I normalfallet ingen momskod på kostnadskonton! ... Visa mer

Det ser inte korrekt ut. Om du har kontakt med någon redovisningsekonom som hjälper dig med bokslut och deklaration så skulle jag tipsa om att be om hjälp för detta. Jag känner iaf att jag skulle vilja se underlaget innan jag svarar på hur det ska bokföras. Om du gör såna här inköp ofta kan du få hjälp att lägga upp mall för det. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Den moms du dragit av för den delen som är kvar måste återföras. K1720, K2641 och resterande D5615. Om det är mycket pengar och om den avbryts för att du köper loss bilen (om det nu är en bil men det utgår jag från??) så kanske det som hamnar på 5615 ska tolkas som inköp av anläggningstillgång tillsammans med eventuell annan köpeskilling. Mvh Lovisa ... Visa mer

När det gäller eEkonomi så blir det inte helt rätt om du gör som ovan förslag!  Antingen så är det småpengar så du struntar i att göra rättelse på kvartal 1 och då kan du godkänna denna momsrapport så kommer posterna med detta kvartal istället. Alternativ 2 är att du väljer åtgärder på momsdeklarationen för kvartal 1 och väljer Ångra. Därefter gör du en ny momsrapport för kvartal 1 och går även in på skatteverket och rättar den som den ser ut nu. Därefter gör du momsrapport som vanligt för kvartal 2. Mvh Lovisa ... Visa mer

Ok! Jag förstår hur du menar men jag har aldrig haft detta problemet och jag bokför åt många kunder i programmet. Jag trycker alltid bara på enter och då kommer alltid restbeloppet upp på differensen. Kan inte svara på vad som görs fel men det bästa är om du antingen ber Visma koppla upp sig eller om du har något samarbete med en redovisningsbyrå som kan hjälpa dig. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Kan det vara så att ovanför dessa rader så finns en liten ruta att bocka för där det står "Ange belopp inklusive moms". Som standard är inte denna förbockad vilket är märkligt men om du klickar i den och gör verifikationen efter det så tror jag att du får ihop det. Denna ändring som du gör sparas så detta behöver du inte göra varje gång. Har hänt mig ett par gånger i början men har inte haft något problem med detta på sista tiden. Jag har inte heller helt fattat hur man ställer in automatkonteringen på momsen men ett tips är att använd den! Jättebra! Fyll bara i 3041 och enter enter så ska verifikationen stämma med moms. kontrollera mot underlaget så blir det en extra kontroll. Mvh Lovisa ... Visa mer

60 kr kan du ta i lagstadgad påminnelseavgift. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Jag tror inte alls att det är något fel. De är högst troligt obetalda per 171231 och blir sedan betalda i januari? Jämför saldot i huvudboken på 1510 i bokslutet mot lista "Obetalda kundfakturor". De ska stämma mot varandra. Även om du bokför enligt kontantmetoden så ska alla fordringar och skulder upp på bokslutsdatum.  Mvh Lovisa ... Visa mer

Jag tror svaret ligger i Khedrons tillägg! Leverantörsfakturan är daterad 2017 och betalningen 2018. Då tas den upp som kostnad och momsförd på 2017 helt korrekt och betalningen går mot leverantörsskuld. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Det räcker med ursprungsfakturan från leverantören för att momsen ska vara avdragsgill. Du blandar ihop begreppen lite. Påminnelseavgiften från leverantörer är alltid avdragsgilla men för att få momsen avdragsgill så bör du ha ursprungsfakturan. Så det du har är helt ok för att få göra avdrag. Mvh Lovisa ... Visa mer

Håller med Mikael. Antingen inte bokföra alls eller så blir det bara bokföring på eget kapital fram och tillbaka. Om du vill bokföra något så skulle jag göra nedan: K2012 D2013 Men det har alltså egentligen ingen betydelse för ditt resultat. I en enskild firma beskattas du bara för ditt resultat. mvh Lovisa ... Visa mer

Snyggt! Och helt korrekt! ... Visa mer

Haha, det låter bra! Du är alltid välkommen att höra av dig. Vi jobbar främst i Vismas digitala program vilket gör att man inte behöver sitta på samma ort 🙂  mvh Lovisa ... Visa mer

Vismas program är bra när man vill göra mer själv. Dock är det bra att ha ett bollplank med en byrå när man fastnar. Gör man fel så ligger det kvar och kan leda till att man fortsätter att göra fel. Jag antar att byrån också använder Vismas program och kan hjälpa dig direkt i programmet. Bokslutet blir lättare och bättre för dig när programmen kommunicerar med varandra. En inkomstdeklaration för aktiebolag kan du inte göra ytterligare avdrag i utan den ska bygga helt på bokslutet. Därför är just bolagsdeklarationer väldigt lätta. I en enskild firma däremot sker ju de flesta avdragen och dispositionerna i deklarationen. I en enskild firma är det mer fokus och arbete i deklarationen medan i ett aktiebolag ligger det mesta arbetet i bokslutet och deklarationen är det inte mycket jobb med. Lycka till framöver! Mvh Lovisa ... Visa mer

Ja, vad bra att du har en konsult som hjälper dig med bokslutet! Om du gör deklarationen själv så är mitt tips att kontrollera siffrorna på förstasidan så att det stämmer med skatteberäkningen i bokslutet.  Tre punkter som är vanliga: Skattemässigt resultat Underlag för löneskatt på pensioner Eventuell fastighetsskatt Om konsulten hjälpt dig att göra bokslut i Visma så bör du ha alla kopplingar rätt på kontona och då ska det gå smidigt att deklarera och ovan punkter ska komma med automatiskt på rätt ställen. Sen kan jag i och för sig tycka att deklarationen ingår i bokslutsarbetet så att din redovisningskonsult lätt kan få ut den och vet då också att det blir korrekt inför nästa år. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Själva deklarationen är enkel och jag tror säkert att du skulle klara det själv om bokslutet är helt korrekt.  Bokslutet skulle jag rekommendera att du ber någon kunnig kolla igenom så att det inte missas något. Det är så mycket att tänka på. Det kan vara värt att lägga ett par tusenlappar på. Mvh Lovisa ... Visa mer

Man kan hantera det som Mikael skriver men i detta fall jag skulle tipsa om att istället bokföra kostnaderna som du gjorde först och få med dem som leverantörsskulder så att de blir betalda enligt dina vanliga rutiner. Därefter kan du fakturera kunden och lägga på full moms (istället för den lägre på resor, kunden gör ju ändå avdrag för det). Du skulle kunna koppla försäljningen till konto 3500 som är vidarefakturerade kostnader om du vill ha lite mer koll på det. Eftersom kostnaderna för resan är ställd till dig så är det mest korrekt att du gör avdraget för den momsen och sen fakturerar ny moms till kunden. Om du hanterar detta endast som utlägg som Mikael skriver så ska kunden ha originalkvittot och göra momsavdrag enligt det underlaget och du ska varken göra momsavdrag eller momspåslag på din faktura avseende resan. Det blir krångligare förfarande för både dig och kunden. Mvh Lovisa ... Visa mer

Ett tips är att du skulle kunna lägga till momskod direkt på konto 1790 i verifikationen så kommer det med i momsrapporten. Då behöver du inte boka fram och tillbaka på intäktskontot. Men det stämmer helt som Annica skriver. Skönt att redovisningskonsulten hanterat det rätt iaf 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Helt ok att göra så här. Ett annat tips hade varit att du kunnat fylla i momskoden direkt på konto 1210: 20 (25 %). Då hade du sluppit omföringarna 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer