Hej Viktor,   Vi rekommenderar att du alltid hanterar dina betalningar via Kassa- och Bankhändelser. Jag tolkar dig som om avgiften dras som en separat kostnad och inte är inkluderad i inbetalningen. Under Kassa- och Bankhändelser klickar du på Ny bankhändelse - Välj datum - skriv in beloppet - Pengar ut - Matcha mot ett övrigt uttag där du sedan kan välja Bankkostnader. Då kommer programmet att matcha mot bokföringskonto 6570.  Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej @HL____   Såhär gör du för att registrera en Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet i Visma eEkonomi. ''   Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag. Tinna   ... Visa mer

Hej Eva, Visma Skatt & Bokslut Pro stödjer dig med Enskild Firma och dig med Aktiebolag (K2 och K3). Programmet stödjer för närvarande inte föreningar eller handelsbolag. Jag hoppas att vi i framtiden även kan erbjuda stöd för fler bolagsformer men så ser läget ut idag.    Önskar dig en fortsatt fin tisdag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna    ... Visa mer

Hej Gunilla! Det lägger du in på bilagan Debiterad preliminärskatt. Du hittar den under Balansavstämning - Skatteskulder och Fliken Bilagor i Visma Skatt och Bokslut Pro.    Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Debiterad preliminärskatt och hör gärna av dig om du har några följdfrågor eller funderingar så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Hej Ulf! Jag har fått information om att mina kollegor på supporten har mejlat en lösning till dig. Hoppas du får det att fungera och annars är du välkommen att svara på mejlet så hjälper vi dig    Trevlig helg!  Tinna ... Visa mer

Hej Krääkus, Jag förstår att det skulle kännas mycket bättre för dig att ha möjlighet till fler decimaler på dina kundfakturor men som programmet ser ut idag så finns ingen inställning för detta. Däremot har vi en idétråd där andra kunder önskat samma sak så gå gärna in i den och skriv ditt önskemål. Du hittar tråden Decimaler på pris vid fakturering eEkonomi   Tack för att du hörde av dig och trevlig helg Tinna ... Visa mer

Hej Mats, Det går inte att ångra matchning av en bankhändelse om den är matchad mot en transaktion som är bokförd i en låst månad. Det går inte heller att ångra matchning av en lönespecifikation eller av en verifikation som det skapats en korrigeringsverifikation för. Dessutom kan det även bero på om den har blivit bokförd via den automatiska bokföringen d v s att vi har matchat automatiskt och bokfört den direkt.   Om du vill att vi kikar på det tillsammans så är du välkommen att höra av dig till supporten så kan vi hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.     Ha en fortsatt fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej! Du behöver kontrollera vad ni har valt i Resulatplaneringen under Deklarationsunderlag - Enskild firma. Här ser du på Egen justering vad programmet vill göra när ni gör ett aktivt val här inne. Du måste välja något alternativ för att det ska gå över till NE blanketten. Se bild nedan.  Skulle detta inte hjälpa eller om det uppstår några följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. /Tinna ... Visa mer

Hurra! Bra jobbat och tack för att du hörde av dig.    Tinna ... Visa mer

Hej! Vi anser att utifrån den information du har gett oss så ser dessa verifikationer rätt ut och jag tolkar det som att varningen beror på att du kanske inte balanserade rätt i bokslutet, dvs visade att du skulle göra en utdelning. Om du känner dig osäker på om detta är korrekt så rekommenderar jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult som kan se helheten i din bokförig. Har du ingen redovisningskonsult så kan du via vår hemsida hitta revisor och redovisningsbyrå.   /Tinna  ... Visa mer

Hej Nadja123!   Jag tolkar det som att du får in flera bankhändelser på samma datum, men att du bara får ut en återrapporteringsfil som innehåller båda bankhändelserna? Om så är fallet så misstänker jag att det är för att du har den gamla bankkopplingen med Swedbank, vilket innebär att det kommer in klumpsummor från banken. Sen använder du återrapporteringsfilen som totalt sett ska motsvara klumpsumman, men då delas summan upp på de olika betalningarna och kan matchas mot fakturorna. I det här fallet så verkar detta inte fungera för dig, vilket beror på att programmet inte kan hantera två bankhändelser under ett datum.   För att förenkla ditt arbete skulle jag rekommendera att uppgradera till den nya bankkopplingen där bankhändelserna kommer in styckvis, vilket gör att du inte behöver använda återrapporteringsfiler. Du kan själv uppgradera bankkopplingen genom gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton - klicka upp företagskontot - välj Uppgradera bankkoppling.   Om jag har missförstått din fråga eller om du har några andra funderingar får du gärna återkomma så hjälper vi dig gärna. /Tinna   ... Visa mer

Hej Lina, Tack för din fråga. Visma Administration har en fin avstämningsfunktion som jag rekommenderar att du provar. Med hjälp av programdelen avstämningar kan du enkelt se vilka konton som stämmer och var eventuella differenser finns. Du kan också identifiera bokföringsposter som skulle kunna vara källa till felen. Kanske är det något hos er som inte är journalfört?     Jag håller tummarna för att du hittar differensen snabbt.  Tinna   ... Visa mer

Hej Carolina, Du ska kunna få ut en pdf för alla fakturor samlade genom att göra följande: Gå in under Försäljning - Fakturahantering Markera de fakturor du vill spara som en gemensam pdf, eller välj Markera alla om du vill skapa en pdf för alla fakturor som ännu inte är utskrivna. Välj Förhandsgranska uppe under Kommando. Klicka på ikonen Pdf så ska du nu få välja namn på pdf-filen samt var du vill spara den. Om du inte får det att fungera får du gärna kontakta oss på supporten så kan vi titta närmare på hur det ser ut hos dig, du hittar våra kontaktuppgifter här: Kontakta oss   Ha en fortsatt fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej på er! Vill bara skriva en rad så ni vet att vi har koll på tråden. Så snart vi har en lösning så hör vi av oss.    Tack för tålamodet TInna ... Visa mer

Tack Becke för att du uppdaterade din tråd och på så vis hjälper andra användare (och mig som inte hade en aning om detta).    Önskar dig en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna ... Visa mer

Tack snälla Jessica för att du hörde av dig! Skönt att veta att det löste sig för dig.  Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej Ulf! Jag tänker mig att detta ska du kunna lösa i programmet genom att du klickar på rutan du vill ändra och sedan ska det komma upp en symbol som går att klicka på och så ändrar du sedan belopp. Får du det inte att fungera eller om jag har missförstått din fråga så får du gärna höra av dig till supporten så löser vi det i den kanalen istället.    Välkommen!  Tinna ... Visa mer

Hej Jessica Jag svarade dig i den andra tråden Varning vid avstämning och vi ska givietvis hjälpas åt att lösa detta tillsammans även om det är lite svårt att fixa här i forumet. Som sagt, så välkommen att höra av dig till mina kunniga kollegor i supporten    Tinna ... Visa mer

Hej Becke, Tänker att du har gjort precis så som jag själv skulle ha testat och det är riktigt bra jobbat att du testat både reparation, av- och ominstallation innan du kontaktar oss. Se nu till att du avinstallerar den äldre versionen via kontrollpanelen och så vill jag be dig prova att köra installationsfilen för version 2022 igen. Blir det fortfarande ingen förbättring så kommer vi nog behöva koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig. Jag kommer registrera ett ärende som finns på ditt kundnummer när du ringer in till oss. Där bifogar jag även denna tråd så du slipper berätta allt igen.    Hoppas du löser det och annars är du välkommen att kontakta supporten! Tinna ... Visa mer

Hej Linda, Förstår att det är jättefrustrerande men för att kunna lösa detta på bästa sätt så behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten. Kanske räcker det med att uppdatera licensen men det ska vi självklart undersöka när du hör av dig. Jag har skapat ett ärende som finns registrerat på ditt kundnummer och där även denna tråd finns bifogad.    Välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej Jessica! När jag läser det du skriver så känns det lite oklart vad det är som stoppar, så mitt förslag är att du tar kontakt med supporten som kan kika på vad det är som genererar felmeddelandet då det kan bero på olika saker.   Välkommen att höra av dig till supporten! Tinna ... Visa mer

Hej!  Härligt att du ska utveckla din byrå även om jag förstår att det är ett stort beslut som du står inför. Vi här på Visma Spcs är måna om att detta ska bli så bra som möjligt för dig och jag har därför varit i kontakt med en kollega som både har stor produktkunskap men, som även i sin roll som rådgivare, hjälper våra byråer att arbeta i den mest passande lösningen för den unika byrån.    För byråer så har vi något som vi kallar för Visma Smarta Byrån och som kanske är något som du skulle uppskatta? Fördelen är ju framförallt att man kan handplocka de program man vill ha (oftast mer kostnadseffektivt än övriga paketeringar) men också att man betalar månadsvis i efterskott utan bindningstid.    Grunderna i erbjudandet är att byrån arbetar i våra webbaserade produkter såsom Visma Advisor, Visma eEkonomi och Visma Ekonomiöversikt. Detta debiterar vi 249 kr för per konsult och månad.     Till detta kan man aktivera Visma Årsavslut för de klienter man sköter bokslut, årsredovisning och deklaration åt. Kostnaden ligger på 120 kr/kund och år och här kan du välja att arbeta webbaserat i Visma Advisor Period och År eller lokalt installerade Visma Bokslut och Visma Skatt Proffs som idag.     Utöver det så finns möjligheten att arbeta i vår webbaserade motsvarighet till Visma Lön 300 i form av Visma Lön Smart. Kostnaden ligger på 12 kr/lönebesked.   Om vi har tolkat dig rätt så vill du till en början ha kvar dina egna kunder i Visma Administration? Det går alldeles utmärkt att lägga till Administrations-tillägget mot en kostnad av 249 kr/mån.   Fast månadskostnad Visma Smarta Byrån, 2 användare: 249 x 2 = 498 kr/månad Tillägg Visma Administration: 249 kr/mån   747 kr/månad   Rörliga kostnader Visma Årsavslut: 120 kr x antalet kunder = x kr/år Visma Lön Smart: 12 kr x antalet anställda = x kr/månad   Det blev ett långt svar med många detaljer men jag vill gärna dela med mig av all information som min kollega delade med mig. Ibland kan det vara skönt att prata med någon särskilt när man funderar på att göra en förändring. Hör gärna av dig i tråden så kan vi hjälpa dig att boka in ett rådgivarsamtal där du kan ställa alla frågor som lär dyka upp ifall det är något som du tror kan hjälpa dig i ditt beslut.    /Tinna ... Visa mer

Hej Danne! Här i forumet har vi dessvärre ingen möjlighet att svara på frågor rörande programmet Visma Enskild Firma men här kan du skapa ett supportärende till våra kollegor på supporten som gärna hjälper dig.   /Tinna    ... Visa mer

Hej AnRaMiHe!   Detta datum är ett default-datum och endast ett förslag som man behöver justera/ändra själv om det ska vara ett annat datum än 12:e. Det finns ingen inställning för detta i ditt program utan Visma eEkonomi väljer den 12:e eftersom det är standarddatum som moms och arbetsgivaravgifter ska lämnas in på. Förstår att det hade underlättat för dig om programmet hade kunna fylla i det datum som är aktuellt för dig men som det ser ut idag krävs det att du själv ändrar datum.   /Tinna         ... Visa mer

Hej Caroline, Bankkopplingen låser Visma eEkonomi för manuell kontering på 1930 från och med det datum som bankkopplingen träder i kraft. I ditt fall verkar det vara den 27 juli 2021.  Man kan låsa upp kontot för manuell kontering genom att gå in under Inställningar - Kontoplan, viktigt här att välja det räkenskapsåret man vill låsa upp för - Sök upp 1930 - Redigera och sedan bocka ur "lås för manuell kontering" och Spara.    I våra loggar ser det ut som om du har låst bokföringen t om 2021-12-31. Då kommer du inte kunna göra någon justering i bokföringen överhuvudtaget för 2021 utan du kommer att behöver låsa upp bokföringen t om det datum du vill göra justeringen på.    Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du tar kontakt med min kunniga kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och titta på hur det ser ut i ditt program.    Ha en fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej experience, Vi vill be dig att ta kontakt med supporten så att vi kan få kika på detta tillsammans med dig.    Vänligen hör av dig så ska vi göra vårt bästa för att lösa detta.  /Tinna ... Visa mer

Hej Madeleine, Vi är lite osäkra på din frågeställning men har landat i att du kanske undrar hur du ska bokföra när du har betalat inköp med privata pengar i en enskild firma? Om våra antangande inte stämmer så får du gärna återkomma med lite mer information så gör vi gärna ett nytt försök att hjälpa dig.    Ha en fin dag!  Tinna ... Visa mer

Hej!  Jag har hört mig för gällande hur vi ska råda dig att hantera detta och har följande svar att dela med mig av.  Om man har bokfört försäljningen som vinst och den inte ska tas upp skattemässigt så måste en justering göras på INK2S. Ett alternativ kan vara att använda fält 4.13.   Hoppas att detta kan hjälpa dig och om du har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten.  /Tinna ... Visa mer

Härligt att det löste sig och tack för att du hörde av dig.  God fortsättning och välkommen tillbaka till forumet.    /Tinna ... Visa mer

Hej Mariana! I och med att vi inte vet vilken typ av kreditfaktura som du menar så skickar jag med information om hur du skapar både kund- och leverantörskreditfakturor.  Här kan du läsa mer om hur du skapar en kreditfaktura från en leverantör och här kan du läsa om hur du skapar en kreditfaktura till en kund i programmet Visma eEkonomi.    Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej! När du får detta meddelandet innebär det att ni har en låst period i er bokföring. Det finns två olika typer av låsning du kan göra i programmet för din bokföring. Den första hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Välj vilken månad du vill att din bokföring ska vara låst till. Den andra typen av låsning gör du under Inställningar - Räkenskapsår och IB - välj året du vill låsa - redigera och bocka i "lås bokföringsåret". Det är även här du låser upp perioder om något har blivit fel. Du kan jobba parallellt i åren innan och efter låsning.   Du får undersöka hur det ser ut hos dig och får du inte ordning på det så är du alltid att höra av dig antingen till oss i forumet eller till våra kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och kika tillsammans med dig.     Trevlig kväll!  Tinna ... Visa mer

Hej Mikken, Precis som min kollega Josefine har skrivit så har vi ingen möjlighet att hjälpa dig med vilka motkonton som du skall bokföra saldot mot för att få den ingående balansen att balansera. I och med att situationen är som du beskriver så tycker jag defintivt att du ska ta kontakt med en redovisningskonsult som kan vägleda och ge råd i hur du kommer vidare.    Om du inte har en redovisningskonsult och vill ha hjälp att hitta någon så kan du söka fram en redovisningsbyrå via vår hemsida eller så slår du oss en signal på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig att hitta rätt.    /Tinna ... Visa mer

Hej Johan! Det du beskriver gällande bankkopplingen är precis så som det är tänkt att fungera och i mångas ögon kanske det bästa med att ha en bankkoppling. Det är inget som du kan stänga av utan det är så det är tänkt att fungera.    I programhjälpens avsnitt Arbeta med bankkoppling - under rubriken Översikt av funktioner per bank kan du läsa mer om vad som ingår vid bankkoppling med din bank.    Hör av dig om du vill att jag gör om din tråd till ett önskemål som våra produktspecialister får kika på men samtidigt vill jag vara ärlig med att vi idag arbetar mot att våra kunder inte ska behöva matcha själva utan att programmet ska hantera detta per automatik.    Tack för att du hörde av dig och ha ett riktigt gott nytt år.  Tinna ... Visa mer

Hej Lotta! Jag har testat detta i lite olika versioner av programmet och lyckas inte locka fram meddelandet som du beskriver. Tror att vi behöver kika på hur det ser ut hos dig och det kan vi tyvärr inte göra här i forumet utan du får kontakta mina kollegor på supporten som kan koppla upp och titta tillsammans med dig.    När detta är löst får du gärna uppdatera tråden så jag vet att du har kommit vidare.    God Jul och välkommen tillbaka till forumet.  Tinna ... Visa mer

Hej!  För att lösa detta på bästa sätt så behöver vi koppla upp och kika på hur det ser ut i ditt program. Gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.    God Jul och välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej!  Testade detta hos mig och fick det att fungera med de inställningar som jag tolkar det som du har - bortsett från att vi i Övningsbolaget använder förkortningen PCE istället för PCS. För att vi ska vara på den säkra sidan vill jag dock be dig att ta kontakt med mina kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig.    Välkommen att höra av dig!  Tinna      ... Visa mer

Hej Liselott! Detta är något som styrs utifrån databasen och det är därför vi i dagsläget inte har möjlighet att styra det.   Tack för att du hörde av dig och God Jul Tinna   ... Visa mer

Hej på er!  Nej så ser det ut i Visma Administration vilket jag också inser inte är så relevant i denna tråden 🙂 Tack @Pacsac för att du tipsade mig    @mlturbo1 I Visma eEkonomi har vi ingen inställning för detta men precis som du redan vet så väljer man ett annat utskriftsalternativ på kunden så kommer programmet komma ihåg det till nästa gång. Hör gärna av dig om du vill att vi gör om din fråga till ett önskemål.       /Tinna     ... Visa mer

Hej! Det finns en inställning för detta som man gör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar- Försäljning - Flik 2 Normalvärden.      Utskriftsvalen du väljer här visas som förslag när du skapar en ny kund, en ny order eller en ny kundfaktura. Vill du ändra ett utskriftsval för alla dina befintliga kunder i kundregistret gör du det genom att massuppdatera. Läs mer i avsnittet Massuppdatera, kommando.    Återkom gärna om det uppstår några frågor eller funderingar så hjälper vi er gärna.  Tinna ... Visa mer

Hej Kerstin,   Vår rekommendation är att du inte ändrar i rutan Semesterrätt eftersom t.ex Semesterskuldlistan använder semesterrätten till sina beräkningar för intjänande dagar.    När man har sammanfallande intjänande/uttagsår så kan inte programmet räkna av frånvaro som ligger framåt i tiden utan här krävs att du själv är lite extra observant och ändrar antalet betalda dagar om du vet att personen kommer vara frånvarande mycket under året och då menar jag att personen kommer att ha ej semestergrundande frånvaro.    Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid väkommen att höra av dig!  Tinna  ... Visa mer

Hej Lotta! Jag flyttade ditt inlägg så det ligger som en fråga i Visma Administration så säg bara till om du använder något annat program så justerar jag både svar och placering 🙂    Jag kan inte se att vi har någon rapport som visar samtliga kriterier du söker, men antingen kan du välja rapporten Fakturasammandrag och då tänker närmast på rapporten Fakturasammandrag med periodurval som du kan ladda ner under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator se instruktion.  Man kan även se antalet fakturor på en kundreskontralista där du kan välja att endast se totalen samt göra urval på fakturadatum.     Det blev lite svårare att hitta någon rapport som tar med antal fakturerade kunder, det närmaste tänker jag borde vara Kundstatistik, omsättning som du även kan ta ut för den aktuella perioden och sedan till Excel för att se hur många rader rapporten landar på. Här blir det nämligen en rad per kund.  Hoppas att detta kan hjälpa dig en bit på vägen och har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss.  Ha en fin dag! Tinna   ... Visa mer

Tack för att du återkopplade till oss och ha en härlig dag! Tinna ... Visa mer

Hej @catarina ScF   Det stämmer att alla månader under året kommer med i Ekonomiöversikten men ett tips är att man kan exportera rapporten till Excel och ta bort de kolumner man inte är intresserade av:     Får du inte det att fungera är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.    Trevlig kväll! Tinna ... Visa mer

@Yohanna_a  Jag har bett en kollega till mig att ta kontakt med dig under dagen så får du bästa tänkbara hjälp.    Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej!  Visma Administration är ett lokalt installerat program så ingen information finns lagrad här hos oss på Visma Spcs utan det lagras hos lokalt hos er. Våra kunder som arbetar i Visma Administration använder sig av lite olika tekniska lösningar bl.a. kan man koppla upp sig tex via ett fjärrskrivbord eller via VPN.   När vi själva har arbetat hemifrån senaste året/åren så har vi använt oss av VPN och jag tycker att det har fungerat bra men att du ska ställa denna viktiga fråga till någon som är mer bevandrad i IT-lösningar så allt blir så bra som möjlighet för dig. Vi själva har ingen support på detta men på vår hemsida kan du söka fram någon som kan hjälpa dig eller så slår du en signal till vår partneravdelning på telefon 0470-70 61 70 så hjälper de dig att hitta rätt.   Och självklart måste jag slå ett slag för Visma eEkonomi som är ett webbaserat ekonomiprogram vilket innebär att det aldrig behöver bli några funderingar över installationer, säkerhet eller var man arbetar rent geografiskt, bara för att nämna några fördelar. Läs gärna mer på vår produktsida för Visma eEkonomi.    Önskar dig en fin eftermiddag!  Tinna ... Visa mer

Hej Christian! Om bankavgiften har dragits som en separat kostnad på kontoutdraget så matchar du den händelsen mot ett Övrigt uttag där du i rullisten kan välja Bankkostnader.    Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej Olivwia och bra kämpat! Vi tror fortfarande att din kontering är korrekt men att du möjligen gjort en liten tankevurpa men det ska vi låta vara osagt 🙂 När du säger att det är 10 000 kr i mellanskillnaden så känns det som att 5 000 kr är inklusive moms och inte exklusive moms (4 000 kr är kostnad, 1 000 kr är momsper truck för inbytet). Vilket i sin tur betyder att du har gjort rätt, bara lagt fel belopp på inbytet och på raden för ingående moms.    Hör gärna av dig så vi vet att det löser sig för dig!  Tinna ... Visa mer

Hej Gunilla! Vad jag kan se så finns det två olika ekonomiprogram registrerat på ditt kundnummer. I vilket program är det du vill ha hjälp? I mitt svar antar jag att det rör det lokalt installerade programmet Visma Förening men om det gäller Visma eEkonomi så får du hojta på mig.    När det har blivit fel på en faktura som är journalförd via en leverantörsfakturajournal eller en utbetalningsjournal så behöver du skapa en faktura av motsatt typ och använda samma bokföringskonton samt se till att de båda kvittas mot varandra eller slutbetalas mot samma konto. Förslagsvis använder du samma datum så hela transaktionen blir enkel att spåra i efterhand.    Sedan skapar du en ny korrekt faktura och gör en betalning av den så ska saken vara löst sedan. Funderar dock lite på varför du använder ett försäljningskonto (3130) när du konterar en leverantörsfaktura men det kanske bara är en felskrivning i tråden?   Om du tycker att det är svårt med skapandet av kreditfaktura/kvittning och vill ha lite extra hjälp med att kontrollera så detta blir rätt är du alltid välkommen att kontakta supporten som kan koppla upp sig med dig.    Om du inte alls skapar fakturor i programmet utan bokför allt manuellt med verifikationer så får du bortse från min utläggning ovan 🙂 För att vända en manuell verifikation så är det korrekt att göra som du skriver och då bokföra tvärtom. Jättebra att du tänkte på att göra en anteckning också så blir det enklare när redovisningskonsulten ska titta på bokföringen.     Ha en fin dag och bara återkom om du har några följdfrågor.  /Tinna ... Visa mer

Hej Viola! Om du fyllt i en e-postadress i fältet "E-postkopia" så ska en kopia på fakturan gå även dit oavsett om det är en vanlig faktura eller återkommande faktura.    Om du inte får det att fungera så kontakta gärna supporten så de kan kika på detta tillsammans med dig.    Välkommen att höra av dig!  Tinna     ... Visa mer

Hej, Körjournal finns som en tilläggstjänst i Visma Utlägg Pro. En förutsättning för att använda detta är att man behöver ha ett konto hos en av de samarbetspartners som är uppräknade: Automile, Infobric, Telia Sense eller Volvo On Call och en tillhörande GPS-sändare. Läs gärna mer i dokumentet Elektronisk körjournal.  Mina kunniga kollegor på supporten kan berätta mer om tjänsten och hjälpa dig att komma igång om det skulle vara aktuellt.    Jag vet ju inte riktigt hur stort behovet är hos er men om du inte har behov av en avancerad funktion så kanske det räcker att du använder reseräkningsmallen som vi har på vår hemsida och som är helt gratis.    Välkommen tillbaka till forumet och ha en fin vecka.  /Tinna ... Visa mer

Hej TeaLouice, Jag har ställt frågan till våra produktspecialister som kommer att uppdatera denna tråden framöver.  Tack för att du hörde av dig och ha en fin dag!    Tinna ... Visa mer

Hej Thomas! En sak som du skulle kunna göra är att göra inställningar i kundregistret av vilket utskriftsval du vill att fakturorna ska ha. Du har även möjlighet att massuppdatera utskriftsval om du har många kunder och önskar ändra på många på en och samma gång.  För att massuppdatera så kan du följa instruktionen Massuppdatera som steg för steg beskriver hur du gör detta.    Sedan kan jag inte låta bli att fundera över varför du inte vill skicka dina fakturor elektroniskt och lägger in en länk till Digitala fakturor och dokument så kan du eller någon annan läsare av tråden läsa om fördelarna.    Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss.    Ha en fin kväll!  Tinna ... Visa mer

Hej! Mitt förslag rent bokföringsmässigt är att du kan bokföra din z-rapport med en manuell verifikation: 1580 debet 3041 kredit 2611 kredit Vad gäller bankhändelsen sedan där pengarna har kommit in så kan du matcha händelsen mot Övrig insättning - Egen kontering  1930 debet 1580 kredit   Kika gärna i tråden Integration med Zettle och bank som förklarar flödet på ett bra sätt även om det inte är exakt samma sak som du ska göra.    Ha en fin kväll!  Tinna ... Visa mer

Hej Karin!  Fin du är som hör av dig och berättar att det har löst sig.    Tack för att du hörde av dig och ha en fin kväll 🙂  Tinna ... Visa mer

Hej Davor! Då vi, som du redan vet, inte har fullt stöd för Byggnadsavtalet behöver du hantera dessa lönearter manuellt. Vårt förslag är att du använder lönearterna 1201 Traktamente helt (ej skattepliktig) och 1190 Traktamente skattepliktigt (skattepliktig) och kopierar dem. Där kan du lägga in ett annat à-pris. Detta à-pris kan du sedan behöva ändra på lönebeskedet om det är olika från gång till gång beroende på antalet dagar med mera. Du kan absolut koppla lönearterna till varandra se programhjälpen Koppla löneart Testa gärna vårt förslag till lösning i Övningsbolaget som följer med programmet så allt blir som du har tänkt dig.   Hoppas att detta kan underlätta för er. /Tinna ... Visa mer

Hej Sofie, Jag kikade på utskriften Sjukfrånvaro till Årsredovisningen. Här kan du göra urval på valfri period och utskriften tar med sig ordinarie arbetstid. Sedan kanske utskriften är lite väl innehållsrik på andra punkter men är, vad jag känner till, den bäst lämpade om man vill ha ut dessa parametrar som du frågar efter.    Hoppas den kan hjälpa dig!  Tinna ... Visa mer

Du är alltid välkommen! 🙂 Tinna ... Visa mer

Godmorgon! Ja men det tycker jag att det låter som. Är du osäker rekommenderar jag att du hör med din redovisningskonsult och om du inte har någon så kan du söka upp en på vår hemsida eller så ringer du oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig att hitta någon lämplig.    Ha en fin dag! Tinna ... Visa mer

Hej Maj!  Jag testade hos mig och det fungerade. Stod du också i listläget när du provade eller var i programmet stod du? Fick du något felmeddelande?  Återkom gärna till mig eller till vår kunnga support så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.    Välkommen att höra av dig! Tinna ... Visa mer

Hej! Precis som Annica skriver så finns det en nedladdningsbar rapport där du kan bocka i att enheterna ska visas på utskriften. Du hittar den under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport - Markera katalogen SpcsRapp - Klicka på OK - Försäljningsprislista - Importera. Du hittar din importerade rapport under Utskrifter - Inlästa/Skapade.    Ha en fin dag! Tinna   ... Visa mer

Hej, Vi är inte riktigt med på vad du menar med att det blir huller om buller och i "fel ordning". Här rekommenderar jag att du hör av dig till mina kollegor på supporten så får ni kika på det tillsammans.  Vad gäller din andra fråga så kan programmet kan inte urskilja varor och tjänster i Izettle integrationen. Det är i företagsinställningarna du väljer vilka konton som försäljningen ska bokas upp på och det går inte att komma runt det på något annat sätt.   Välkommen att kontakta kollegorna på supporten så vi kika på vad som blir i fel ordning hos dig.    /Tinna ... Visa mer

Hej, Ja precis, ett utlägg som man vidarefakturerar till kund blir som en intäkt precis som du skriver.  Som jag tolkar din andra fråga så vill du veta hur du ska göra för att betala ut en nettoersättning på ditt lönebesked - stämmer det? I så fall lägger du in det aktuella belopp med lönearten Tillägg efter skatt.    Lycka till och hör av dig om det uppstår några frågor eller funderingar.  /Tinna ... Visa mer

Hej Elina, Har du testat det som min kollega My skriver i sitt inlägg? Om det inte fungerar hos dig så hör gärna av dig igen, gärna med ev. felmeddelande eller likande, så hjälper vi dig gärna. Du kan även ta kontakt med våra kunniga kollegor på supporten.    Trevlig helg! Tinna  ... Visa mer

Hej! Vilket bra råd @CarinaEsp 🙂 och vi håller tummarna för att det löser sig för dig @Fd medlem.    Trevlig helg till er båda! Tinna ... Visa mer

Godmorgon! Stort tack för att du hörde av dig och skönt att vi kunde lösa det tillsammans. Det blev en bra början på min onsdag.    Välkommen tillbaka till forumet! /Tinna ... Visa mer

Hej Katarina, Jag testade detta själv och får ett meddelande, se bifoga bild. Upplever du att detta inte är tydligt nog? Om så är fallet tar jag det gärna vidare som ett önskemål till förbättring. Tack för att du hörde av dig!    Trevlig kväll!  Tinna   ... Visa mer