Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-20

Hej @Gunilla-57 Det sker ingen automatiskt bokning på 2510 så du kan låta saldot ligga kvar så länge det inte finns något att stämma av. 2510 skall innehålla den aktuella skatteskulden eller skattefordran, det vill säga den eventuella beräknade skatten för 2022s bokslut samt 2021s eventuella skatteskuld. Du kan kontrollera i din bokföring och hos Skatteverket vad du har deklarerat gällande detta och vad som har hunnit betalas/återbetalas. Har du ett aktiebolag är det smidigt att läsa in dina skattehändelse på skattekontot i Visma eEkonomi genom att skapa en fil från skatteverket. Importen gör du sedan under Kassa- och Bankhändelse - Välj Skattekontot - Klicka på pilen på den gröna rutan uppe till höger och välj Importera SKV-fil. När det gäller 2510 ska det vara en skuld men det händer ibland att man bokför en skattefordran på detta konto i stället för rätta 1640. Kontrollera i kontoanalysen vad som bokförts på kontot under året. Behöver du ytterligare hjälp och felsökning rekommenderar jag att du tar kontakt med din redovisningskonsult för vidare rådgivning. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-20

Hej @Vonne48 Visma eEkonomi daterar dina bankhändelser utifrån datumet som finns på kontoutdraget och inte datumet då du kopierar/klistrar in ditt kontoutdrag. Slå gärna en signal till supporten så kan vi visa och förklara lite mer om du vill. Ha en riktig fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @TobiasO Tack för att du skriver till oss i forumet. Detta är inget vi har en färdig lösning för idag. Ett förslag är att leverantören av din hemsida tar kontakt med någon av våra partners och ser om de tillsammans kan bygga en unik lösning som passar. Självklart kan även du kontakta våra partners som i sin tur tar kontakt med din leverantör av hemsidan. På sidan Visma Integration hittar du mer information och kontaktuppgifter till våra kunniga partners. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @EvaLiljeros Tack för att du skriver till oss. Du är välkommen att lämna det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Skatt och Bokslut Pro. Klicka på knappen för Feedback och förslag som är lokaliserad uppe till höger på headern av programmet. Klicka på förslagsknappen uppe till höger. När du gör det kommer du att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för ett bra förslag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @Fd medlem Härligt att du löste det och tack för att du uppdaterar mig. Kan det vara så att du står under Kassa- och Bankhändelser och att det ser ut som på bilden nedan? I så fall kan du radera raden med hjälp av den lilla soptunnan till höger. Annars har jag svårt att avgöra om du tittar på fel period eller var det beror på i och med att jag inte ser din bokföring. Om du skulle behöva göra en överföring mellan dina konton så gör du så här: Gå in under Kassa- och bankhändelser - Välj upp ditt Företagskonto - Ny bankhändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton och ditt Kassakonto. Jag tror inte att denna överföring kommer att behövas utan att det ser ut som på bilden ovan och då löser du det genom att radera händelsen. Vill du att vi ska kika så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha det fint! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @BetongPehr Det alternativet finns inte i programmet idag. Om du vill får du gärna lämna det som ett önskemål till våra utvecklare av Visma Administration. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha det fint //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @Numbers_and_Friends Tack för att du skriver till oss i forumet. Som Lön ser ut idag kan du inte skriva ut personalkortet. Ett tips är om du har Anställd så kan du skriva ut därifrån via Personuppgifter. Vi ser dock gärna att du lämnar detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare via Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Lön . Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en härlig dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet och välkommen som ny forummedlem. Testade i mitt program och då ser jag arbetsgivaravgiften enligt bilden: Stämmer inte det hos dig vill jag be dig att slå en signal till vår support så kopplar vi upp och felsöker tillsammans med dig. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @Katarina 1 Jättebra om du skriver det som ett förbättringsförslag till oss. När det gäller frågan kring de olika verksamheterna och fastigheter tror jag det blir bäst om du ringer in till oss på supporten så vi kika på det tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Härligt att höra @BetongPehr Ha en fin dag och hoppas vi ses i forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-16

Hej @Bitte_3 Tack för att du ställer din fråga i forumet och välkommen som ny forummedlem. Den text som du hänvisar till beskriver hur du numera kan välja ett annat konto för kundfordringar än det som standardmässigt används i företaget. Det standardkontot hämtas från fältet Kundfordran under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Kontonummer. Om du vill använda ett annat konto för en specifik kund, kan du göra det genom att ändra kundfordringskonto i kundregistret. Vill du göra ändringar kan du gå till Försäljning - Kunder och välja aktuell kund. Här anger du ett annat konto för kundfordringar. Detta ger dig möjlighet att hantera och spåra kundfordringarna på ett mer detaljerat sätt. Gör du inget aktivt val kommer programmet att hämta kundfordringskontot från Företagsinställningar. Har jag missförstått din fråga eller om du har några följdfrågor så bara återkom. Vi hjälper dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-15

Hej @Katarina 1 Tack för att du skriver din fråga i forumet. Knappen som du nämner använder du om du har flera fastigheter som ska läggas in. Har dessa verksamheter fler fastigheter rekommenderar vi att du hanterar det i manuellt i din deklarationen då vi inte har stöd för det i kalkylen. Om detta är något som du har behov av är du välkommen att lämna det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma Skatt finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-15

Hej @Vonne48 Välkommen som ny forummedlem - vi är glada över att du skriver till oss. Jag rekommenderar att du använder dig av Visma Scanner för att få in leverantörsfakturor och kvitton som du sedan kopplar som bildunderlag i Visma eEkonomi. Den digitala lösningen är verkligen ett smart sätt att spara tid och minimera pappersarbete. Dessutom behöver du bara spara digitala kvitton i 3 år, vilket är en annan fördel. Vi har skapat en film Koppla underlag från Visma Scanner i Visma eEkonomi som beskriver exakt hur du gör för att kopplar underlagen i Visma eEkonomi. Kontantmetoden innebär att du väntar med att bokföra en faktura till den dag du betalar den. Kika gärna på filmen Kontantmetoden i Visma eEkonomi som förklarar hur kontantmetoden hanteras i Visma eEkonomi. Om din kund inte vill använda bankkoppling kan du använda dig av en annan smart lösning som innebär att du kopierar och klistrar in kontoutdrag från banken och matchar betalningarna. Du hittar mer information om detta i hjälpavsnittet Kopiera och klistra in kontoutdrag från banken. När du arbetar med en kund som själv fakturerar sina kunder är det viktigt att registrera dessa i programmet. Om du arbetar på en redovisningsbyrå finns det också ytterligare program och tjänster som kan underlätta samarbetet mellan dig och din kund. Tveka inte att kontakta vår kunniga support om du vill ha mer information om detta. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-14

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet. Om fakturan är journalförd behöver du kreditera den och sedan skapa en ny korrekt faktura. Ett tips är att hålla lite extra koll på fakturadatumen (och ev. korrigera) i och med att programmet alltid väljer dagens datum när du skapar en ny kredit/debetfaktura. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-14

Hej @AndEng Det är svårt för oss att ge dig ytterligare råd utan att se hur det ser ut i ditt program så därför behöver du kontakta våra kollegor på supporten. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-14

Hej @BetongPehr Du ser antalet när du plockar en artikel om det kan hjälpa dig dock är det fortfarande på radnivå. Om det inte räcker får du gärna lämna ett önskemål om programförbättring till våra utvecklare av Visma Administration. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du hörde av dig och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-14

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver till oss i forumet. När det gäller din fråga om det är obligatoriskt att rapporterat skattefria traktamenten i din AGI så vågar jag inte svara på det utan den frågan får du ställa till kompisarna på Skatteverket. Uppdatera gärna din tråd sedan så kan du kanske hjälpa någon annan forummedlem som går i samma funderingar. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @AndEng Tack för att du ställer din fråga i forumet. Om du har skapat en betalningsfil av misstag eller om din fil innehåller någon betalning som inte ska vara med i filen kan du ta bort filen genom att följa stegen nedan. 1. Gå till Inställningar - Import och export. 2. Välj Skapa betalningsfil för leverantörsfakturor. 3. Klicka på sändningsnumret för betalningsfilen du vill ta bort. 4. Välj Ångra. Hela filen tas bort och försvinner ur listan när du laddar om sidan. Läs gärna mer i hjälpavsnittet Vanliga problem och lösningar - Bankhändelser. Hoppas detta kan hjälpa dig annars rekommenderar jag att du kontaktar din bank eller vår kunniga support för bästa hjälp. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Lostling Tack för att du skriver till oss i forumet. När du följer alla steg i Årsavstämningen innan du öppnar själva deklarationsdelen så får du information om vad du behöver göra innan du påbörjar deklarationen i programmet. Under Förberedelser så står det bland annat: "Har du bokfört alla händelser som skett under året? Är alla kundfakturor, leverantörsfakturor och andra bokföringshändelser, som hör till räkenskapsåret du ska avsluta inlagda i programmet? Om inte är det dags att göra det nu. Gör så här: Skapa fakturor och verifikationer som vanligt. Kontrollera att datumet för de händelser du lägger till hamnar inom räkenskapsåret du ska avsluta. Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat? När du avslutar ett räkenskapsår bokför du Årets resultat som den sista verifikationen. Nästa räkenskapsår ska beloppet flyttas till kontot för Balanserat resultat. Med Kontoanalysen kontrollerar du om du har ett saldo på kontot för Årets resultat. Har du det, har du troligen glömt att flytta föregående års resultat. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och flytta saldot från kontot för Årets resultat till kontot för Balanserat resultat. Du kan läsa mer om att bokföra föregående års resultat i vårt forum." Hoppas att detta kan hjälpa dig och annars är du alltid välkommen att återkomma här i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Anette007 Tack för att du skriver dina frågor till oss i forumet. Nej detta är ingenting du kan göra idag men däremot får du gärna lämna det som ett önskemål till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du tar dig tid att lämna förbättringsförslag till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @BetongPehr Bra att du uppdaterar när vi släpper nya versioner av programmet och tack för ditt förtydligande. Vi ska självklart hjälpa dig att lösa detta men precis som min kollega skrev så behöver du ta kontakt med supporten för vidare felsökning. Efter att ärendet har löst sig får du gärna uppdatera din tråd så kan du hjälpa någon annan i samma situation. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

@Gunilla-57 Härligt att du valt Lön Smart! Mycket bra val. Tack för återkopplingen och ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver i forumet och välkommen som ny forummedlem. En tanke jag har är om du kanske har bokfört något manuellt och inte matchat leverantörsfakturan så den ligger kvar i reskontran? Kolla på det. Sedan är frågor av denna sort svåra att lösa i forumet och därför rekommenderar jag att du slår en signal till mina kollegor på supporten. Supporten svarar inte på hur du ska bokföra men viss felsökning bör du kunna få hjälp med. Hör gärna av dig till mig sedan så jag vet att du har löst ditt ärende. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Om du väljer att skapa specifika bokföringskonton för de poster som du vill redovisa exempelvis fika och marknadsföring så kan du sedan skriva ut en resultatrapport som visar en sammanställning. Tror du att detta skulle räcka för dig? Vill också slå ett slag för att vi i forumet har vi ett område som heter Bokföring och där kan du få hjälp med kontoval och hur du ska bokföra. Har jag missförstått din fråga eller om du har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Gunilla-57 Tack för att du skriver till oss i forumet. Jag har för mig att du använder Lön 600 och då används löneart 1250 Hyresersättning för att registrera hyresersättning som avser marknadsmässig hyra. Beloppet redovisas i fältkod 039 på arbetsgivardeklarationen. Löneart 1251 Hyresersättning - Skattepliktig används för att registrera den del av hyresersättning som överstiger den marknadsmässiga hyran eller om t ex hyreskontrakt saknas. Beloppet beskattas som lön. Beloppet redovisas i fältkod 011 eller 131 påarbetsgivardeklarationen. Som min kollega Josefine skriver lite högre upp i tråden så är det viktigt att kontrollera med Skatteverket vad som gäller men det har du säkert koll på redan. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-13

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet. Jag tolkar det som om du har en omatchad händelse i Kassa- och Bankhändelser på ditt företagskonto avseende fakturan du nämner. Kanske har du valt att registrera fakturan som betald inne på själva fakturan för där har du endast Kassakontot att välja på. Dina banktransaktioner kommer in på ditt företagskonto och ska hanteras via Kassa- och Bankhändelser (istället för inne på fakturan). Men allt går att lösa. Gå in på Kassa- och Bankhändelser - Periodens händelser - Leta upp transaktionen och välj - Ångra matchning. Fakturan blir då obetald och du kan sedan gå in på Kassa- och Bankhändelser - Välj företagskontot - matcha mot den numer obetalda fakturan. Hoppas detta hjälper dig och annars är du varmt välkommen att skriva till oss igen. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-09

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Vi blir jätteglada när du ställer en fråga till oss i forumet. Det låter som om du har en omatchad händelse i Kassa- och Bankhändelser på ditt företagskonto avseende fakturan du nämner. När du väljer att registrera en faktura som betald inne på själva fakturan så har du endast Kassakontot att välja på vilket i detta fallet inte blir så bra i och med att du har en bankkoppling. Dina banktransaktioner kommer in på ditt företagskonto och ska hanteras via Kassa- och Bankhändelser (istället för inne på fakturan). Men allt går att lösa 🙂 Gå in på Kassa- och Bankhändelser - Periodens händelser - Leta upp transaktionen och välj - Ångra matchning. Fakturan blir då obetald och du kan sedan gå in på Kassa- och Bankhändelser - Välj företagskontot - matcha mot den numer obetalda fakturan. Vill du att vi visar dig i ditt program så är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-09

Hej @Fd medlem Gör det så vet vi att alla är överens 🙂 Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-09

Hej @Fd medlem Tack för att du ställer din fråga i forumet. I ditt fall ser det ut att bero på att du använder varianten Visma eEkonomi Bas och för att du ska kunna skicka e-fakturor behöver du ha varianten Visma eEkonomi Smart. Det ser även ut som du ett samarbete med din redovisningsbyrå och därför rekommenderar jag att du börjar med att kontakta byrån så ni kan komma överens om hur ni ska arbeta framåt. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-09

@Fd medlem Härligt att höra. Om det är några oklarheter kommer mina kollegor säkert att höra av sig till dig. Ha en härlig vinterdag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-09

Hej @Bokföra Ok jag förstår. Nej jag har ingen möjlighet att koppla upp via Teamviewer men jag kan ge dig ytterligare ett förslag på vad du kan kontrollera. En tanke är att om ni hade 600 000 kronor i fordringar när året började, sen har du bokfört något på konton som ligger under den rubriken så utgående balans blir 670 325. Detta kan inte programmet specificera automatiskt utan det behöver du själv fylla i på någon av rutorna som finns i noten. De fälten är inte "grå" förrän du klarmarkerat till vänster, tar du bort klarmarkeringen så är fälten vita/öppna och du kan skriva i beloppet själv. Om du exempelvis har lånat ut 70 325 kr till, då ska det beloppet in i Årets lämnade lån. Vad det är du har bokfört och var det ska läggas in är något som du själv måste ha koll. Vi på Visma Spcs vill hjälpa till så mycket som möjligt men vi är alltid måna om att allt blir rätt och riktigt i din bokföring så om du behöver ytterligare hjälp behöver du kontakta en redovisningskonsult. Vill du ha hjälpa att hitta en konsult som använder våra program så finns kontaktuppgifter här. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-08

Hej Susann @Fd medlem Tack för att du skriver en fråga i forumet. Börja med att skapa en ny Kassa- och Bankhändelse på Sparkontot och välj Bokföringshändelse "Inbetalning av kundfaktura" och matcha mot fakturan som är inbetald. Nästa händelse du får göra är att flytta pengarna från Sparkontot till Företagskontot: Ny Kassa- och Bankhändelse på Företagskontot (eller utgå från den händelsen där pengarna kommit in via bankkopplingen på Företagskontot) och välj "Överföring mellan egna bankkonton" det vill säga från Sparkontot till Företagskontot, så ska pengarna hamna rätt. Ha en fin dag och väkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-08

Hej @Bokföra Tack för att du hör av dig till oss. Det är svårt att felsöka via forumet och när du får en differens mellan Eget kapital och rad i balansräkningen kan det bero på flera olika saker. Börja med att kontrollera huvudboken för det kontot som är kopplat till noten, eftersom det verkar vara en annan siffra än vad som står i noten av någon anledning. Kanske har du ändrat något i efterhand i bokföringen som inte har uppdaterats i Årsredovisningen? Det är ganska vanligt och lätt hänt 🙂 Om inte detta hjälper dig behöver du kontakta mina kollegor på supporten för vidare felsökning. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-08

Hej @Smeds Gård Varmt väkommen som ny forummedlem 🙂 Stå i Kassa- och Bankhändelser och Matcha mot en Övrig insättning - Egen kontering och lägg in både moms och samma bokföringskonto som själva inköpet konterades på. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-08

Godmorgon @Jan Edlund Tack för att du skriver till oss i forumet. Detta är ingenting jag känner igen och för att vi ska kunna felsöka vidare behöver du kontakta mina kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-08

Hej @Nellie 123 När du står inne på leverantörsfakturan ska du hitta en knapp Periodisera. Den ska du använda och där fyller du fyller i önskat belopp att periodisera, första periodiseringsdatum och antal månader. Visma eEkonomi väljer som standard att periodisera till konto 1790, men klickar du på den lilla knappen till höger i det fältet finns ett par andra periodiseringskonton att välja på. Läs gärna mer i hjälpavsnittet Periodisera leverantörsfaktura Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice När du lägger in en periodisering av en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi får du själv välja periodiseringskonto. Gör du inget val kommer Visma eEkonomi att automatiskt välja konto 1790. Mer om periodiseringar finns i Periodisera leverantörsfaktura. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @Fd medlem Tack för din fråga 🙂 Kundfakturorna som är skapade i programmet finns som verifikationer då du har läst in SIE-filer. De obetalda fakturorna finns bokade på 1510 kontrollerar du enklast genom att göra en kontoanalys som du hittar under Bokföring - Kontoanalys. När betalningen kommer in i programmet eller om du importerar in betalningen kan du matcha mot Övrig insättning - Egen kontering, välj konto 1510 för att boka bort kundfordringar mot företagskontot. Skapar du nya fakturor i programmet blir det dubletter om bokföringen på fakturorna följt med i SIE-filen. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig igen så hjälps vi åt. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @rragnar Fint att du har fått hjälp från mina kollegor. Är det i hjälpavsnittet Koppla bildunderlag som du vill att vi förtydligar? Hör gärna av dig så får vi se över hjälpen. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @birgit68 Tack för att du ställer en fråga till oss. Ibland blir det fel men vi hjälper dig gärna. Prova om du kan ångra matchning om du har matchat mot något felaktigt på din bankhändelsen. Dock försvinner den möjligheten om du gjort manuella verifikationer för att försöka korrigera misstaget. När du ser att det blivit dubbelt betalt på banken och bankhändelserna trillar in under Kassa- och Bankhändelser är: Matcha rätta betalningarna mot leverantörsfakturorna Matcha dubbelbetalningarna mot Övrigt uttag - Egen kontering och valfritt "slask"-konto Matcha återbetalningen mot Övrig insättning - Egen kontering och samma "slask"-konto som ovan Det är svårt att rådgöra och ge dig en annan lösning utan att se din bokföring och hur du har korrigerat. Min rekommendation är därför att du slår en signal till mina kunniga kollegor som kan koppla upp och hjälpa dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @Tess75 Tack för att du skriver till oss i forumet. Jag tolkar det som att du har en omatchad bankhändelse under Kassa- och Bankhändelser i programmet som du vill ha raderad då du redan bokfört leverantörsfakturan som betald och nu kan du inte matcha händelsen mot fakturan. Stämmer mitt antagande så behöver du ringa supporten så hjälper vi dig att radera bankhändelsen. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @Fd medlem Tack för din fråga. Idag går det inte att skicka in revisionsberättelsen från Visma Bokslut till Visma Sign. Den integration vi har i dagsläget och Visma Bokslut och Visma Sign gäller digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. Den manuella hanteringen du gör idag är den som gäller. Du är välkommen att lämna ett önskemål om programförbättring till vår utvecklingsavdelning. I Visma Bokslut finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-07

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig. Jag har tagit din tråd vidare internt och väntar på svar. Borde ha meddelat dig redan förra veckan - ber om ursäkt och lovar uppdatera dig så snart jag får mer information. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-06

Hej @Gunilla-57 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Jo du kan skicka betalningspåminnelse från Visma eEkonomi. I hjälpavsnittet Skicka betalningspåminnelse kan du läsa mer om hur du skickar betalningspåminnelse från Visma eEkonomi samt vilka olika alternativ du har att välja på. Du kan även använda dig av vår kostnadsfria tjänst Påminnelse direkt som du aktiverar under Tillval och Appar när du är inloggad i Visma eEkonomi. Ha en härlig dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-02

Hej @Fd medlem och välkommen som ny forummedlem! När du importerat siefilen från Visma Lön till Visma eEkonomi och fått en transaktion i Kassa- och Bankhändelser som du vill bokföra gör du så här: Klicka på Matcha - i fältet Bokföringshändelse väljer du Importerade verifikationer - hämta sedan upp den importerade verifikationen från Visma Lön. När du klickar på Bokför så kopplar du ihop den importerade siefilen med verifikationer mot banktransaktionen. Det sker därmed ingen dubbelbokföring. Om du vill att vi är med dig och visar i ditt program så är du varmt välkommen att kontakta supporten. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-02

@Fd medlem Hörde att du fått hjälp av mina kollegor och jag lägger in lösningen här i tråden så kanske vi kan hjälpa någon annan i samma situation framöver. Självklart hjälper supporten till att lösa dessa ärenden men för den som kan och vill prova själv så finns förslag till lösning nedan 🙂 Kontrollera ifall det finns en SQL med Visma instans installerad på klientdatorn. Visma Administration 2022.33 kräver minst SQL 2017. Uppdatera SQL:n om man har andra Visma program som använder SQL eller avinstallera Visma instansen via kontrollpanelen - Microsoft SQL Server 2014 (64-bit). //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-02

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Precis som felmeddelandet säger så behöver du kontakta supporten så ska vi koppla upp och felsöka tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-01

Hej @MatsEngström Tack för att du hör av dig till oss. I dagsläget har vi valt att det ska se ut så i Visma eEkonomi. Om du vill kunna välja annan utformning är du välkommen att lämna in ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-01

Hej @Dalmoplåt Tack för att du hör av dig till oss i forumet. I ditt fall skulle du kunna skicka över bilderna på dina kvitton till Visma eEkonomi. När bilderna väl finns i Visma eEkonomi så går du till Bokföring - Verifikationer - Gå in på verifikationen - Redigera och koppla bilden. Om du ringer till vår support så visar dig gärna i ditt program Ha en härligt dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-01

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. För att få med ditt bankgiro på en kundfaktura behöver du fylla i ditt bankgiro under Företagsinställningar - Inställningar - Grunduppgifter precis som du är inne på. Har du en aktiv bankkoppling i programmet kan du inte ändra eller lägga till Bankgiro utan att först ta bort kopplingen. Du behöver sedan ange att kunden ska betala in till Primärt företagskonto under Försäljning - Kunder - Redigera för att bankgirot som du fyllt in under inställningarna ska synas på fakturan när du sedan skapar den. Välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig med bankkopplingen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-03-01

Hej @Linköping Agda är ett av Visma-koncernens löneprogram som är mycket större än Visma Lön 300/600 och har betydligt fler funktioner och rapporter än vad vi har i våra löneprogram. Fint att du la ett önskemål till våra produktspecialister. Ha en härlig dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Numbers_and_Friends Förstår att du vill ha svar från andra användare men ser ingen svarat därför hoppar jag in i tråden med ett förslag. En tanke är att du bokför det mot ett annat konto tex. 2951 kredit och 7570 debet Sedan flyttar du delen som det ska beräknas särskild löneskatt på över till bilagan för särskild löneskatt. Exempel "Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier På den del av premierna till Fora som avser pensionsförsäkringspremier och premiebefrielseförsäkring ska företaget redovisa särskild löneskatt med 24,26%. Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader. Den del som inte är avdragsgill bokförs på konto [7532], Särskild löneskatt pensionskostnader deklarationspost och på konto [2943], Beräknad särskild löneskatt, deklarationspost. På så sätt blir det lättare att se vad som ska justeras i deklarationen." Bokföringskonton Fora 2951 kredit 7570 debet Löneskatt 2514 kredit 7533 debet Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och vi har någon annan forummedlem som har möjlighet att dela med sig av hur ni löser detta i Visma Skatt och Bokslu Pro så är det mycket uppskattat. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Ulf Jonsson Jag har för mig att du använder Visma Lön 300/600 - rätta mig om jag har fel 🙂 Så här tänker vi att du ska kunna göra: Inne i Visma Utlägg ändrar du milersättning genom att klicka på Inställningar - Utläggshantering - Utläggskategorier - Milersättning. Ändra ersättningstyp från Skattefri till Skattepliktig så att du kan ändra beloppet på milersättning. Under Ersättning (per km) ändrar du till 1,85 och då är det den ersättningen de anställda får när det går över till Visma Lön 300/600. Hoppas detta blir som du önskar och att du får en strålande dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Fd medlem Tack snälla för att du delar med dig av hur ni har löst detta temporärt tills vi har en lösning på plats. Ha en riktigt fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Linköping Du får jättegärna lämna detta som ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Lön. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Pirjo01 Tack för att du höra av dig till oss i forumet. Detta kan bero på flera olika faktorer såsom antivirusprogram, Windowsuppdateringar eller annat som ställer till det för dig. För att hjälpa dig kommer vi behöva att kika hur det ser ut i din miljö och därför behöver kontakta mina kollegor på supporten för vidare felsökning. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @Fd medlem Har full förståelse för att det hade underlättat avstämningarna särskilt för er som dagligen har en sådan volym av betalningar. Vi har framfört detta internt. Varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-28

Hej @norrebo För att lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Lön gör du så här: I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du tar dig tid att lämna ett önskemål till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss och ställer frågor om vår likviditetsrapport. Vi är alltid glada när vi får synpunkter från våra kunder, det hjälper oss att förbättra våra tjänster. Vi har en tråd som heter Hur registrerar jag framtida beslutad inbetalning av preliminärskatt som du gärna kan läsa för att få mer information. Jag skulle även vilja tipsa dig om tråden Uppdatering av likviditetsprognos där jag förklarar hur beräkningsformeln för likviditetsprognosen ser ut. När det gäller prognosen i likviditetsrapporten så utgår den från det som bokförs på konto 2910 som kommande löneutbetalning. Om du har bokfört utlägget på detta konto, så ska det också räknas med i rapporten. Om du upplever att det inte tas med, så är du välkommen att kontakta vår kunniga support för att få hjälp. Vi är här för att hjälpa dig och vår support är alltid redo att svara på dina frågor och hjälpa dig på bästa sätt. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej @rragnar Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. Eftersom du har bankkoppling så kommer transaktionen automatiskt under Kassa- och Bankhändelser. Kontoutdraget från banken läses in till Visma eEkonomi varje morgon. Ditt datorinköp ligger alltså redan där och det du nu behöver göra är att koppla bildunderlaget mot den transaktionen. Läs mer om det i hjälpavsnittet Koppla bildunderlag Det som har blivit lite fel i ditt fall är att du bokade bildunderlaget direkt, vilket man visserligen kan göra men i detta fallet blir det dubbelt i och med att du även bokförde den automatiska bankhändelsen. MItt tips är att du vänder en av verifikationerna i och med att det just nu är dubbelt bokfört. Behöver du ytterligare hjälp eller om du vill att vi visar dig i ditt program så är du alltid välkommen att kontakta supporten så kikar vi tillsammans. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej @nissesel Tack för att du hör av dig till oss. I Visma eEkonomi kan du låsa din bokföring på två olika ställen. För att låsa en månad: Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Välj Bokföring låst t.o.m. För att låsa ett helt år: Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj året och sedan Redigera. Kryssa i rutan Lås bokföringsåret. Kontrollera hur det ser ut hos dig och läs gärna hjälpavsnittet När och varför ska jag låsa bokföringen Om du vill att vi visar dig i ditt program är du välkommen att kontakta oss på supporten så hjälper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej @C J V E Stort tack för att du tog dig tid att återkoppla i tråden. Detta kan säkert hjälpa någon annan medlem som går i samma tankar. Önskar dig en fin föräldraledighet med de/den viktigaste i livet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej @norrebo Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Ser att du fått ett jättefint svar från @Lönetjejen. Jag kompletterar med att tipsa om Personalhistoriken som du hittar under Personal - Anställda - Knappen Personalhistorik. Även om du ändrar ett anställningsdatum eller gör en löneförändring med mera så kommer du kunna se de tidigare uppgifterna i personalhistoriken vilket kan vara skönt att veta. Önskar dig en fin vecka och väkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-27

Hej Bree @Fd medlem Härligt att du löste det och stort tack för att du tog dig tid att återkopplade till mig. Ha en fin vecka! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Katarina 1 Först och främst vill jag be om ursäkt för att jag missförstod vilket program du arbetar i. Jag får ta på mig det 🙂 Vi har bollat din fråga internt och har dessvärre inte själva så stor erfarenhet av just denna typen av frågor. Dock hittade jag ett hjälpavsnitt Insatskonto (hämtat från det äldre programmet Visma Enskild Firma) där vi långt ner i dokumentet skriver följande: “Insatsemissioner får inte registreras på insatskontot I programmet får du inte blanda ihop insatskontot med insatsemissioner. En insatsemission innebär att medlemmen tilldelas en del av den ekonomiska föreningens vinstmedel (motsvarar fondemission i ett aktiebolag). Medlemmens mottagna insatsemissioner ska inte bokföras och får inte ingå i underlag för räntefördelning.” Jag antar att det är svaret - det vill säga att emissionen inte ska bokföras utan enbart tas upp i deklarationen. Dock vill jag vara tydlig med att detta bör du kontrollera med Skatteverket. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Alaa1991 Välkommen som ny forummedlem. Generellt sätt är kostnader för representationsmåltider som lunch, middag, supé och annan förtäring som inte är av ‘mindre värde’ inte avdragsgilla och bokförs på konto 6072 Representation, ej avdragsgill. Du får dock vanligtvis göra avdrag för hela eller delar av momsbeloppet på utgifter för representationsmåltider där kostnaden är högre än vad som kan räknas som mindre värde (enklare förtäring). Oavsett vilken typ av representation det är så måste utgiften ha ett omedelbart samband med verksamheten för att det ska klassas som representation. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur du beräknar avdraget för moms samt räkna fram momsen som man får göra avdrag för. Gällande lokalhyran får du normalt sett göra avdrag för kringkostnader (utöver mat o dryck) vid exempelvis personalfest med upp till 180 kronor exklusive moms per person så hör med Skatteverket ifall dessa regler gäller i ert fall. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Mimi_68 Tack för att du skriver till oss. Troligtvis kan du kontera detta på 2392 men vi ser gärna att du kontrollerar svaret med din redovisningskonsult. Har vi någon annan forummedlem med erfarenhet av hur detta bokförs så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Mimi_68 Tack för att du skriver till oss. Troligtvis kan du kontera detta på 1310 men vi ser gärna att du kontrollerar svaret med din redovisningskonsult. Har vi någon annan forummedlem med erfarenhet av hur detta bokförs så är ni varmt välkomna att hoppa in i tråden. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Fd medlem Denna frågan bör du egentligen kontrollera med din redovisningskonsult men jag vill ändå dela med mig av hur vi har resonerat internt. För att undvika eventuella avvikelser i momsrapporten samt problem vid import av SIE-filer hade jag skapat ett nytt intäktskonto utan momskod (ex 3012 om det är ledigt) och bokfört periodiseringen av de förutbetalda intäkterna i tre steg: 1. 1942 med 1 000 i debet 3011 med 800 i kredit med momskod 05 2611 med 200 i kredit med momskod 10 2. 3012 med 800 i debet utan momskod 2970 med 800 i kredit utan momskod (steg 2 blir i sista dagen i momsperioden) 3. 3012 med 800 i kredit utan momskod 2970 med 800 i debet utan momskod (steg 3 görs i en senare period när intäkten skall tas upp) Vi är måna om att det blir korrekt i din bokföring och därför behöver du kontrollera med din redovisningskonsult om du är det minsta osäker. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Fd medlem Din kontering ser bra ut. Dock ska eventuell moms också vara i kredit så om det var moms på ursprungskostnaden så blir konteringen enligt nedan: 1930 D 3966 6570 D 70 5140 K 3 228,80 2641 K 807,20 Trevlig helg1 //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-24

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss. Vi behöver undersöka ärendet vidare internt och kommer att uppdatera dig så snart vi har mer information i ärendet. Varmt välkommen som ny forummedlem //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @ullabritt Då tolkar jag dig som om du kommit vidare och inte behöver ytterligare hjälp i detta ärendet 🙂 Ha en fin kväll! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem och tack för att du skriver till oss i forumet. Denna typen av frågor är svårt för oss att besvara och jag rekommenderar därför dig att ta kontakt med din redovisningskonsult för bästa hjälp. Om du inte har någon redovisningskonsult så kan du via vår hemsida välja att hitta en egen redovisningsbyrå nära dig, eller så kan du få bokföringshjälp av en av våra rekommenderade redovisningsbyråer. Önskar dig en fin kväll //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Tina22 Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Om det på fakturan är ett irländskt VAT nummer och fakturan hänvisar till Reverse Charge Art 44 & 196 så bör det hanteras som ett inköp inom EU. Eftersom Irland är medlem i EU bör inte Brexit ha någon betydelse i sammanhanget. Dock nämner du att Skatteverket informerat dig om att bokföra fakturan som inköp utanför EU så det kan vara bäst att följa deras direktiv. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Atrix 88 Här håller jag med @Khedron Wilk om det kan var bra att ta reda på varför avvikelsen uppstår även om summa är låg. Jag tycker mig se att du använder dig av Visma Administration och då kan du använda hjälpavsnittet Vad gör jag om momsrapporten blir fel när du ska felsöka. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver till oss i forumet. När det gäller denna typen av frågor behöver du börja med att vända dig till Skatteverket för att ta reda på vilken hantering som är den korrekta och vilka regler som gäller. När du har mer information och om du funderar på vilka bokföringskonton du ska använda så är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver i vårt forum. Kostnaden på 70 kronor för utbetalningskort PG kan bokföras på konto 6570 Bankkostnader (ingen moms). Om pengarna sattes in på bolagets konto bokförs det på 1930 i Debet (eller det konto ni använder i bokföringen) och det som utbetalningen avser i Kredit. Hoppas att detta kan hjälpa dig och om du har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem! Utifrån det du skriver så tolkar jag dig som att du använder VIsma Scanner för att tolka och mejla in underlaget till Visma Administration - återkoppla gärna om jag har missuppfattat dig. När du använder den typen av inläsning så stödjs dessvärre inte kreditfakturor, då programmet inte kan urskilja kredit- eller debetfakturor. Av den anledningen går det därför bara att skanna in debetfakturor, vilket kan vara orsaken till att du inte får korrekt inläsning. Detta är dock möjligt när man läser in underlag som e-fakturor, det kanske skulle kunna vara ett alternativ för dig att använda istället om du vill läsa in både kredit- och debetfakturor? Vill du läsa mer om hur du jobbar med e-fakturor så skickar jag med vårt hjälpavsnitt Läs in underlag, kika under fliken E-faktura. Däremot tycker jag att du har ett bra förbättringsförslag som du väldigt gärna får skicka in till oss via Förbättringsförslag på Min Sida i Visma Administration. Återkom gärna om jag har missuppfattat din fråga eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @StefanKits Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. I början av sommaren 2022 så gjordes förändringar kring hur likviditetsprognosen beräknas och när är det enligt följande: Prognosen beräknas på dagens saldo på dina bankkonton plus dina väntade inbetalningar. Från detta dras väntade utbetalningar för leverantörsfakturor, löner, moms och skatter. Beräkningsformel likviditetsprognos är enligt följande: Aktuellt saldo på samtliga konton + obetalda kundfakturor som förfallit - obetalda leverantörsfakturor som förfallit - obetalda momsinbetalningar - ej utförda löneutbetalningar - obetald löneskatt - obetalda sociala avgifter. Hoppas detta kan förklara de värde som visas och om du skulle önska att det visades eller hanterades annorlunda är du välkommen att lämna ett önskemål gällande detta direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Om inköpet sker i Sverige och är från ett annat Eu-land så bokförs detta generellt med omvänd skatteskyldighet. Om däremot inköpet sker när man befinner sig i ett annat EU-land så gäller ej reglerna med omvänd skatteskyldighet utan inköpet ska då bokföras helt utan moms. Köpen konteras därmed på lämpligt kostnadskonto utan moms. Hoppas att detta kan hjälpa dig och att vi syns i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @ullabritt Utifrån det du skriver så känns det helt korrekt att sjukavdraget är högre än sjuklönen och nu när du korrigerar tillbaka sjukskrivningen så bör den anställda få tillbaka mellanskillnaden. Var den anställda aldrig sjuk eller var det endast en test som du gjorde? Om du använder dig av funktionen korrigera snabbval så hjälper programmet dig men jag antar att det är så du redan har gjort? Om du inte redan gjorde det så testa gärna i Övningsbolaget framöver så slipper du göra det i ditt skarpa bolag. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Eva___145 Tack för att du hör av dig till oss med ett förbättringsförslag gällande Visma Byråstöd. Vi har inte samma idéhantering för denna produkten så jag registrerar ditt önskemål internt istället. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss med en fråga. Det känns som om du har semestervillkor 30 valt på de anställda där semesterskulden inte stämmer. För att nolla semesterskulden nu när du redan har hanterat detta manuellt kan du skapa en lönekörning och använda snabbvalet Semester, ersättning och markera att semesterersättningen ska betalas ut. På nästa rad lägger du manuellt in löneart 3232 och skriver in beloppet men negativt tecken i beloppsrutan. Anledning till att du har beloppet kvar på semesterskuldlistan är för att du inte använde snabbvalet Semester, ersättning. Vill du att vi visar dig i ditt program är du välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig med en fråga till oss i forumet. Det är svårt att säga vad som blivit fel på din nya mall utan att se hur det ser ut och vilka ändringar du gjort. Det vore bra om du testade att använda en standardmall för din kreditfaktura och se om du får samma felmeddelande. Stäm även av så du valt mall för kreditfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar. Får du samma felmeddelande i en standardmall så behöver du kontakta supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-23

Hej @Fd medlem Prova att du följer rådet från @catarina ScF och börjar med att bocka ur de översta rutorna så kommer rutorna lite längre ner att blir "upplåsbara". Se bild Hör gärna av dig så vi vet att det löst sig för dig.. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Hej @AndEng Tack för att du skriver till oss i forumet. Beroende på hur det ser ut hos dig så bör du kunna ångra kvittningen och sedan matcha det utbetalda beloppet för kreditfakturan med bankhändelsen. Detta förutsätter att du inte har gjort några manuella bokföringstransaktioner. Det framgår inte riktigt om hela ursprungsfakturan är betald och matchad mot en bankhändelse eller om du har kvittat kreditfakturan. Möjligen rör det sig om en delkreditering där du endast kvittat en del. Många följdfrågor som du märker men jag vill inte ge dig en lösning utan att veta hur det ser ut. När det gäller denna typ av forumfråga ser lösningen olika ut beroende på vad som är gjort, hur hanteringen gått till och vilka förutsättningar som finns. Därför kommer du att behöva kontakta vår support så hjälper vi dig fortsatt i den kanalen istället. Varmt välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Hej @Nellie 123 När du använt en tjänst och fått en leverantörsfaktura från Visma Financial Solutions brukar det som debiteras dig i huvudsak vara den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig. MItt förslag är att du skapar en leverantörsfaktura och förslagsvis bokför Inkasso och kronofogsmyndighetsavgifter på debet konto 6062 och den ingående momsen debiterar du på 2641 precis som vanligt. Hoppas att detta kan hjälpa dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Härligt att höra och stort tack för din återkoppling. Välkommmen tillbaka till forumet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Hej @AndEng Det spelar inte någon roll om du betalat på annan dag än vad som står på förfallodatum på fakturan i programmet. Denna bankhändelse kommer att läsas in och sedan kan du matcha den mot rätt faktura. Har du ingen händelse som de kan matcha mot? Då har du kanske redan registrerat det som en Övrig insättning/Övrigt uttag och kanske mot Kassakontot istället för Företagskontot? I så fall behöver du Ångra den matchningen så du istället kan matcha den mot fakturan. Hur du ångrar en matchad bankhändelse kan du läsa om i hjälpavsnittet Ångra matchad bankhändelse Hoppas detta löser problemet och annars är du alltid välkommen att kontakta oss på supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Hej! Jag hoppar in i din och Roffakabs tråd för att du skall få svar. Preliminärskatt är egentligen något som är en privat kostnad men om man betalar den via företagskontot så bokför man den. Den bokförs mot 2012, därav att det blir onödigt att bokföra den som beslut då det blir 2012 både debet och kredit. 1630 är mycket riktigt inget man använder i enskild firma eftersom skattekontot inte är en tillgång i företaget. Ha det fint! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-22

Hej @nicke_7 Jag framför detta till våra produktspecialister samt rapporterar det som ett förbättringsförslag som vi får utvärdera framöver. Tack för att du hörde av dig och ha en fortsatt fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @Fd medlem När du bokför enligt kontantmetoden så bokförs vanligtvis alla händelser på betaldatumet men detta frångås alltid vid ett årsskifte. Har du exempelvis räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår. Programmet hanterar det per automatik precis som du har märkt och det är ingenting du kan backa eller ångra. Mer om detta finns att läsa i vårt tips Hantera kontantmetoden vid årsskiftet. Det som gör mig lite fundersam är att du skriver “dessa fanns redan i Visma och var betalda”. Gör så att du slår en signal till oss på supporten så kan du skärmdela och visa oss hur det ser ut i ditt program och så vet jag att du får bästa hjälp. Välkommen att kontakta oss //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hi @syedaabidi Thank you for reaching out to us. To better assist you with your questions, I would like to ask you to contact our support department where my colleagues will be happy to help you further. Welcome to contact our support department //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @Katarina 1 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Så här ser hanteringen ut i programmet Visma Bokslut: När blanketten Förenklat årsbokslut i programmet är kopplad till blanketten NE och beräkningsbilagan N6 kommer programmet automatiskt att ange vissa belopp vid fältkod U4. Till underdialogen vid kod U4 hämtar programmet ett belopp som 200 % av värdet vid kod 925 för avsättning till skogskonto och upphovsmannakonto på blankett N6. I denna underdialog kan du själv dessutom skriva in ett eget belopp som ska bestå av värdet av insatsemissioner och likvider som ännu inte mottagits från en betalningsplan för skog. Dessa belopp brukar normalt inte finnas med i firmans bokföring och är helt obeskattade tillgångar. Som jag tolkar dina frågor så stämmer inte detta hos dig så därför vill jag be dig att slå en signal till supporten för vidare felsökning. Ha en fortsatt fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @Elizabeth Förstår och ska göra mitt bästa för att förklara hur programmet hanterar detta samt hur du skulle kunna göra för att programmet ska dra 30% i engångsskatt. Om du har markerad Beräknad för engångsskatt i Anställningsregistret - Flik 4 Skatt och arbetsgivaravgifter gör programmet en uträkning utifrån hittills utbetald lön under det aktuella beskattningsåret enligt formeln: Genomsnittlig lön baserad på hittills intjänat skattegrundande belopp + arbetsgivaravgiftsgrundande förmåner / antal utbetalningar = Snittlön Multiplicera snittlönen med årets totalt antal ordinarie utbetalningar (12 vid månadsvis utbetalning eller 26 vid tvåveckorslön) Om du vill ha 30% som engångsskatt så kan du markera Egen och ange 30 procent där. Sedan är det viktigt att dra tillräckligt med skatt så ingen får restskatt men av ditt inlägg att döma känns det som om du har full koll på den biten. Hoppas mitt svar hjälper dig och behöver du mer hjälp så är du alltid välkommen att höra av dig till oss eller till våra kunniga kollegor på supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @C J V E Härligt och viktigt att vara föräldraledig. När det gäller lagar och regler kring föräldraledighet är det alltid bra att kontrollera med Försäkringskassan men jag vet också att vi har många företagare här i forumet som generöst brukar dela med sig av erfarenheter och goda råd. All information är självklart värdefull när du ska fatta ett så pass viktigt beslut. Har vi någon annan användare/företagare här i forumet som har möjlighet att ge input till Johan så hoppa gärna in och skriv några rader i tråden. Själv vill jag gärna dela med mig av Försäkringskassans sida Föräldraledighet och vab för dig som är företagare Ha en härlig föräldraledighet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej Linnéa @Fd medlem Tack för din återkoppling. Förstår att det skulle snabba upp hanteringen och hoppas att du har lämnat detta som ett förslag till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Ha en härlig dag och hoppas vi ses i forumet snart igen //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @HL____ Tack för att du hör av dig. Jag har försökt reda ut vad det är som gör att du inte kan låsa och vill tipsa dig om att du har en omatchad bankhändelse på ditt skattekonto på datum 2021-10-29. Kika på det och behöver du ytterligare hjälp så behöver du kontakta supporten för vidare felsökning. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @Katarina7 Självklart får du alltid ringa oss på supporten så kan vi koppla upp och felsöka tillsammans med dig. Efter att ditt ärende är löst får du gärna uppdatera här i forumet så jag vet att du har fått hjälp. Välkommen att kontakta supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-02-21

Hej @Anders_Ljungqvist Testa Pacsacs lösning och behöver du mer hjälp så slå en signal till oss så ska vi hjälpa dig att redan ut detta. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs