Om hon har kvittot och det inte är någon specad moms så är det ingen. Tror att det beror lite på vårt man reser. ... Visa mer

Ett litet tillägg på detta. Man får inte dra momsen som specificeras på kortfakturan utan det är underlaget, alltså kvittot, från leverantören som gäller. Kortfakturan är att likställa med Babs och den får man inte heller använda som momsunderlag. Det är inte alltid leverantören rapporterar in rätt moms till kortföretaget. Flygresor har sällan moms och i detta fall ska Elin lägga allt som kostnad på förslagsvis 5800. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Hej! Det saknas momskod på kostnadskontot 6991. Om du vill använda ett standardkonto så tror jag att 4056 är rätt inställt. Det ska vara momskod 20 på kostnadskontot. Jag tror även att du kan gå in på varje transaktion och lägga till rätt momskod på konto 6991. Sen så är det inte momskod 20 på 2614 så det måste du också ändra. Är lite osäker på det exakta koden men tror det är 30 (!?). Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Ja, du behöver inte skriva ut något ur programmet utan det som finns där arkiveras där! Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Eller 5090 tycker jag är ett bra konto ... Visa mer

Varför ska du skriva ut allihop om du redan skickat dem med Autoinvoice? De arkiveras i programmet enligt de arkiveringskrav som finns. 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Du måste kolla vilket konto du har lagt dina insättningar på? Jag gissar att det ligger på 2893? Isf bokför du K1930 och D2893. Var noga med att saldo på 2893 inte blir + dvs en fordran på dig. ... Visa mer

Hej!  Beslut om utdelning tas från balanserat resultat. Är beslutet taget på årsstämman? Isf kan du tömma konto 2099, kreditera 1930 med beslutad utdelning (om du ska ta ut hela på en gång annars bokför rest mot 2893 i kredit) och sen lägga mellanskillnaden på 2091. 2091 ska sedan stämma mot resultatdispositionen i ÅR. Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Du har bara rätt att göra avdrag för svensk moms. Så i detta fall kan du inte få avdrag för momsen låter det som. Är det så att du köpt kursen i ditt eget namn istället för i bolaget? Viktigt att du anger ditt momsregistreringsnummer när du köper från utlandet för ditt företags räkning. Då slipper du momsen och det blir istället så kallad omvänd moms som du redovisar i den vanliga skattedeklarationen. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Hmm, det var en annan som hade liknande fråga här förut och jag bara undrar varför du bokfört 2488 kr om det bara dragits 2487,50 kr?? Bokför du kvittot som en manuell verifikation? Det bästa är om du bokför händelsen under Kassa- och bankhändelser för då blir det rätt belopp från början :-).  Mvh Lovisa ... Visa mer

Man kan göra på fler sätt. Om det är så att du skickar den via fil till banken för att betala den så kan det vara en fördel att få in den i leverantörsreskontran. Använd då bolaget som du ska betala till som leverantör. Det som står på inbetalningskortet om det finns. Sen lägger du in den som vanligt. Jag vet ju inte vad det är för försäkring men se till så att du har koll på vilka skattemässiga regler som gäller för försäkringen så att det inte hanteras fel i bokslutet sen. Om det är så att du manuellt betalar fakturor så kan du likväl bara bokföra den när pengarna dras från kontot. Det är en fördel att göra på detta sätt om det handlar om en pensionsinbetalning. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

Hej! Jag gissar att det betalas på autogiro? Jag föreslår att du bokför den i samband med att pengarna dras från banken under Kassa- och bankhändelser. Ta det som "övrigt uttag" och sen bokför du det på rätt konto. Är det flera olika försäkringar som betalas varje månad i en klump så skulle jag göra en bokföringsmall på det. Återkom med vad det är för försäkringar så kan jag säga hur du ska lägga upp det. 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Om det är ett aktiebolag bokför du uttaget mot 2893 och sen när du betalar tillbaka gör du det mot 2893 igen. 2893 är ett avräkningskonto mot dig som ägare och det kan du även använda när du gör privata utlägg för bolagets räkning. Mvh Lovisa Ljungvall ... Visa mer

5020 är om du hyr lokal. 5120 är om du äger fastigheten. Om du hyr lokalen så hamnar alla lokalkostnader på 50-konton så det är bara att fylla i 50 och se vad det kommer upp för förslag :-). Och 51-konton om du äger fastigheten. Jag skulle valt ett av dessa konton om det inte avser el för något helt annat? Mvh Lovisa Ljungvall Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12 ... Visa mer

Det blir så. Förstår att man kanske tycker att det ser konstigt ut men för mig som jobbar med redovisning och har stött på detta ofta så är det inget konstigt alls. Alla som har olika betallösningar med iZettle osv har ju samma problematik med avdrag på försäljningssumman. Hade jag bokfört i annat bokföringsprogram hade jag ändå bokfört bara en insättning på 3800 kr på bankkontot för det är ju det som kommit in. Det blir inte rätt att bokföra 4000 kr i debet och 200 kr i kredit. ... Visa mer

Det ser helt korrekt ut! Du måste betala moms på hela försäljningssumman. Det är ju ingen moms på avgiften när tjänsten är utomlands (förutom omvänd moms förstås). ... Visa mer

Helt korrekt svar från LW! Om du ofta får det utbetalt på detta sätt så skulle jag göra ett bokföringsförslag på detta så får du upp alla konton med automatik. Då blir det väldigt simpelt att bokföra. 🙂 Mvh Lovisa ... Visa mer

Hej! Det är lite omständligt med kassahantering men jag skulle hantera det enligt nedan: Gör en manuell verifikation varje dag som försäljning skett (jag skulle göra en bokföringsmall för detta!): D1580  Swishbetalning (alternativt nytt konto, typ 1581) D1580  Kortbetalning D1910  Kontant K2611  Utgående moms (vid 25 %) K3041  Försäljning tjänst (förslag) K3051  Försäljning varor (förslag) När pengar kommer in på banken sen är det bara att det bara att bokföra mot 1580 (och ev 1581). Jätteviktigt att man löpande stämmer av 1580 för det ska ju bli 0 när man fått in pengar. I bokslutet bör det max ligga 1-2 fordringar på detta kontot. Med vänlig hälsning Lovisa Ljungvall Revidera i Bohuslän AB ... Visa mer