Testa att gå in under Kontoplan och avaktivera kontot och se vad som händer. Det kan vara så att det ligger kvar för att kontot använts tidigare, år 2024.   Mvh, Lena ... Visa mer

Lite osäker på din fråga, men jag har en mall för hur man ska använda skattekontot 1630 under året, vid bokslutet och när slutskattsedeln kommer:       Mvh Lena ... Visa mer

Jag vet inte dina rutiner så jag har svårt att svara på denna fråga. Det enda jag tror att jag förstår, är att du kanske förfar på annat sätt än en  ren ekonomiavdelning eller hur en redovisningskonsult skulle lägga upp det hela. När jag inte vet till 100% hur du jobbar med bokföringen, vågar jag inte svara på din fråga. Risken är att det blir hejbaberiba av allt.   Mvh Lena ... Visa mer

En påminnelse är en påminnelse och en faktura är en faktura. Om du skapat en påminnelse, kan du bortse från detta, då  originalfakturan är betalad och klar. Däremot, när du säger att programmet klagar över att 60 kronor fattas, är ju frågan ifall du gjorde en faktura till, inkl betalningspåminnelse? Var det så? I så fall ligger det en extra faktura i reskontran som inte ska finnas, en faktura på 1.060 kr, alltså två till samma kund; en på 1.000 kr och en annan på 1.060 som inte skulle gått ut. Hur ser det ut?   Mvh Lena ... Visa mer

Du har skickat en faktura, som inte betalades av kunden i tid. Du skickade då en påminnelse.   Stod det i påminnelsen att de skulle betala 60 kronor ytterligare som en påminnelseavgift, eller drog de bort 60 kronor från  totalbeloppet på själva originalfakturan?     Är det så, att 60 kr är en direkt påminnelseavgift, kan du lägga den summan på nästkommande ordinarie faktura till dem och hänvisa till påminnelsen. Är det så, att de dragit av 60 kr från ursprungsfakturan, ligger en diff kvar i reskontran, vilket betyder att nästa gång du vill skicka betalningspåminnelser kommer det skickas en påminnelse på 60 kr till den kunden.   Du måste skilja på avgift för betalningspåminnelse och totalbeloppet på den ursprungliga fakturan.   Mvh Lena ... Visa mer

Blir det revision, är det inte optimalt, nej.... ... Visa mer

Privatabonnemang är billigare än företagsabonnemang, men du kan inte lägga in privata fakturor i företagets bokföring. Du får fundera över om du inte ska ha telefonen privat istället och kanske öka din lön med motsvarande månatlig siffra.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har aldrig gjort så utan gjort en inventering och sedan bokat upp differensen.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack, detsamma! ... Visa mer

Ta en intäktskonto som börjar på en trea och som har momssatsen 6%. Du kan byta namn på konton också ifall du önskar. Gå till kontoplanen.   Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är ju inte lätt det häe. Ibland sysn inte det man lagt in och det är en programmeringsfråga för Spiris. De vill ha det så här. Försök att lägga in din mall under en annan kategori än "övrigt uttag". Då kanske det fungerar.   Mvh Lena ... Visa mer

Reskontror är den från bokföringen sidoordnade lista över de kund- respektive leverantörsfakturor man har registrerade. Här står det att det är en differens och att 2440 har ett värde och leverantörsreskontran har en anna. Det står också vad det kan bero på, att du manuellt har bokat något på 2440.   Vad du måste göra är att kolla vad som gått fel. Enligt meddelandet är reskontran noll men det finns något kvar på 2440 i bokföringen. har du inga obetalade fakturor är det fel på konto 2440 och då måste du gå igenom hela listan på konto 2440 och leta fram felet. Det är förmodligen en manuell bokning, så den bör vara enkel att hitta.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har fått en faktura där de lagt på VAT, kan du inte boka upp en moms i Sverige utan  får boka bruttobeloppet som en kostnad. Men, det kan vara så att de har en EU-VAT-nummer?? Då gäller EU-kontering på bruttosumman det också:     Mvh Lena ... Visa mer

Jag har lagt upp det här i Excel, se nedan. Det hela är uppdelat i tre delar.   Första delen är hur det ser ut idag Del två visar hur det ska se ut, ifall du debiterar leverantröen för försäljningen och du får en faktura av honom Del tre, visar en nettokontering ifall man vill ta en genväg, men den är inte att föredra, då inte momsredovisningen kommer att ge rätt siffror.   Hör av dig igen, jag gissar att du kommer ha följdfrågor.       Mvh Lena ... Visa mer

Ni tog ett lån 2024 som förbrukades under 2024. Det betyder att pengar kom in på banken i debet 1930 och skulle ha motkonterats i kredit på ett skuldkonto. Det här betyder att skulden skall ha synts i kredit vid bokslutet 2024, bokades det aldrig upp då? I så fall, hur bokades skulden?   Mvh Lena ... Visa mer

Det enklaste är att du tar och   gör en kreditnota på fakturan du skickade, för att sedan göra en korrekt en med momsen i. Då kommer allt falla på plats utan huvudbry. Det är också så, att din kund behöver en korrekt faktura, så det är helt rätt att kreditera den första fakturan och skicka en ny.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu visar att du bokat två resultatkonton. Förlust ska in i debet på eget kapital 20xx och på resultatsidan i kredit 89xx.   Mvh Lena       OBS! kolla INTE AI, för jag har kollat och den AI jag har bokar helknasigt. ... Visa mer

Hejsan!   Jag önskar jag kunde attacha filer till forumet  för nerladdning, för jag har många mallar som är användbara på olika sätt. Mallarna har jag samlat på mig under åren att ha när det blåser ute. Jag lägger in en bild här, på hur man "ska" boka skatter. Denna mall hittade jag här på Vismas forum en gång i tiden. Den var mer eller mindre i löptext. Jag har gjort om den i punktform för snabbare läsbarhet och i den här instruktionen använder man inte 2510.  Jag vet inte varfför Spiris nu blandar in 2510 numera, men det kan bero på att eEkonomi har hårdkodats till 2510 när man får in transar utifrån. Jag kan inte tala för alla naturligtvis, men jag som har redovisning som yrke anävnder inte alls de hårdkodade bokföringsförslag som eEkononi har. Jag vill göra detta själv så jag har kontroll. Här kommer mallen och så här beskrev Visma/Spiris hur man skulle gå tillväga tidigare (och detta är fortfarande ett korrekt förfarande):     Hör av er igen ifall det strular!   Mvh Lena   ... Visa mer