Du måste kolla vilket konto du har lagt dina insättningar på? Jag gissar att det ligger på 2893? Isf bokför du K1930 och D2893. Var noga med att saldo på 2893 inte blir + dvs en fordran på dig. ... Visa mer

Hej!  Beslut om utdelning tas från balanserat resultat. Är beslutet taget på årsstämman? Isf kan du tömma konto 2099, kreditera 1930 med beslutad utdelning (om du ska ta ut hela på en gång annars bokför rest mot 2893 i kredit) och sen lägga mellanskillnaden på 2091. 2091 ska sedan stämma mot resultatdispositionen i ÅR. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Du har bara rätt att göra avdrag för svensk moms. Så i detta fall kan du inte få avdrag för momsen låter det som. Är det så att du köpt kursen i ditt eget namn istället för i bolaget? Viktigt att du anger ditt momsregistreringsnummer när du köper från utlandet för ditt företags räkning. Då slipper du momsen och det blir istället så kallad omvänd moms som du redovisar i den vanliga skattedeklarationen. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Hmm, det var en annan som hade liknande fråga här förut och jag bara undrar varför du bokfört 2488 kr om det bara dragits 2487,50 kr?? Bokför du kvittot som en manuell verifikation? Det bästa är om du bokför händelsen under Kassa- och bankhändelser för då blir det rätt belopp från början :-).  Mvh Lovisa ... Visa mer

Man kan göra på fler sätt. Om det är så att du skickar den via fil till banken för att betala den så kan det vara en fördel att få in den i leverantörsreskontran. Använd då bolaget som du ska betala till som leverantör. Det som står på inbetalningskortet om det finns. Sen lägger du in den som vanligt. Jag vet ju inte vad det är för försäkring men se till så att du har koll på vilka skattemässiga regler som gäller för försäkringen så att det inte hanteras fel i bokslutet sen. Om det är så att du manuellt betalar fakturor så kan du likväl bara bokföra den när pengarna dras från kontot. Det är en fördel att göra på detta sätt om det handlar om en pensionsinbetalning. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Hej! Jag gissar att det betalas på autogiro? Jag föreslår att du bokför den i samband med att pengarna dras från banken under Kassa- och bankhändelser. Ta det som "övrigt uttag" och sen bokför du det på rätt konto. Är det flera olika försäkringar som betalas varje månad i en klump så skulle jag göra en bokföringsmall på det. Återkom med vad det är för försäkringar så kan jag säga hur du ska lägga upp det. 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Om det är ett aktiebolag bokför du uttaget mot 2893 och sen när du betalar tillbaka gör du det mot 2893 igen. 2893 är ett avräkningskonto mot dig som ägare och det kan du även använda när du gör privata utlägg för bolagets räkning. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

5020 är om du hyr lokal. 5120 är om du äger fastigheten. Om du hyr lokalen så hamnar alla lokalkostnader på 50-konton så det är bara att fylla i 50 och se vad det kommer upp för förslag :-). Och 51-konton om du äger fastigheten. Jag skulle valt ett av dessa konton om det inte avser el för något helt annat? Mvh Lovisa Ljungvall Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12 ... Visa mer

Det blir så. Förstår att man kanske tycker att det ser konstigt ut men för mig som jobbar med redovisning och har stött på detta ofta så är det inget konstigt alls. Alla som har olika betallösningar med iZettle osv har ju samma problematik med avdrag på försäljningssumman. Hade jag bokfört i annat bokföringsprogram hade jag ändå bokfört bara en insättning på 3800 kr på bankkontot för det är ju det som kommit in. Det blir inte rätt att bokföra 4000 kr i debet och 200 kr i kredit. ... Visa mer

Det ser helt korrekt ut! Du måste betala moms på hela försäljningssumman. Det är ju ingen moms på avgiften när tjänsten är utomlands (förutom omvänd moms förstås). ... Visa mer

Helt korrekt svar från LW! Om du ofta får det utbetalt på detta sätt så skulle jag göra ett bokföringsförslag på detta så får du upp alla konton med automatik. Då blir det väldigt simpelt att bokföra. 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Det är lite omständligt med kassahantering men jag skulle hantera det enligt nedan: Gör en manuell verifikation varje dag som försäljning skett (jag skulle göra en bokföringsmall för detta!): D1580  Swishbetalning (alternativt nytt konto, typ 1581) D1580  Kortbetalning D1910  Kontant K2611  Utgående moms (vid 25 %) K3041  Försäljning tjänst (förslag) K3051  Försäljning varor (förslag) När pengar kommer in på banken sen är det bara att det bara att bokföra mot 1580 (och ev 1581). Jätteviktigt att man löpande stämmer av 1580 för det ska ju bli 0 när man fått in pengar. I bokslutet bör det max ligga 1-2 fordringar på detta kontot. Med vänlig hälsning Lovisa Ljungvall Revidera i Bohuslän AB ... Visa mer

Hittade denna skrivelse på skatteverket: https://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800093699/1360247535245/58101.pdf Du har inget momsavdrag om det avser ej momspliktig verksamhet. 🙂 Du kan nolla deklarationerna tills du bedriver momspliktig verksamhet. 🙂 Och har du ingen momspliktig verksamhet så är det bara bra om du bokför dina intäkter och kostnader på rätt år främst! ... Visa mer

Bra! Då kan du lägga in det på samma leverantörsnummer 🙂 ... Visa mer

Har du ingen momspliktig omsättning? Om gitarren inte hör till momspliktig verksamhet så får du inte avdrag för momsen. Då blir det bara en kostnad. 🙂 ... Visa mer

Gör det lätt för dig. Ta ut pengarna och bokför kostnaden i samband med uttaget. Om det är en liten firma så kanske du har årsmoms och då har det ingen betydelse alls vilket datum du sätter på 2016. ... Visa mer

Det gör du som du/kunden vill. Har ingen bokföringsmässig betydelse för ditt bolag. Är dock lite osäker på om du pratar om din kund eller leverantör?? Är det leverantör så skulle jag absolut lägga det på samma leverantörsnummer om det är samma betalningssätt. Om det är din kund så kan det ju vara så att kunden vill att bifirman ska stå på fakturan. ... Visa mer

Hej! Du får endast dra av svensk moms så den italienska kan du inte få avdrag för i Sverige. Om du bara har en kortslipp skriv på baksidan eller vid sidan om exakt vad det är. Moms får man generellt sett inte avdrag för om du inte har det riktiga kvittot. Mvh Lovisa ... Visa mer

I Visma eEkonomi som detta är måste du även gå in på verifikationen och ändra momskoden på konto 4535 🙂 Med vänlig hälsning Lovisa Ljungvall Revidera i Bohuslän AB ... Visa mer