2614 och 2645 tar ut varandra. då gör du så här, boka:   Debet  2614     14 360,75 Kredit 2645     14 360,75   Kontot 2650 är det värre med, tyvärr. 2650 avräknas mot skattekontot 1630. Stämmer 1630 mot det som Skatteverket har på sin hemsida för bolaget?   Mvh Lena ... Visa mer

Detta rär momskonton och de måste stämmas av varje månad. De har inte blivit det, därav felen. 2650 är avräkningskontot för svensk moms. Vilken  summa finns där; är det ett minus eller ett plussaldo? 2614 och 2645 är moms som tillhör köp utanför Sverige. Jag gissar att du har en felaktig momskörning gjord i förra programmet om det inte är så att du bytte programvara mitt i en momssperiod. Det är inte bara att motkontera, utan du måste gå igenom och se vari felet ligger, eller om det ska vara så här (ifall du är mitt i en momsperiod). Bokföring är en precisionshantering som inte ska tas lätt på. Det måste vara korrekt.   Mvh Lena ... Visa mer

Äkta e-fakturor går över mellan bokagen via givna fält utan att ta hänsyn till hur en pappers- eller PDF-faktura ser ut. Det fungerar elektroniskt, fält till fält, och då blir en eventuell utskrift inte som en PDF-mall eller så som den skrevs ut om man skickade pappersfaktura.     Mvh Lena ... Visa mer

Ligger det kvar som ingående eller utgående balans? Är det noll i utgående balans (bortsett från årets transaktioner) har du flyttat summan till 2010 på rätt sätt. ... Visa mer

Det ser ut som pengar du förväntas betala. Vad säger din balansrapport? ... Visa mer

Du får här ett exempel och i detta exempel har du skapat en faktura på 8 000 kr plus moms (moms 2 000 och summa inkl moms = 10 000).   Fakturan är konterad enligt detta:   D1510:          10 000 K2611:           2 000 K3010:           8 000   Sedan har din revisor bokat om, så att det ligger en del osäkra kundfordringar liggande och du behöver också boka om en del av  dessa till konstaterade kundförluster. Läs allt från början, ifall revisorn bokat på andra konton än dessa.   Här kommer det:       Jag bilägger här en copy/paste över en komplett kontering utan att blanda in själva reskontran. Observera att det här nedan ska vara konto 3990 i kredit i det blå fältet där det står: "Manuell verifikation som trollar bort..."         Edit 260515:  Är du eller någon annan intresserad av att få denna beskrivning i Word- eller PDF-format, kontakta mig på: [email protected]. Ha det så gott!!         Mvh Lena ... Visa mer

Om man följer instruktionerna i mallen, använder man korrekta konton vid rätta tillfällen och i slutänden pekar kontona mot rätt SRU-koder i bokslutet och i inkomstdeklarationen så det blir enklare hanterat. Det kräver lite disciplin, att man stämmer av bl a sitt skattekonto och bankkonto. Annars är det ingen idé. Om mallen följs (med de siffror man själv  har) och man stämmer av som man ska, hamnar skatterna där de ska. Detta är ingen knapp att trycka på som fixar allt automatiskt, utan en beskrivning över hur man går tillväga. En maskin kan inte veta vad som är rätt eller fel. Det är du själv som måste instruera programmet att göra rätt. ... Visa mer

Men man kan skicka betalningar på fakturor som kommit in från utlandet?   Quickfix tills detta lösts sig i så fall:   Lägg upp de utländska anställda som leverantörer Skapa en faktura per lön Kontera fakturan D1610/K2440 I löneprogrammet pekar du utbetalningen mot 1610, då blir det K1610 i lönekörningen   Mvh Lena ... Visa mer

Jag kan inte svara för hur Spiris gör, men en del andra bokföringstjänster låser allt när man inte är kund längre. Så du får ta dig en funderare hur du vill göra.    Mvh Lena ... Visa mer

Det är en mall som på kontonivå visar hur du bokar de olika skatter som finns och hur man använder skattekontot, säkerställer att allt finns med vid skatteuträkningar och betalningar. På sluttampen har vi en genomkörare om hur man bokar upp siffrorna när slutskattsedeln kommer så att det inte ligger en massa siffror på olika konton som ska kvittas bort med varandra eller bokas om.   Det är en mall / bokföringsunderlag som är färgkoordinerat. Det gör att man enklare ser i bokföringsdelen vad jag talat om i malltexten ovanför. Jag har mallen i Word- och i PDF-format.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du är intresserad av en mall om hur man bokar de olika skatterna från räkenskapsårets början till den punkt när slutskatten kommer från Skatterket så maila mig på [email protected]. Jag skickar dig mallen inom ett par dagar. Mallen är färgkoordinerad så man enklare kan följa de olika stegen genom året.   Mvh Lena ... Visa mer

Du måste fråga kunden om det här. De långfristiga sträcker sig över ett år. De kortfristiga amorteras ned under räkenskapsåret som pågår.   Mvh Lena ... Visa mer

Du nollar kontot genom att justera 2017 så det blir noll och på nästa rad i konteringen lägga summan mot 2010. Har du en summa på konto 2017 i debet om  100 kronor, konterar du så här:   Kredit 2017   100 kr Debet  2010   100 kr Ligger summan istället i kredit på 2017 gör du tvärt om.   Då blir det noll   Mch Lena ... Visa mer

Det ligger alltså kvar en slatt på konto 2017 från år 2024. Den bör flyttas till 2010 år 2025. Börja flytta den. I och med att du flyttar mellan två belanskonton, kommer inte resultatet påverkas alls.   Mvh Lena ... Visa mer

Om rätt ska vara rätt och att de inte kan hantera momsfrihet i en enskild firma utan lägger på VAT, så blir det så tyvärr att om räkningen kommer från Tyskland med VAT på, kommer du få lägga VAT:en som en kostnad på inköpskontot. Det betyder att varans inköpspris plus deras VAT, blir hela inköpskostnaden på 4xxx-kontot. Efter det, ska du lägga moms i debet och kredit uppepå det, 25%.   Om du är momsregistrerad, så undrar jag om du inte kan få ett bevis för det från Skatteverket så att det här blir utrett med Ty en gång för alla? Men tyvärr verkar det som om det här tyska företaget inte tycker att en enskild firma är ett företag, utan vill debitera moms/VAT. Jag är tyvärr lite okunnig i hur det fungerar där.   Fråga 1 om Klarna. Du och företaget är ju ett, så det borde funka även fast det skaver lite i mig att säga det. Regeln är att det är företaget som ska stå som köpare, men vad gör man? Jag kan som du förstår inte råda dig att göra något som strider mot reglerna, men handlar det om ett undantag eller två så...     Så en kontering på en faktura från Ty m VAT på skulle bli så här:   Kredit 2440 el 1930:    1 000 kr (totalkostnad av inköpet inkl tysk VAT) Debet  4515:              200 kr (avser tysk VAT) Debet  4515:              800 kr (varans nettokostnad Debet  2645:              250 kr Kredit 2614:              250 kr     Mvh Lena ... Visa mer

Hur är upplägget och vad säljer du? Säljer du en vara eller en tjänst? Din royalty, är det något man kan ta på, en fysisk grej? Är det en immateriell rättighet det handlar om i ditt fall? I så fall har vi ett konto här, utan moms (ingen EU-moms ska användas enligt AI i alla fall):       Vad tror du om den?   Mvh Lena ... Visa mer

Du ska ta samma datum som din bank anser att pengarna transfererats. Hur annars ska du kunna stämma av bankkontot på ett enkelt sätt?   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har bara svarat på din fråga hur du ska kunna ändra när det är låst, inte om det är OK att ändra när det är låst. Naturligtvis utgår jag ifrån att du vet vad du gör, när du vill ändra i låsta perioder och vilka konsekvenser det medför, m a o vad man måste se upp med i de perioder som kommer efter.    Mvh Lena ... Visa mer