2024-08-21
14:23
Hej Kortköp behöver man inte skapa en faktura i eEkonomi för. Det är enbart fakturor du får me d förfallodag i framtiden som detta skall göras på. /Joachim
... Visa mer
2024-08-19
15:39
Hej 1. Det är inte försent finns ingen lag som säger att bokförignen behöver göras i realtid. Det finns de som bokför hela räkenskapsåret i december. Så länge man bokför allt på rätt datum i bokföringen så spelar det inte någon roll när det görs rent fysiskt. 2. Du skall vända på konteringen. Dvs om originalet ser ut på detta sättet. 2440 Kredit 3 194 2641 Debet 638,80 1460 Debet 2 555,20 Så skall din justering vara precis tvärtom 2440 Debet 3 194 2641 Kredit 638,80 1460 Kredit 638,80 /Joachim
... Visa mer
2024-08-13
09:02
1Gilla
Hej Härligt att beskrivningen var till nytta och att du nu har ett arbetssätt att använda för liknande ärenden i fortsättningen. Ha en fin avslutning på sommaren och tveka inte att återkomma om fler funderingar skulle uppstå. /Joachim
... Visa mer
2024-08-10
12:04
Tack för tydligt svar. Jag får nog göra så här om jag skall göra någonting alls.
... Visa mer
2024-08-08
09:47
Japp det stämmer.
... Visa mer
2024-08-08
08:54
Jo, du har helt rätt - 22 gäller för inköp av tjänster från andra länder utanför EU.
... Visa mer
2024-08-08
08:52
Tullavgiften ska inte räknas med, bara själva basvärdet enligt tullräkningen.
... Visa mer
2024-08-08
08:49
Bokför lönekörningen i juni men välj ett skuldkonto, t ex 2890, i stf bankkontot. Sen bokför du utbetalningen mot det kontot i juli.
... Visa mer
2024-08-08
08:47
Har förskottet dragits av vid löneutbetalningen? Kontrollera i så fall vilket konto det avdraget bokfördes på och ändra till 1610.
... Visa mer
2024-08-08
08:46
5 öres skillnad spelar ingen roll, momsen avrundas ju ändå till hel krona. Varningen är nog bara en upplysning. Går det inte att gå vidare och bokföra momsredovisningen ?
... Visa mer
2024-08-08
08:43
Du kan absolut fördela kostnaden på olika konton, gör bara en konteringsrad för varje del. Har du eEkonomi väljer du Egen kontering vid matchning av kvittot.
... Visa mer
2024-08-08
08:39
Bokför den privata andelen (inklusive moms) som Eget uttag, resten på lämpligt kostnads- eller tillgångskonto.
... Visa mer
2024-08-05
23:32
Precis som Annica skriver med tillägget att du bokför det på det sättet som du skulle ha gjort för två år sedan. Om det är en intäkt som missats så bokför du det nu som en intäkt och om det är moms på intäkten så bokför du den också. Jag utgår från att det är ett relativt litet belopp som missats för annars bör man göra en momsrättelse i rätt period men risken är att du snurrar till det och det blir dubbelt om man inte har full koll 😬
... Visa mer
2024-08-05
16:25
Ja, det är ett lämpligt konto.
... Visa mer
2024-08-05
08:51
Fika är en skattefri förmån men bara om det uppgår till max 60 kr. Att bokföra på 7690 är korrekt men det ska även förmånsbeskattas till marknadsvärdet.
... Visa mer
2024-08-03
09:54
Du behöver inte göra något, momsen på den fakturan räknas med i det nya kvartalets momsredovisning så det är mest en upplysning. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ikonen intill ruta 48 Ingående moms och se efter att posten finns med i den listan.
... Visa mer
2024-08-01
14:06
Hej Det ser ut som en korrigeringsverifikation så de första tre raderna nollar den felaktiga konteringen så det bör vara rätt som det visas på bilden. /Joachim
... Visa mer
2024-07-31
19:31
Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.
... Visa mer
2024-07-25
10:06
Tack, jag blev bara lite fundersam när visma eEkonomi sa ifrån. Men misstänker att det bara var en informativ text.
... Visa mer
2024-07-24
17:37
@AnnicaL Tack! Då vet jag hur jag ska lösa det. Tusen tack!
... Visa mer
2024-07-22
09:29
Hej @Tomasp
Snyggt att du löste det och tack för att du återkopplade till oss.
Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna
... Visa mer
2024-07-22
07:12
Hej Du hanterar det precis på samma sätt som min kollega besvarade den tidigare frågan. Skillnaden är bara att du använder debet och kredit annorlunda eftersom du bokfört upp för mycket skatt. /Joachim
... Visa mer
2024-07-16
12:06
1Gilla
Om tjänsten avser 2024 ska det inte kostnadsföras på 2023 utan debiteras 1790 Förutbetalda kostnader.
... Visa mer
2024-07-14
09:30
Ok, tack Annica för hjälpsamt svar som vanligt!
... Visa mer
2024-07-09
08:18
1Gilla
Du bokför på samma konton som det ursprungliga köpet men tvärtom.
... Visa mer
2024-07-05
09:44
Du får göra en rättelse på lämpligt datum under 2023 med hänvisning till vad felet berodde på. Helt i linje med att fel rättas när man upptäcker dem.
... Visa mer
2024-07-04
17:07
Jag har mailat dig men mailet kom i retur så jag försökte med .com istället.
... Visa mer
2024-07-02
14:39
1Gilla
Ja, dessa poster ska du lägga in själv.
... Visa mer
2024-07-01
15:18
Jag skulle säga att det är BGCs insättningsuppgift som gäller som underlag. Ladda ner den som pdf så har du ett fullgott underlag. Se också till att spara ner kontoutdragen från banken digitalt, månadsvis eller kvartalsvis.
... Visa mer
2024-06-25
11:27
Hej @Aveen M
Vi vill alltid försöka hjälpa våra kunder att hitta en bra lösning men det finns ingen annan lösning för att "ta bort" verifikationer i Visma eEkonomi än de vi har nämnt lite högre upp i din tråd. Det går även att starta om hela ditt företag om du inte har gjort så mycket i företaget och vill börja på ny kula. Läs mer om omstart här.
Hoppas det löser sig och att du får en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-06-23
14:36
Tack! Ja sålänge det funkar är det ju absolut skönast. Bra. Flaggningen försvinner också från momsrapporten!
... Visa mer
2024-06-21
10:42
2 Gillar
Ränteintäkter kommer att ingå i årets resultat och skatten på den blir en del av den totala bolagsskatten så någon separat bokföring av just den skatten görs inte.
... Visa mer
2024-06-18
09:05
Det går inte att matcha bankhändelser på olika datum. Du kan göra en sammanställning utanför programmet och boka upp det totala beloppet debet resekostnader kredit egen insättning. Sen matchar du de olika uttagen som egna uttag.
... Visa mer
2024-06-17
13:10
Fick aldrig någon kontakt från er! //Christer
... Visa mer
2024-06-12
11:14
Ctrl+P fungerar!
... Visa mer
2024-06-10
11:45
Toppen! Tack för svaret! Jag har kontaktat Proshops kundservice nu också, och det verkar vara rätt med "Nettofaktura" om man vill ha det på det viset. Vad det gäller fakturan så kunde den inte krediteras tydligen, men jag får göra en retur i så fall och sedan beställa varorna på nytt med företagskontot. Dock så hade priserna höjts på varorna som jag beställde tidigare, så dom skulle se vad dom kunde göra. Hoppas på det bästa!
... Visa mer
2024-06-10
08:17
Du behöver utföra själva periodiseringen tills alla månader du valt har använts, ja. I eEkonomi kan du ställa in att detta görs automatiskt den sista i månaden.
... Visa mer
2024-06-03
17:15
Hej, tack. Det var en difference från året innan.
... Visa mer
2024-05-27
10:07
Hej @Sofia83
Välkommen som ny forummedlem.
Anledningen till att du inte får beloppen uppdelade ett och ett i Visma eEkonomi beror på att du verkar ha den gamla kopplingen med Swedbank. Om du vill använda den nya och få hjälp att packa upp klumpsummor går du in under Inställningar - Kassa-och bankkonton - klicka på kontot - Uppgradera bankkoppling och du behöver även kontakta banken för att ändra avtalen hos dem också. Sedan tror jag att du får en enklare resa i programmet.
Läs gärna vårt tips För dig som använder en äldre version av bankkoppling med Swedbank och Sparbankerna.
Efter att du uppdaterat din bankkoppling kan det vara bra att känna till att om du tidigare arbetat med betalningsfiler och filen från banken innehåller både betalningar från betalningsfil och från nya kopplingen, packas dessa inte upp. Då behöver du vänta tills filerna/klumpsumman endast innehåller betalningar från nya kopplingen.
Ha det gott och välkommen tillbaka till forumet framöver.
/Tinna
... Visa mer
2024-05-22
09:15
Hej Jag måste be dig ringa in till vår support så någon eventuellt får skärmdela med dig och kan kontrollera hur det ser ut i dina system. 0470 - 70 62 00 /Joachim
... Visa mer
2024-05-21
11:06
Om beloppen som ligger på dessa konton inte är relevanta längre vänder du tillbaka dem mot samma konto de en gång i tiden las upp mot.
... Visa mer
2024-05-21
09:26
4598 - Motkonto inköp EU och dem finns utanför EU så använd 4549 (motkonto till inköp från land utanför EU) - om du inte har detta konto lägger du lätt upp det - ingen momskod.
... Visa mer
2024-05-17
12:53
Hej Ser nu att tryckfelsnisse var framme i mitt tidigare svar. Självklart skall det inte stå 2999 utan 2099. Ber om ursäkt för detta /Joachim
... Visa mer
2024-05-16
15:31
Visst kan du boka inbetalningen direkt från fakturan - gör som du brukar!
... Visa mer
2024-05-15
15:30
1Gilla
Definitionen på anläggningstillgångar är tillgångar som ska finnas kvar i verksamheten, inte säljas vidare. Dvs helt skilt från varulager som är avsett att säljas för att generera intäkter. Så att registrera lagervaror som anläggningstillgångar är inte korrekt. Värdet på varulagret kan ligga kvar på konto 1430 till bokslutet då du efter inventering bokför förändringen av varulagervärdet mot kostnadskontot Lagerförändring, 4990.
... Visa mer
2024-05-15
12:32
1Gilla
Nej, det kan du inte göra. Aktiekapitalet ska finnas på 2081 som ingående balans när bokföringen startar. Det läggs in som positivt belopp på bankkontot 1930 och negativt på 2081.
... Visa mer
2024-05-15
10:01
Hej @Linneairis
Kan det möjligen vara så att du bokför enlig kontantmetoden? I hjälpavsnittet Registrera en kundförlust står det så här:
Observera att du inte kan bokföra en befarad eller konstaterad kundförlust löpande under året om du använder dig av kontantmetoden som bokföringsmetod. När du använder kontantmetoden bokas din kundfordran upp i slutet av året och därefter har du möjlighet att registrera en kundförlust så som beskrivs högre upp i hjälpavsnittet.
Hoppas detta hjälper dig
/Tinna
... Visa mer
2024-05-13
21:43
1Gilla
De ska ingå i deklarationen för kvartal 4 2023. Granska det underlaget om du inte är säker på att du har tagit med de intäkterna då. Programmet bokför de obetalda fakturorna automatiskt när sista momsredovisningen för året görs.
... Visa mer
2024-05-13
21:39
De inlämnade årsredovisningarna ska inte ändras. Du kan behöva kommentera i den senaste att jämförelsesiffror har ändrats.
... Visa mer
2024-05-13
21:35
1Gilla
Kontrollera vad du har för momskod på kontot för kundförlusten, fel eller saknad momskod leder till fel i momsrapporten.
... Visa mer
2024-05-13
12:37
Hej igen Jag är helt ny med bokföring och Visma så jag känner mig osäker på om jag gör rätt. Menar du att bankhändelsen (factoringavgiften) ska boföras som bokföringshändelse övriga uttag? /Carina
... Visa mer
2024-05-13
11:41
1Gilla
Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt. Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).
... Visa mer
2024-05-09
12:17
1) det beror på värdet, om det är under 1/2 basbelopp kan du välja att bokföra som korttidsinventarium på 5410. 2) ka 3) ja, arbetsgivaravgiften är en kostnad för 2023 och ska vara en skuld i bokslutet.
... Visa mer
2024-05-09
12:13
1Gilla
Från Bankhändelsen då du fick delbetalningen från kunden bokför du som inbetalning av kundfaktura och anger HELA fakturabeloppet som betalt. Då blir det ett restbelopp som du tar hand om via Ny bokföringshändelse / Betalning av leverantörsfaktura. Där väljer du den aktuella fakturan och bokar restbeloppet mot den.
... Visa mer
2024-05-09
11:54
1Gilla
Du ska inte dra av dubbelbetalningen på fakturan, då får du fel intäkt i bokföringen. Bokför förslagsvis betalning nr 2 på konto 2420 förskott från kunder. Skapa en kontantfaktura till kunden (ändra tillfälligt betalningsvillkor på kunden till Kontant) med normalt belopp att betala. Skriv en textrad på fakturan att den redan är kvittad mot tidigare dubbelbetalning. Fakturan bokförs som betald mot bankkontot och du får göra en manuell verifikation där du debiterar 2420 och krediterar 1930 för att lösa bort förskottet.
... Visa mer
2024-05-09
11:40
Det låter som att du bokfört in- och utbetalningarna fel i början av året - kundinbetalningen skulle bokföras mot kundfordringskontot 1510 och leverantörsbetalningen mot leverantörsskuldskontot 2440. Granska de konteringar som gjort så att du inte har bokfört intäkten/kostnaden igen vid betalning av fakturorna. Fg års vinst ska föras om i balansräkningen från Årets resultat till Balanserat resultat. Detta ska göras efter årsstämman, eller - om du har EF - direkt när det nya året börjar.
... Visa mer
2024-05-08
09:53
1Gilla
Hej Försäljningen av lagret skall bokföras precis som vanlig försäljning dvs mot försäljning av varor med utgående moms. I samband med detta kan ni lägga till två rader och nolla lagervärdet. Visar med ett exempel på en försäljning på 20 000 inkl moms där lagervärdet var 10 000 kr.
Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-05-04
20:41
1Gilla
Om programmet bara varnar kan du strunta i varningen och göra korrigeringen ändå om det då blir rätt. Om det rör ändring på bankkontot är det nog därför du får en varning.
... Visa mer
2024-05-04
16:44
Tack för svaret, jag kör på som nu, och ser vad som händer när det ackumulerade beloppet kommit upp i över 1000 kr. (Och det sker sannolikt ganska snart, då jag troligen inom ett par månader även kommer att betala ut "ordinarie" lön, utöver förmånen)
... Visa mer
2024-05-04
09:23
1Gilla
Sorry, jag såg inte frågan 😉 mejla mig på ekeskogkonsult@gmail.com så kan vi gå vidare om du vill anlita mig för detta. /Annica
... Visa mer
2024-05-03
09:47
Go to Settings/Financial year and choose the first year. There you will find the link to register the Opening balance. For future years the opening balance will automatically be updated from the closing balance of the previous year.
... Visa mer
2024-05-03
09:46
1Gilla
Då ska ditt saldo på 2650 per 31/12 vara det belopp du skulle betala i februari.
... Visa mer
2024-05-03
09:40
1Gilla
Ja, SKVs dragningar från skattekontot behöver också bokföras om du ska kunna stämma av 2012 mot SKV. F-skattedragningarna bokför du mot 2013 Eget uttag. Slutskattebesked/kvarskatt el återbetalning går även de mot 2013 eller 2018 beroende på åt vilket håll det blir.
... Visa mer
2024-05-03
09:36
Bokför kostnaden per 1/1 med en kommentar att kostnaden dragits 31/12.
... Visa mer
2024-05-03
09:35
Nej, detta är en kostnad som bolaget står för. Bokförs på konto 6991.
... Visa mer
2024-05-03
09:34
1Gilla
Bankavgiften bokför du på det datum beloppet drogs från kontot via en manuell verifikation eller (om du har eEkonomi) från Kassa- och bankhändelser som Övrigt uttag/Bankkostnader på konto 6570.
... Visa mer
2024-05-02
11:13
Tack för svar! Är det dock en ingående balans om insättningen gjordes då räkenskapsåret redan var påbörjat? Bör det inte bokföras som en bankhändelse alternativt göra en manuell verifikation? (Vad det nu betyder. Det var en i Vismas support som tipsade mig om att fråga om det och beroende på svaret kan jag sen få hjälp av dem att göra det rent praktiskt).
... Visa mer
2024-05-01
16:41
1Gilla
2641 och debet. Beloppet på 5480 är kostnaden exkl moms så den minskas när du lägger in momsraden.
... Visa mer
2024-04-30
19:54
1Gilla
Super tack för din tid samt länken var super bra! Nu har jag allt klart 🙏
... Visa mer
2024-04-26
15:29
Hej Det kan du absolut göra. gå in på sidan Inställningar > Kontoplan och lägg till konto 2514 på detta sätt. Joachim
... Visa mer
2024-04-24
17:18
Ja där har du felet. Lägg in aktiekapitalet som ingående balans i stället och gör en korrigeringsverifikation som vänder raden med konto 2081 och ändra så att bara bankavgiften finns kvar med det uttagna beloppet 2500. Ing balans ska vara D1930 K2081 25000 kr.
... Visa mer
2024-04-24
11:50
Eftersom vi hade Excel innan vi nu bytte till Visma eEkonomi så bokfördes det ju inte riktigt på något konto på det sättet. Men det går ju säkert bra att ta det som en korttidsinventarie. Jag kör på 5410 helt enkelt. Tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-04-24
11:08
Det stämmer att du inte kan klumpa ihop händelser för flera olika dagar och det är korrekt enligt normal bokföringspraxis - varje betalning är en separat affärshändelse.
... Visa mer
2024-04-24
10:27
Ja, det förstår jag. Men frågan är hur bilagan fungerar. I ett AB t ex kommer ju beloppet (inklusive januaris inbetalning som inte är bokförd ännu) upp automatiskt i skatteberäkningen. Vad händer då nästa år, om jag fyller i det beloppet i den bilagan? Och sedan lägger till beloppet för januari 2025. Blir inte summan fel då?
... Visa mer
2024-04-24
10:05
Hej @Gremedia
Ålderspension bokförs på konto 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar, Efterlevandeskydd och Prmiebefrielseförsäkring kan bokföras på konto 7410 Pensionsförsäkringspremier och Sjukförsäkring på konto 7582 Gruppsjukförsäkringspremier.
Den särskilda löneskatten redovisas 2514 Kredit / 7533 Debet och eventuell förmånsbeskattning redovisas i samband med lönen. Tänk på att kontrollera vad som gäller för just dina försäkringar gällande särskild löneskatt och eventuell förmånsbeskattning så att allt blir korrekt redovisat.
Önskar dig en fin dag!
/Pamela
... Visa mer
2024-04-24
10:05
Ett eget uttag är inte en resultatpåverkande transaktion utan det ska bara påverka det egna kapitalet. Så det beloppet ska inte finnas med på NE-bilagan.
... Visa mer
2024-04-23
17:57
Takc för ditt svar!
... Visa mer
2024-04-21
07:47
Tack för ditt svar. Känner mig tryggare efter din information och bekräftelse!
... Visa mer
2024-04-19
12:33
Verkar rimligt, tack Annica för ditt eminenta svar som vanligt! Trevlig helg!
... Visa mer
2024-04-17
12:22
1Gilla
I vilket program ska du göra årsredovisningen? Är det i årsredovisningsmodulen i eEkonomi? Om alla siffror finns i eEkonomi för både föregående och nuvarande år ska de ju komma med. Jag förutsätter att du har testat att uppdatera värdena från eEkonomi till modulen men om det ändå inte kommer med fg år förestår jag att du slår en signal till supporten och får hjälp där.
... Visa mer
2024-04-17
12:18
Hej, kan det vara så att posten lagts in på ett kostnadsställe men bokats bort med ett annat? Stämmer kontosaldot totalt med vad det bör vara? Det enda tips jag kan ge är att skriva ut kontoanalysen för kontot med alla kostnadsställena redovisade och sedan pricka av post för post så att du ser när det aktuella beloppet bokats bort och mot vilket KST.
... Visa mer
2024-04-17
12:11
Det bör vara 2019 eftersom det är ett balanskonto du ska matcha. Har du EF är det konto 2019 du ska bokföra årets resultat på, inte 2099.
... Visa mer
2024-04-17
12:10
I 2023 års sammanställning ska du ha samma anskaffningsvärde som det totala värdet är före nedskrivning, dvs 730000. Sedan ska tidigare års nedskrivning in på raden för Ingående nedskrivning. Testa att göra dessa ändringar och se om inte varningarna försvinner.
... Visa mer
2024-04-16
12:53
hej - ja, det är eEkonomi - tusen tack för återkopplingen och hjälpen...
... Visa mer
2024-04-16
12:37
Har beloppet dragits 2 gånger från ditt företagskonto får du begära återbetalning från Skatteverket.
... Visa mer
2024-04-15
12:15
2 Gillar
Egen insättning konto 2018.
... Visa mer
2024-04-15
09:49
Nej, detta ska du bokföra D1630 K1930 så att bankkontots saldo stämmer med bankens - då ska ju även 1630 stämma med Skatteverkets saldo.
... Visa mer
