Man brukar ha semesterlöneskuldens arbetsgivaravgift där, eller på 2941. Mvh Lena ... Visa mer

Det är ju även bra att kolla så inte Volvo debiterar något som tillhör en annan kund. Det gör man enkelt med hjälp av kvittona. Mvh Lena ... Visa mer

Om du gjort en backup, kan du lägga tillbaka till föregående dag. Annars kan du göra en manuell verifikation per sista juni, där du lägger tillbaka pengarna i kassan och lägger tillbaka leverantörsskulden. Sen per idag, tar du det verifikatet och spegelvänder det. Då blir det rätt i kassan och på leverantörssidan på bägge månaderna. Mvh Lena ... Visa mer

Har du låst bokföringen för tidigare månader, måste du låsa upp dem. Sedan kan du bokföra tidigare datum som du önskar. Mvh Lena ... Visa mer

Ja, jag önskar att eEkonomi vore lika smidigt som Visma Administration. Där kan man lägga in sin momsdiff på 2641 och då räknas den med vid nästkommande momsperiod, vare sig justeringen ligger i debet, kredit eller i en annan månad än momsperioden. Vänligen ändra i eEkonomi! Mvh Lena ... Visa mer

Katrine! Se till att siffrorna för sista december är avstämda och klara så du inte upptäcker en differens om ett tag. Det vore tråkigt. Mvh Lena ... Visa mer

Jag undrar om det inte är så att du har en momskod på det kontot. Tar du bort den, får du inget felmeddelande sedan. Mvh Lena ... Visa mer

Javisst är det så! Jag har i revisionspärmen under flik 8 ett inventarieregister och under flik 9 årets inventarieavskrivningar. I det här bolaget ligger registret i XL, och i en av kolumnerna finns procentsatsen för avskrivningarna. Och vad mailade de om, jo, de ville veta hur mycket procentuellt som skrevs av på de olika inventarierna... Sen undrar de om vad det var för peng som låg under löneskulder. Hade de öppnat fliken för bokslutsbilagorna eller den för balansbilagorna, hade de sett det hela beskrivet på ett enkelt sätt. Precis som om man skapar en hel, stor, ROSA pärm benämnd Revisionspärm för att den bara ska stå där till ingen nytta. Det här var bara två av tio frågor de hade... Mvh Lena ... Visa mer

OK - om du går till Utbetalningar, ligger de i listan där? ... Visa mer

Ja, Davor, på tal om punkten övrigt... Jag fick åka från Stockholm till Strängnäs med en kartong papper i år. Hade med en revisionspärm med "allt" i, skickade PDF-filer om resten, de fick inloggning, men ändå frågar de saker som finns tillgängliga för dem i pärmen eller digitalt. De är ett släkte för sig... Mvh Lena ... Visa mer

Blev det så, att du läste in betalfilen en gång till så att fakturorna blev dubbelbetalda och att det nu finns ett saldo på fakturorna i och med det? Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det är det. Ni kommer åt samma programinstallation nu. Har ni serverinstallation som jag beskrev att jag hade det, kan ni ha era egna inställningar.   Mvh Lena ... Visa mer

Har suttit med serverinstallation, men alla har haft sina inställningar är jag säker på. Det är inte så att ni alla loggar in på servern när ni ska arbeta? Det är nämligen två olika saker. Vi hade serverinstallation, men alla fick uppdatera sina egna datorer så snart en ny version av Visma installerats på servern. Ibland när jag var tvungen att göra tunga arbeten som krävde stark lina, loggade jag på med fjärrskrivbord till servern och arbetade direkt mot den. Det är inte så att ni arbetar på det viset, loggar på servern? Mvh Lena ... Visa mer

Jo, jag vet, men omsättningen var inte så stor så det var inget besvärligt alls att göra så. Bakgrunden tror jag är när jag arbetade på ett bolag med c:a 100 milj i omsättning och då handlade det om småfakturor som gick ut, så det hela var rätt mastigt. Företaget hade fem banker där det var minst tre konton på varje bank plus PG. Sedan var det en fem olika bolag också. När jag tog över var röran total. Bland annat hyrde vi ut några lägenheter. Min chef tyckte att intäkterna för dessa skulle bokas mot 5010 så man såg nettot istället för att ha intäkterna på ett intäktskonto. Sedan hade vi konto 1610, personalfordringar... där blandades det hej vilt. Första veckan fick jag till uppgift att stämma av eländet och jag satt och stirrade... försökte gå bakåt och hitta vad som hänt utan resultat. Det var en tio olika personer som delade på det här kontot och alla summor ut och in var i klump istället för att specas. Stämma av? Då beslutade jag mig för att lägga upp ett Excelark att dela upp gubbarna i. Deras skulder till bolaget fick ligga på skulder också och inte som en negativ fordran som tidigare. Det blev lite enklare... Sen kom intäkterna från olika håll. Första veckan fick jag en hel Ica-påse med kontanter - osorterade - hällt över mitt skrivbord. Det var mynt och sedlar om vartannat. Det skulle "bankas" i väggen. Summorna var så stora så jag hade med mig en vakt. Alla intäkter resultatfördes "skarpt" utan att man hade ett adekvat underlag och jag kände att skulle man ha full koll, fick man ta ett annat grepp. Jag skapade avräkningskonton i parti och minut för de olika typerna av intäkter som kom från olika håll och kanter och det fungerade hur bra som helst till sist. Från noll koll till full koll. Därför har det blivit en rutin för mig med månadsbokslut med Excelark som ett stöd för vad kontona egentligen består av. Varje konto - inte alla men där det behövs - har sin fil och jag skapar en ny flik varje månad. Det betyder att man kan följa kontot bakåt på ett enkelt sätt. Måste jag skapa ett nytt konto som ska hållas ordning på, är det bara att kopiera en annan av filerna. Det låter ju som om jag har nåt tvångssyndrom... Mvh Lena ... Visa mer

Du har helt rätt, men jag förundras över hur olika revisorer arbetar. Så sent som för ett par, tre år sedan, kämpade jag med en revisor som gjorde allt manuellt med papper och penna och han hade ingen aning om vad en SIE-fil var för något. Dessutom lade han sig i mitt val av att ha ett och samma skuldkonto för tre olika skulder. Skulderna var uppstaplade prydligt och snyggt i ett sido-ordnat Excelark, där man följde allt pedagogiskt och snyggt månad för månad, men han tyckte jag skulle ha en lååååång balansräkning istället för en liten, nätt och kompakt. Jag tror han hatade mig, men jag tyckte han var rätt kul som vägrade datorer! Så revisorer finns det många olika varianter av i vår herres hage! Mvh Lena ... Visa mer

Ja, det vore bra med en sådan inloggning. Jag gör så här att jag sparar en lista med verifikationer för hela året, jag gör likadant med huvudboken., balans- och resultat. Sedan skickar jag dessa PDF-er på mailen till dem. Men en revisionsinloggning skulle sitta fint! Mvh Lena ... Visa mer

Tack, när jag såg "Periodisera" trodde jag att knappen enbart kunde göra just det, inte häva periodiseringen! Det blev så tokigt att en rad i leverantörsfakturan bland kostnaderna var negativ, d v s låg inte i debet utan i kredit. I Visma Admin går det inte att periodisera kreditposter, vilket har medfört att jag "lärt mig glömma bort" att vara uppmärksam på sådana här scenarion. Bra att det inträffade, för då kommer jag vara mer uppmärksam nästa gång. Man behöver ju inte periodisera en negativ kostnad i det här fallet. Tack! Mvh Lena ... Visa mer

Tack, när jag såg "Periodisera" trodde jag att knappen enbart kunde göra just det, inte häva periodiseringen! Det blev så tokigt att en rad i leverantörsfakturan bland kostnaderna var negativ, d v s låg inte i debet utan i kredit. I Visma Admin går det inte att periodisera kreditposter, vilket har medfört att jag "lärt mig glömma bort" att vara uppmärksam på sådana här scenarion. Bra att det inträffade, för då kommer jag vara mer uppmärksam nästa gång. Man behöver ju inte periodisera en negativ kostnad i det här fallet. Tack! Mvh Lena ... Visa mer

Hur gick du tillväga när du kvittade? Det ser ut som en manuell verifikation. Är det så, ligger fakturan kvar. Har du gjort en internkredit med "Ånga faktura" under "Åtgärder" längst till höger, vet jag inte vad som hänt för gör man så ska det fungera klockrent. Mvh Lena ... Visa mer

Du kan logga på SKV:s hemsida och fixa INK2:an elektroniskt med manuell handkraft (du knappar in INK2:an manuellt på deras hemsida). Det här kräver dock att du har den behörigheten hos dem. Mvh Lena ... Visa mer