2024-04-12
19:31
Tack, det var precis som jag trodde.
... Visa mer
2024-04-12
13:10
Gör en manuell verifikation och töm konto 1684 mot kursvinstkontot 3960.
... Visa mer
2024-04-12
13:08
Har försäkringsbolaget skickat ut en kreditnota först bokför du den och matchar sedan utbetalningen mot kreditnotan. Annars bokför du återbetalningen på samma konto som kostnaden tidigare bokförts på.
... Visa mer
2024-04-12
10:37
1Gilla
Kontrollera att det är rätt försäljningskonton inställda i ditt kassasystem, så att försäljning till de olika momssatserna hamnar på rätt konto. Om t.ex. all försäljning går in på samma konto blir det fel momskod för flera transaktioner och då måste du manuell föra om. För att hitta om det är detta som är anledningen tittar du på detaljerna som visas vid varningen.
... Visa mer
2024-04-12
09:49
Tack! Med vänlig hälsning, Vejjas
... Visa mer
2024-04-11
16:17
1Gilla
Ja, du ska boka bort skulden mot konto Förändring av semesterlöneskuld (7090 eller 7290) och även den bokförda arbetsgivarskulden mot 7519. Finns inga anställda kvar finns heller ingen skuld.
... Visa mer
2024-04-11
15:49
2 Gillar
A48 gör ingenting alls. Om du vill ta bort A39 bör bara de första 4 raderna av A48 finnas, då nollställer de utbetalningen.
... Visa mer
2024-04-11
10:16
Tack Annical, då vet jag att det är lugnt och man får göra det. Mvh Valentina
... Visa mer
2024-04-10
08:13
Det är vid momsdeklarationen som momsfordran/skulden överförs till skattekontot. Dvs det är en egen affärshändelse, som ska bokföras.
... Visa mer
2024-04-09
16:50
Det som händer är att fakturan bokförs som kundfordran genom en manuell verifikation och du konterar försäljning och moms direkt på respektiva huvudbokskonto. Du kan koppla in en bild eller pdf-fil av fakturan som underlag. När du sedan matchar inbetalningen kan du matcha den mot rätt faktura så att den markeras som betald. Om du enbart har fakturorna i det andra systemet och tar ut SIE-fil därifrån kommer det bara att skapa bokföringstransaktionerna, fakturorna kommer nog inte in som obetalda kundfakturor som de gör om du skapar reskontraföringen manuellt. Men här är jag osäker - antingen kan du testa på en enskild faktura eller kontakta supporten och fråga hur det blir.
... Visa mer
2024-04-09
16:45
1Gilla
Nej, du behöver inte ändra, det påverkar ingenting.
... Visa mer
2024-04-09
09:08
Ta ut underlag från bokföringen via kontoanalysen och bocka av post för post mot bankens kontoutdrag - det brukar vara det enda sättet att hitta felet. Kolla först när det stämde senast, sedan saldona vid månadsskiftena efter det för att hitta när felet har uppstått så minskar du prickningsarbetet.
... Visa mer
2024-04-09
09:06
Om det är en faktura från Visma för programvaran är det inte omvänd moms. Du bokför kostnaden på 5420 Programvaror och den ingående momsen på 2641.
... Visa mer
2024-04-09
09:00
Du bör använda ett datum efter fakturadatumet för den nya fakturan, den kan inte betalas innan den skapades. Dvs i februari.
... Visa mer
2024-04-08
12:03
1Gilla
Nej, det är betaldagen som styr när du använder kontantmetoden, så du behöver inte rätta någonting. Koppla bankhändelsen som inbetalning av fakturan.
... Visa mer
2024-04-08
12:02
1Gilla
Ta ut en SIE-fil från Bokadirekt och importera till eEkonomi. Då kommer alla kassarapporterna in och transaktionerna konteras rätt om du har valt rätt konton för de olika betalsätten. Allt som är kopplat till Bokadirekt kommer med i dessa rapporter, även avgifterna som Bokadirekt drar. Bankhändelsen som skapas av i-Zettlebetalningen till ditt bankkonto matchar du mot den importerade verifikationen för den aktuella dagen.
... Visa mer
2024-04-07
09:44
1Gilla
Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.
... Visa mer
2024-04-05
22:59
Jag har kvitto på betalning av 12 339 kr följt av returen. Sen är nästa kvitto på 16 288 kr där jag betalade mellanskillnaden 3 949 kr, vilket jag ser nu står specat på kvittot enligt följande: Totalt inkl. moms 16 288 kr
Payment transfer from order x: 12 339 kr
Card: 3 949 kr
Betald summa: 16 288 kr
... Visa mer
2024-04-05
14:10
Tack för svar!
... Visa mer
2024-04-04
09:38
Hej @oliwia66
Tack för att du kontaktar oss. Ser att du redan fått svar av AnnicaL och jag vill även skicka med ett tips om att du direkt i programmets funktion.
Här kommer en instruktion för hur du justerar anskaffningsvärdet om du av någon anledning har angett fel anskaffningsvärde för tillgången, till exempel om momsen är inkluderad i kostnaden. Fältet Anskaffningsvärde kan ändras fram till den första avskrivningen har gjorts för anläggningstillgången. Efter det kan ändringar göras via åtgärdsmenyn. Efter gjorda ändringar, beräknar programmet fram ett nytt Avskrivningsunderlag och Redovisat värde och justerar storleken på framtida avskrivningar.
1. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar. 2. Välj från listan den anläggningstillgång som du behöver ändra anskaffningsvärdet för.
3. Välj Åtgärder - Justering av anskaffningsvärde. 4. Ange det nya anskaffningsvärdet. 5. Välj Spara. När du justerar anskaffningsvärdet justeras även avskrivningsunderlaget med motsvarande belopp. Justeringen påverkar också framtida avskrivningar.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2024-04-04
09:27
Okej, då vet jag det. Tack!
... Visa mer
2024-04-03
15:52
2 Gillar
Vid årsskiftet ska du ha en upplupen kostnad på 12000 för november-december så det är riktigt om den skulden finns på konto 2960. Vid betalningen gör du precis som du skrivit.
... Visa mer
2024-04-03
09:48
Hej @Sofie_2001
Om du fortfarande inte ser dina tillgångar i balansrapporten rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som kan koppla upp och felsöka tillsammans med dig i ditt program.
Välkommen att kontakta supporten.
/Tinna
... Visa mer
2024-04-02
12:02
Försäljningen får jag lägga in manuellt. Eftersom zettle tar en avgift så känner inte systemet av det och matcha då smummorna är olika. Det är så svårt att förklara. Jag får försöka hitta nån jag kan åka till. Tack för att du tog dig tid.
... Visa mer
2024-04-02
07:29
1Gilla
Den verifikationen nr 135 bokför ju momsskulden på 2650 som inte är ett kapitalkonto utan ett skuldkonto. Så det är helt korrekt. Inget mer behöver göras. Eget kapital består av kontona i gruppen 20, dvs 2010-2099. Summan av dessa konton är det egna kapitalet vid årets utgång. Oftast är denna summa en kreditpost, dvs företagets "skuld" till ägaren. Om rörelsen går med förlust eller om man tar ut mer pengar än vad som genereras som vinst blir det i stället en debetpost, dvs ägaren är skyldig rörelsen pengar. Det är tillåtet i EF men inte i AB.
... Visa mer
2024-04-02
07:23
1Gilla
Just det.
... Visa mer
2024-04-01
13:02
Tack, utmärkt! sara
... Visa mer
2024-04-01
10:59
1Gilla
Gör en manuell verifikation och gör samma omföringar som konsulten gjort. Du ska ha fått bokslutsverifikationer från konsulten att läsa in i bokföringen varje år men du kan göra en sammanställd omföring nu för att få det rätt. För om saldot från 2099 till 2010 så att 2099 nollställs.
... Visa mer
2024-04-01
10:56
2 Gillar
Det går bra att redigera datumet, inget problem!
... Visa mer
2024-03-28
18:14
Tusen tack för support.
... Visa mer
2024-03-27
15:26
1Gilla
Har du kanske en inställning i din pdf-läsare som reducerar från verklig storlek?
... Visa mer
2024-03-27
14:39
1Gilla
Momskodsfältet ska vara tomt för inköpta varor och tjänster från Sverige. Det är endast vid inköp från utlandet som en momskod kan bli aktuell.
... Visa mer
2024-03-27
12:34
Helt korrekt. /Joachim
... Visa mer
2024-03-27
09:53
Gör en manuell verifikation och boka om från räntekostnad till eget uttag så löser det sig. Eller också lägger du in det i ruta R13 på NE-blanketten.
... Visa mer
2024-03-27
09:42
Har du ett kreditsaldo på 8 kr på 2440 ska du debitera det kontot och kreditera 6991. Om du har ett debetsaldo på 2440 ska du kreditera det kontot och debitera 6991. Effekten ska bli att 2440 visar 0.
... Visa mer
2024-03-26
13:31
Vilket program använder du? Om det är eEkonomi ska du klicka i på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning och ange vilken valuta. Sedan kan du matcha mot leverantörsfakturan så blir skillnaden automatiskt bokförd som kursdifferens.
... Visa mer
2024-03-26
13:29
Vilken företagsform? Och från vilken sorts transaktion uppkom det positiva saldot? Saldot ska i ett AB finnas på konto 1630 men för att avgöra vilket motkonto det ska vara måste man veta varifrån pengarna kommit.
... Visa mer
2024-03-26
13:24
Kostnader för registrering av ett bolag är privata kostnader, inte bolagets. Senare, om du gör t ex ändringar hos Bolagsverket, är det kostnader för bolagets förvaltning och dessa ska bokföras, men inte just registreringen.
... Visa mer
2024-03-26
11:51
Hej Det är mer en teknisk/programmeringsfråga om jag som ekonom inte kan besvara. I dagsläget så är det så programmet är utformat och programmeringskoden är skapad Det du kan göra för att slippa göra det manuellt i framtiden är att gå in och redigiera anläggninstillgången. Du kan redigera anskaffningsvärdet och sätta det avskrivna beloppet till anskaffningsvärdet så den bifontliga tillgången får ett nytt redovisat värde som är noll och sedan lägg upp resterande värdet som en ny anläggningstillgång kopplat till rätt tillgångstyp/konton. /Joachim
... Visa mer
2024-03-24
11:18
1Gilla
Under 2024 kan du ta ut så som din konsult säger - du har dels ett sparat utrymme för 2023 som räknas upp lite, men får även ett nytt utdelningsutrymme för 2024.
... Visa mer
2024-03-23
11:08
Tack snälla för svar! 😍🙏 Elisabet
... Visa mer
2024-03-22
09:59
Kontrollera hur betalningarna av de fakturorna har bokförts. Om banksaldot har stämt varje år har betalningarna gissningsvis bokförts manuellt D1930 K1510. I så fall bokför du betalningar från fakturorna mot konto 1510 så påverkar inte det kontosaldot (D/K samma belopp) men fakturan markeras som betald och försvinner från obetalda-listan.
... Visa mer
2024-03-21
21:43
NEA bilagan är en underbilags till NE om du har flera verksamheter med separat bokföring. Se SKV webseminarium del4. Det blir inte mer rätt med en filöverföring än att du fyller direkt i SKV etjänst när du loggat in. Skriv ut deklarationen i pdf och mata in fälten på SKV websida. På det sättet ser du att allt blir rätt.
... Visa mer
2024-03-21
17:35
Länken avser väl så vitt jag förstår aktiebolag och då bokför man skattekontot separat på konto 1630. I en enskild firma så är skattekontot ditt "privata" och hamnar därför i eget kapital. Då du bör då bokför en sådan här månad enligt typ så här: debet 2710 kredit 2012 debet 2731 kredit 2012 debet 2012 kredit 3XXX (vilket konto nu bidraget avser) Och får du åter moms så bokför för du det så här: debet 2012 kredit 1650 momsen in på skattekontot debet 1930 kredit 2012 ut från skattekontot...
... Visa mer
2024-03-21
13:33
1Gilla
Det är inte ett väsentligt belopp så jag föreslår att du manuellt bokför differensen mot konto 3740 så att 2440 stämmer med dina obetalda leverantörsfakturor.
... Visa mer
2024-03-21
13:04
Du kan starta om företaget från Inställningar/Företagsinställningar/Omstart av företag. Då försvinner allt gammalt men du kan ändå byta till det gamla för att se vad som gjorts.
... Visa mer
2024-03-20
16:40
Hej Konto 2013 kan och bör man nolla helt korrekt. Det skall dämot nollas och flyttas till konto 2010 eget kapital. 2019 använder man enbart för bokföring av årets resultat. Så du gör först konteringen 2013 Debet 2010 kredit Sedan kan du bokföra upp resultatet som du själv skrev mellan konto 2019 och 8999. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-03-20
16:27
Hej Annica, Tack snälla för svar! -Ok, så om jag förstår det hela rätt, så kan jag alltså "ta bort" matchningen av klumpsumman (i mitt fall på 4250:-?) och förlita mig på att "återbetalningarna" jag gjort är nog som underlag i bokföringen? Det förenklar ju en hel del. Eftersom jag är så ny här, är man rädd att göra fel och att ta bort något (matchningen i detta fall) verkar så drastiskt, men jag förstår nog dig rätt 😉 Jag har AB ja! Jag ska försöka annars kanske jag skriver igen 😉 MVH:)
... Visa mer
2024-03-18
12:02
1Gilla
ICO känner jag inte till - menar du ISO? I så fall är det inget problem att kombinera det uppdraget med redovisning, det är ju inte redovisningen den internrevisionen avser utan att standarden och rutinerna man lagt upp följs.
... Visa mer
2024-03-16
16:37
Tack @AnnicaL Jag kan bokföra fakturan som att den är inbetald. Så jag gör det. Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2024-03-16
10:28
Det låter konstigt. Om du kikar på listan över obetalda fakturor, finns den med där?
... Visa mer
2024-03-15
17:11
Ja, jag förstod det som att fackavgift ska tas upp alls, men blev lite förvirrad när du skrev "Är inte avdragsgill i företaget." Då blir det alltså enbart ett eget uttag! Elisabet
... Visa mer
2024-03-15
09:40
1Gilla
Jag skulle sätta båda dessa poster på samma konto, 5420 Programvaror.
... Visa mer
2024-03-14
15:01
På vilket sätt är det fel? Vilket program använder du? Rättelserna får du göra i innevarande år (2023 om du inte stängt det än), det går inte att backa tillbaka 2 år i tiden.
... Visa mer
2024-03-13
14:59
Hej När du skrev att det faktiskt är moms ni betalar in till den engelska motsvarigheten till skatteverket så underar jag om detta verkligen blir helt korrekt. Skulle faktistk vilja rekommendera dig att ta kontakt med en konsult som är bra med handel med utlandet när man är momsregistrerad i det landet. Misstänker att man då skall hantera momsen på ett annorlunda sätt både vid inköp och försäljning. Momsen skall inte bli en kosntad för det svenska företaget vilket det blir nu. /Joachim
... Visa mer
2024-03-12
15:01
Men tack! Det är vad jag kommit fram till också. Då kör vi så! Elisabet
... Visa mer
2024-03-11
14:27
Hej Lättaste sätt att rätta till detta på är att du gör en kontering under Bokföring > verifikationer > Ny verifikation som ser ut på detta sättet. 2890 Debet 2390 Kredit På så sätt så kan du rätta en enda verifikation och slipper att rätta båda två. /Joachim
... Visa mer
2024-03-11
14:17
1Gilla
Hej Det stämmer att du skall använda samtliga konton från den ursprungliga betalningen eftersom inget inköp har skett i och med att varan inte kunde levereras. Du skall däremot vända på debet och kredit när du bokför återbetalningen dvs den skall bokföras mot samma konton men motsatt när det gäller debet och kredit. /Joachim
... Visa mer
2024-03-08
09:01
Hej @tappen2022
Testa om det ändrar sig när du gör en registervård. Innan du gör en registervård är det viktigt att du tar en säkerhetskopia.
Uppdatera även gärna ditt program så du arbetar i senaste version.
Om inte registervården inte rättar till det som inte stämmer rekommenderar jag att du slår en signal till programsupporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.
Trevlig helg!
/Tinna
... Visa mer
2024-03-07
15:05
Tack för hjälpen. Tydligt och klart 🙂
... Visa mer
2024-03-07
13:09
1Gilla
5420 Programvaror är ett lämpligt konto för den kostnaden.
... Visa mer
2024-03-06
16:52
Eftersom momsfordran ska vara bokförd i företaget får du bokföra återbetalningen som eget uttag.
... Visa mer
2024-03-06
12:25
Hej @Maria Asterholm och @AnnicaL
Jag blev lite fundersam över varför detta uppstår så jag kontaktade en av våra produktspecialister som svarar att vi inte har någon begränsning på antalet tecken utan att det är bredden på kolumnerna i balansräkningen som är 160 px. Så det beror på siffrorna som används i summorna och hur mycket utrymme de upptar.
Även om det ser ut så under Bokföring - Kontoanalys - Balansräkningen ska det bli korrekt om man skriver ut balansräkningen under Bokföring - Rapporter - Balansräkning istället.
Men bra att tips att lägga som önskemål så det kommer fram till våra utvecklare.
Hoppas ni både får en fin eftermiddag.
/Tinna
... Visa mer
2024-03-06
11:39
1Gilla
Nej, det funkar inte så. Men har du betalat in mer till skattekontot än vad F-skatten är, så att du har ett överskott på skattekontot, kan du betala in mindre än momsdeklarationens slutbelopp. Skriv ut Betalningssammanställningen från Skatteverket efter att du har gjort momsdeklarationen så ser du exakt hur mycket du behöver betala in.
... Visa mer
2024-03-06
08:54
2 Gillar
Det är helt korrekt, även vid kontantmetoden /bokslutsmetoden/ ska alla fakturor som daterats under det gångna året, inklusive momsen på dessa, bokföras per bokslutsdagen. Det är bara under det löpande året som de bokförs först vid betalning.
... Visa mer
2024-03-05
13:21
1Gilla
Jo, själva kostnaden kan du dra av men den utländska momsen du betalar får inte lyftas i Sverige. Både själva kostnaden och momsen ska räknas som kostnad och blir därmed avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.
... Visa mer
2024-03-05
11:10
Aha, det förändringar läget men bara åt vilket håll du ska bokföra. Du ska "fylla på" 1920 till noll genom en debitering och dra av samma belopp från 1930 genom att kreditera det kontot. Det framgick inte av din tidigare fråga att det var utbetalningar du bokfört på fel konto.
... Visa mer
2024-03-03
12:57
1Gilla
Hm. Undrar då lite var felet ligger från början och mellan vilka konton man bokfört fel. Har det bokförts mot ett 89XX-konto så blir ju även bolagets slutliga resultat fel och då även eget kapital... Finns nog ingen qvick-fix på det här utan man bör kolla vad som gått fel, även historiskt...
... Visa mer
2024-03-02
16:55
1Gilla
Var tvungen att kolla i ett gammalt bokslut, 2019 så var skatten 22% så då blir det 106%... Antar att den här infon kommer från Skatteverket. Kan helt förstå varför du ville bokföra det hela när infon ser ut så här. Otroligt missvisande....
... Visa mer
2024-03-01
13:59
Tack för hjälpen! Ditt sätt var betydligt enklare. Jag kände inte till kontot 2893 Skulder till närstående personer och att det kunde användas på det här sättet.
... Visa mer
2024-03-01
13:16
1Gilla
Du bokför inköpet som inköp av varor på ett 4-konto och lyfter momsen som vanligt. Detta påverkar inte på något sätt av att du använt materialet till en EU-kund.
... Visa mer
2024-02-29
11:36
Hej! Stort tack för svar, låter som att det här är lösningen på min fråga. Ska titta på det och återkommer nästa vecka om det inte löser sig. Återigen stort tack för hjälp! Vänligen Peter
... Visa mer
2024-02-29
08:34
1Gilla
Hej! Nu kommer jag med glada nyheter, förskottssemester finns nu i Lön.
Läs mer här. Ha en fin dag! /Agatha
... Visa mer
2024-02-28
12:56
Du har även VMB-reglerna att tänka på. Om du köpte dessa bilar av privatpersoner så får du inte lyfta någon moms och normalt sett så skall du sedan bara momsa vinsten. Men VMB-reglerna har även en begränsning om man "ändrar funktion" på varan man köpt och där kan Skatteverket vingla lite enligt min erfarenhet. En bil är dock, enligt mig, alltid en bil. Du får då lyfta full moms på de reservdelar du köper men reparationerna påverka inte vinsten som blir skillnaden mellan försäljning och inköp. Finns att läsa lite om det här hos skatteverket. Se även till att bilarna är avställda när du reparerar dom. Idag kan man få bilförmån för flera bilar då det är dispositionsrätten som beskattas, inte själva användandet.... och till sist, du får ta ut full moms på försäljningen om du vill vilket är lite enklare än att hantera VMB-moms..... Lycka till!!
... Visa mer
2024-02-28
10:40
Hej @eminil
I användartipset Matcha löneunderlag från Visma Lön Smart och Lön Direkt i Visma eEkonomi beskriver vi hur du ska göra för att matcha.
Hoppas att detta hjälper dig och annars får du gärna slå programsupporten en signal så hjälper vi dig.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2024-02-27
12:20
2 Gillar
Du bokför hela 8000 kr som betalning från bankhändelsen. Då får du en differens mot bankhändelsen som du hanterar genom att klicka på Ny bokföringshändelse och konterar diffen på konto 7960 Valutakursdifferenser.
... Visa mer
2024-02-26
16:43
En nyfiken och helt annan fråga är vilken typ av utbildning som detta avser och vilken företagsform du har. Grundutbildningar är t.ex. aldrig ok. Vidareutbildningar i vissa fall och i vissa bolagsformer. Snåriga regler....
... Visa mer
2024-02-26
16:32
1Gilla
Alla poster från föregående års balansräkning ska bli ingående balans för det nya året. Resultatkontona förs inte över till det nya eftersom man börjar om med kostnader och intäkter.
... Visa mer
2024-02-26
15:46
2 Gillar
Du får börja med att bokföra de underlag du hittat. Du kan inte öppna det gamla året utan för göra detta på det innevarande året. Du kan därefter rätta arbetsgivardeklarationen hos SKV men du kan inte ta tillbaka den skatt som är inbetald, den får du vänta på tills överskjutande skatt betalas ut efter att din privata deklaration är färdigtaxerad. Gissningsvis är det också moms som behöver rättas. Du har rätt i att skatten blir hög om man en enskild månad tar ut en hög lön men det jämnar ut sig för helåret och om det är för mycket dragen skatt kommer den ju tillbaka så småningom.
... Visa mer
2024-02-26
15:20
1Gilla
Vänd den korrigering du gjorde och gör om den manuellt per 31/12. Sedan går du in på SKV och gör en rättelse av momsdeklarationen för december och förklarar att rättelsen beror på ett fel som upptäcktes i bokslutsarbetet.
... Visa mer
2024-02-26
14:39
Hej, den ingående momsen bokförs inte mot 2510 alls utan momsdeklarationen bokförs mot 2650. När du ska få tillbaka moms bokför du deklarationen D1630 K2650, när du ska betala in moms bokför du D2650 K1630. Och 1630 ska alltid stämma överens med skatteverkets kontoutdrag.
... Visa mer
2024-02-22
16:37
Hej Texten som står på skatteverket tolkar jag som att den gäller personalskatten eftersom den tillhör den anställda dvs att för mycket pengar har dragits av från den anställdas lön (68 kr). Arbetsgivaravgiften kommer återbetalas till företaget då den inte påverkar beloppet den anställda skall få utbetalt. /Joachim
... Visa mer
2024-02-21
18:44
Konto 1510 ska INTE vara noll när du har skickat fakturor i december som inte betalades förrän i januari - du hade en fordran på de kunderna per 31/12. Så det är helt korrekt med den kontering du visar. Saldot på konto 1510 ska stämma överens med summan av utställda fakturor som inte hade blivit betalda i december. Även vid kontantmetoden bokförs alla fakturor på det år de skrivits ut, dvs vid bokslutet, vilket ju skiljer sig mot hur det hanteras löpande under året.
... Visa mer
2024-02-21
11:36
7533 blir rätt konto.
... Visa mer
2024-02-20
20:12
2 Gillar
Ja det blir rätt så.
... Visa mer
2024-02-20
13:36
Hej Joachim, Tack så mycket för dina utförliga svar och tack för din tid och energi för att hjälpa mig. Jag ska göra som du har beskrivit här. Du är en stöttepelare för oss här på forumet! Mvh Ali
... Visa mer
2024-02-20
12:02
1Gilla
Kassakontot 1910 för du rätta mot samma konto som det bokades mot då differensen uppstod. Det gör du på det aktuella räkenskapsåret. Angående din andra fråga är det ju så att bara balanskonton - tillgångar och skulder - kan finnas på ingående balansen. Intäkts- och kostnadskonton avslutas varje år med att resultatet bokförs och därmed hamnar på balansräkningen under Eget kapital.
... Visa mer