Hej @Wigden    För att vi ska kunna titta närmare på detta i din miljö och vid behov skapa ett ärende till våra utvecklare, vill vi gärna att du kontaktar vår support. Ring oss på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig vidare och kan gå igenom detta mer i detalj tillsammans.   Välkommen att kontakta supporten.  ... Visa mer

Hej @Anna-Lena L    Tack för din fråga.   I Visma Lön 600 beräknas semestergrundande frånvaro automatiskt, förutsatt att du använder rätt lönearter och gärna snabbval.   Hanteringen kan dock inte bli helt automatisk eftersom det finns olika förutsättningar för semesterlönegrundande frånvaro, till exempel om den anställde är ensamstående eller inte, vilket påverkar antalet semestergrundande dagar. Därför kan programmet inte själv avgöra detta fullt ut utan du behöver följa upp via listor eller ackumulatorer när gränserna nås.   ... Visa mer

Hej @Juniette    Välkommen som ny forummedlem 😊   Skattepliktiga förmåner bokförs i Visma Lön 600 så att förmånsbeloppet kostnadsförs i debet på respektive förmånskonto vid lönekörningen, men krediteras samtidigt på ett gemensamt konto för Motkontering av förmåner. På så sätt påverkas inte företagets resultat av förmånsbeskattningen. Att kostförmånen i ditt fall krediteras konto 7306 (Bilförmån) beror på vilket konto som är angivet som Motkontering av förmån i företagsinställningarna.   För att ändra detta gör du så här: Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Bokföring Kontrollera vilket konto som är valt i fältet Motkontering av förmån Ändra kontot till exempelvis 7399 om det är det konto du vill använda   När detta är justerat kommer framtida lönekörningar att bokföras korrekt och du slipper göra manuella ombokningar i efterhand.   Hoppas detta hjälper och annars ring oss på 0470-70 60 00 så tittar vi på det tillsammans. ... Visa mer

Hej @FredrikLundgren    När det är brådskande är supporten snabbast på att hjälpa, så vad bra att du ringde. Skönt att höra att du fick hjälp, och tack för att du återkopplade.   Ha en fin kväll! ... Visa mer

Skönt att det löste sig och tack snälla för att du hörde av dig 🌟   Ha en fin eftermiddag! ... Visa mer

Hej @FredrikLundgren    Det går tyvärr inte att ”ångra” en redan gjord export av löneunderlaget.   Hur du ska göra nu beror på vad som hänt efter exporten:   Om du har exporterat från Tid & Projekthantering men ännu inte importerat filen i Spiris Lön: Då kan du göra dina justeringar i tidsregistreringarna och därefter skapa en ny export. Den nya exporten ersätter då den tidigare.   Om exporten redan har importerats i Spiris Lön: Då behöver du antingen ta bort lönekörningen och skapa en ny, eller säkerställa att samma underlag inte importeras igen så att det inte blir dubletter.   Gör alltså klart ändringarna i Tid & Projekthantering först och se sedan till att rätt underlag används i Spiris Lön. Vill du att vi tittar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Stella    Om autogirobetalningen gäller en registrerad leverantörsfaktura i Spiris Bokföring & Fakturering ska bankhändelsen matchas som Betalning av leverantörsfaktura. Då bokförs både kostnad och moms korrekt utifrån fakturan.   Alternativet Övrigt uttag med egen kontering ska endast användas om det inte finns någon leverantörsfaktura registrerad i programmet. Annars finns risk att momsen blir felbokförd eller bokförs dubbelt.   Om du inte vill att leverantörsfakturor ska skickas till banken automatiskt kan du gå till Inköp – Leverantörer, välja aktuell leverantör och klicka på Redigera. Där markerar du Skicka inte leverantörsfakturor till banken och sparar. När betalningen sedan dras via autogiro kommer bankhändelsen in som vanligt under Kassa- och bankhändelser, där du matchar den mot fakturan.   Hoppas detta klargör hur matchningen ska göras! ... Visa mer

Hej @Carolina2    Visma Administration 2000 har tyvärr inget inbyggt stöd för digital inventering via mobil eller handscanner. För att inventera digitalt och arbeta smidigt med inleveranser krävs en extern integrationslösning kopplad till Visma.   Det finns flera alternativ som fungerar bättre än traditionella inventeringslistor på papper och som stödjer både mobil och scanner.   Vill du ha hjälp att hitta rätt integrationslösning – eller bara snacka om hur du jobbar och vad som skulle passa er bäst så är du alltid välkommen att ringa oss på 0470‑70 60 00. ... Visa mer

Hej @Emelie06    Välkommen som ny forummedlem.    Om du har valt fel räkenskapsår i Spiris går det tyvärr inte att ändra räkenskapsåret i efterhand när det redan finns bokförda verifikationer. För att få rätt räkenskapsår behöver du därför göra en omstart av företaget.   Innan du gör omstarten kan du exportera en SIE-fil om du vill spara eller använda de bokförda verifikationerna som underlag.   Jag skickar med en steg-för-steg-guide där du hittar all info som du behöver.  Checklista för omstart av företag   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Regind    Utan att se helheten i din bokföring är det svårt att exakt avgöra vad som är fel, men utifrån din beskrivning och hur Årsavstämningen i Spiris Bokföring & fakturering fungerar är detta ett förväntat systembeteende.   Årsavstämningen för leverantörsskulder (2440) kontrollerar inte bara att beloppen stämmer totalt, utan även att hela saldot på konto 2440 kommer från obetalda leverantörsfakturor i leverantörsreskontran. Om det finns en manuell bokslutsverifikation bokförd direkt på 2440 påverkar den kontosaldot, men saknar koppling till en leverantörsfaktura. Då anser systemet att huvudbok och reskontra inte är helt synkroniserade, även om totalsummorna stämmer exakt per bokslutsdagen.   För att kunna klarmarkera Årsavstämningen behöver konto 2440 enbart bestå av obetalda leverantörsfakturor per bokslutsdagen. Det innebär att den manuella verifikationen på 2440 behöver tas bort eller bokas om, och eventuell differens hanteras via leverantörsreskontran eller mot ett annat konto (t.ex. 2990/2999).   När detta är gjort ska Årsavstämningen gå att klarmarkera utan problem annars får du ringa oss på 0470-70 60 00 så ska vi kika på det.  ... Visa mer

Hej @AndreasL    Välkommen som ny forummedlem.    I dagsläget finns det ingen direkt bankintegration i Visma Administration 2000 mot Swedbank eller andra banker. Det innebär att du istället skapar betalfiler i programmet och sedan ladda upp dem manuellt i bankens internetbank. På samma sätt hämtas återrapporteringsfiler manuellt från banken och läses in i Visma Administration.   Visma Administration har stöd för bland annat XML/ISO20022, som är det rekommenderade och framtidssäkra formatet, men filhanteringen sker alltså manuellt.   All information om vilka bankfilsformat och återrapporteringsfiler som gäller för respektive bank finns samlad i vårt tips Bankfilsformat och återrapporteringsfiler.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @mackan1    I dagsläget finns det tyvärr ingen möjlighet att justera kolumnbredderna på fakturautskriften eller att ändra texten ”Omvänd moms” till en kortare variant. Utseendet och texterna på fakturamallen är fasta och kan inte anpassas.   Så även detta får bli ett önskemål till våra utvecklare. Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag via Feedback och funktioner som du hittar längst ned till vänster när du är inloggad. ... Visa mer

Snyggt! Tack bästa @MalinHolmstrom för att du återkopplade. ⭐ ... Visa mer

Hej @Denny75    Tack för din fråga.   Anledningen till att sökfunktionen fungerar olika beror på hur Projekt respektive resultatenheter är uppbyggda i systemet. Projekt är kopplade till projektnummer, vilket gör att det går att filtrera genom att börja skriva nummer eller namn i rullistan. Resultatenheter (t.ex. Objekt och Avdelning) hanteras på ett annat sätt och har därför i dagsläget inte samma sökfunktion i urvalet för Kontoanalys.   Vi har förståelse för behovet av att kunna arbeta smidigt även med många resultatenheter, och möjligheten att söka eller filtrera i listorna kan vara värdefull i vissa arbetssätt.   Om du vill är du välkommen att lämna detta som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag nere till vänster när du är inloggad.  ... Visa mer

Hej @mackan1    Välkommen som ny forummedlem.    I dagsläget finns det tyvärr ingen inställning för att dölja kolumnen Anm på fakturautskrifterna.   Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag kring detta. Det gör du via Feedback och funktioner, som du hittar längst ned till vänster när du är inloggad.    Tack för att du tog dig tid att höra av dig och dela dina tankar.   ... Visa mer

Hej @J1 - H1  I Spiris Bokföring & Fakturering används samma faktura-/verifikationsserie för kundfakturor och kreditfakturor.   Det finns alltså ingen möjlighet att ha en separat serie enbart för kreditfakturor. Kreditfakturorna får egna löpnummer i samma serie som övriga fakturor, vilket fungerar bra i programmet.   Vilket av våra funktioner/program arbetar du i idag?  ... Visa mer

Hej @Agronom Andersson    Att statusen ”Inskickad till Bolagsverkets eget utrymme för signering av fastställelseintyget” ligger kvar en tid kan ibland bero på fördröjningar hos Bolagsverket. Vanligtvis brukar dock den som ska signera få ett mejl relativt snabbt och även se ärendet när man loggar in hos Bolagsverket. Om inget mejl har kommit och inget syns vid inloggning efter ett halvt dygn, kan det vara bra att inte skicka in på nytt direkt, utan först kontrollera att allt är korrekt i programmet.   Eftersom båda dina frågor kräver att man tittar på inställningar och innehåll i just ditt bokslut, rekommenderar jag att du kontaktar vår support på 0470‑70 60 00, så kan vi gå igenom detta tillsammans och hjälpa dig vidare. ... Visa mer

Hej @Agronom Andersson    Utan att se hur det ser ut i ditt Visma Bokslut är det tyvärr svårt att avgöra exakt varför datumet saknas och varför ingen varning visas. Vi har dock haft ett liknande ärende där kunden använde digital inlämning, men i just det fallet behövde datumet fyllas i manuellt i dokumentet Underskrifter för att komma med på årsredovisningen. Det kan vara värt att kontrollera där. ... Visa mer