du lägga in momskod 20 på raden för konto 5410, annars bör du använda ett konto som har den momskoden, t ex 4056. Om det inte är rätt momskod på kostnadskontot kommer du att få fel vid momsredovisningen. Momsen ska bokföras åt andra hållet jämfört med hur du skrev.    2893 K 3460 4056 D 3460 2614 K 865 2645 D 865   ... Visa mer

På vilket sätt är det fel? Kan du klistra in en bild av hur det ser ut så kan man lättare se hur det bör rättas.  ... Visa mer

Vilket program använder du?  ... Visa mer

Inredningen är en inventarier då du ska använda det i din verksamhet och inte har tillverkat för att sälja den. Samla ihop materialkostnaden och boka om D1210 K4000.  När det gäller lager så är det ju varor avsedda att säljas vidare. De ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Verkligt värde kan vara lägre än anskaffningsvärdet om marknadspriserna har sjunkit eller om produkterna av någon anledning inte längre kan säljas till fullt pris pga t ex modeförändringar - denna värdering skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika branscher.  ... Visa mer

Du nollar lagervärdet mot konto 4900 Förändring av varulager. Dvs D4900 K1410 (eller vilket konto värdet ligger på).  Försäljningen bokför du D1930 K30xx K2611.  ... Visa mer

Det går att låsa upp året och månaden, ångra momsredovisningen, lägga in fakturan, ändra årets resultat. Sedan göra om momsredovisningen, göra en rättelsedeklaration till SKV, låsa året på nytt.  ... Visa mer

Företagsform och bokföringsmetod? Om det är faktureringsmetoden ska fakturan redan vara bokförd då det sker per fakturadagen. Om du har kontantmetoden bokförs obetalda fakturor när sista momsredovisningen görs och då är fakturan också bokförd på 2023 och ingår i resultatet Förutsatt förstås att fakturan skapats i programmet.  ... Visa mer

Kostnad för köp av ett bolag är en privat kostnad och ska inte bokföras i bolaget. Däremot om det är kostnad för omregistrering av styrelse mm är det rätt som du gjort.  Bankavgiften bokför du på konto 6570.  ... Visa mer

Om det är ett NL-momsregistreringsnummer på kvittot kan du inte lyfta momsen utan får bokföra hela beloppet som inköp av vara från annat EU-land och beräkna omvänd moms på kontona 2614 och 2645. Om det däremot står ett SE-nummer kan du kontera som du gjort.   ... Visa mer

Bokför det extra beloppet  för den första fakturan på konto 2420 Förskott och boka det som blir restat på den andra mot samma konto.  ... Visa mer

Du har då alltså en öppen kreditnota och en delbetald faktura, stämmer det? Bäst är om du bokar delbetalningen från Bankhändelser, börja med att boka hela fakturabeloppet som inbetalt, sedan Ny bokföringshändelse och  då kan du boka bort resten mot kreditnotan.  ... Visa mer

Hur menar du - är det en kreditnota som ska bokas mot en faktura ?  2 fakturor kan inte bokas mot varandra.  ... Visa mer

Boka båda transaktionerna på t ex 1680 övr kortfr fordringar - utbetalningen i debet och återbetalningen i kredit.  ... Visa mer

Du kan boka bort skulden mot eget kapital - egen insättning.  ... Visa mer