Om Tinne Lestrin

Joachim E · ‎2024-03-14

Hej Det behöver undersökas varför det blir på detta sättet och det går inte enbart att bokföra bort det utan att faktiskt veta vad orsaken är så därför bör du kontakta någon som kan granska detta. /Joachim

Cecilia Towner · ‎2024-02-27

Hej @Davor P1 , Tack för ditt önskemål. Som du redan har noterat så finns det ingen motsvarighet till dessa lönearter när det gäller Collectum. Frågan har aldrig tidigare ställts så vi kommer se över detta och ifall det blir fler förfrågningar från andra användare. Så fort vi har mer information så kommer vi uppdatera i tråden. Tack igen och ha en fin dag! /Cecilia

Tinne Lestrin · ‎2024-02-23

Hej @Lars B! Vi får inte riktigt ihop vad för typ av fel det kan vara, så jag skulle vilja be dig att ringa till supporten så får vi undersöka detta närmre. Supporten stänger vid 16:00 idag och öppnar igen på måndag vid 09:00, så ta kontakt med oss när du har möjlighet så ska vi hjälpa dig. Önskar dig en trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-23

Hej igen @Antonia1 och tack för att du återkopplar. Härligt att du fick hjälp och lyckades lösa det. Ha en fin helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-23

Hej @SajmaNaj! Utan att ha sett lönebeskedet har vi inte riktigt all information vi behöver för att helt kunna avgöra varför konteringen hamnar som den gör. Ett vanligt scenario när konto 7290 konteras i kredit är dock att man har tagit ut mer semesterdagar på det aktuella lönebeskedet än man tjänat in. Jag tänker att du kan börja med att kika i hjälpavsnittet Bokföring av preliminär semesterskuld och stämma av om det kan vara det som har hänt hos dig. Om så inte är fallet tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med mina kollegor på supporten, så får de kika på lönebeskedet och gå vidare därifrån med felsökningen. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-22

Hej @Louise MoveByNumbers! Vi skulle vilja kika på detta tillsammans med dig, så en kollega till mig kommer att ta kontakt med dig per mejl och så hjälper vi dig vidare därifrån. Önskar dig en fin eftermiddag! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-16

Hej @CarinaM_! Jag och mina kollegor har testat detta i våra program, men vi får inte samma fel som du beskriver. Jag tänker att det är bäst att du tar kontakt med supporten på måndag, så felsöker vi tillsammans med dig i din miljö. Välkommen att kontakta supporten. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-16

Hej @nanovac och tack för att du kommer med bra input till oss! Det är alltid uppskattat att få höra era tankar och förslag. De funktioner du efterfrågar är inga som vi har i dagsläget. Jag har bollat frågan om varför det idag inte går att definiera nummerserier med våra produktspecialister och fick svaret att det inte finns någon specifik anledning till varför vi inte har en sådan funktion idag. Det jag skulle rekommendera är att du skickar in detta till oss som ett önskemål, vilket du gör direkt i Visma eEkonomi via knappen Feedback & förslag. Jag kan tyvärr inte lova att det är något som kommer att implementeras, men alla era önskemål som lämnas i produkterna tas emot av vår utvecklingsavdelning som ser över och utvärderar. Önskar dig en fin helg! /Tinne

Tinna Gunnarsson · ‎2024-02-15

Hej @TstAB15 Tack för att du återkopplade och delade lösningen med oss andra. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-02-13

Hej @gustaf_dah Tack för att du skriver till oss. Utan att se ditt program känns det som om du kanske har bocka i Klart i menyn till vänster på Förändringar i Eget kapital. Då blir alla fälten utgråade. Prova att du bockar ur klarmarkeringen och välj Visa alla kolumner så borde det gå att ange Insatt kapital vid bolagets start sedan. Om mitt lilla antagande inte stämmer behöver du slå en signal till programsupporten som vid behov kan koppla upp och hjälpa dig felsöka. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-02-06

Hej @Fd medlem Det är endast möjligt att betala reskontrafakturorna för att få bort dem, eller så kan man göra en omstart och inte ta med fakturorna om man flyttar över från ett annat program men det kanske är lite drastiskt? Om du väljer att betala reskontrafakturorna kan du sedan manuellt korrigera bokföringen via Bokföring - Verifikationer och en ny Manuell verifikation. Hoppas du löser det nu och annars är du alltid välkommen att skriva till oss igen så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinne Lestrin · ‎2024-02-02

Hej @bewell! Jag undrar om du möjligen gör bokslutet i ett annat program än Visma eEkonomi? Om du gör bokslutet i ett annat program så ska du inte göra det sista steget Slutkontroll, Istället ska du exportera en SIE-4-fil. Återkom om så inte är fallet så får vi kika vidare på detta! Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-02

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice! Vi har haft ett fel kring detta, gör så att du ringer in till mina kollegor på supporten så hjälper de dig att åtgärda felet. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-02-02

Hej @A-L Karlsson! Det finns dessvärre ingen möjlighet att ändra betaldatum på en journalförd inbetalning. Om du gör en korrigering manuellt i bokföringen kommer du få en differens vid avstämning mellan bokföringen och reskontran, precis som du skriver. Vi rekommenderar istället att du gör en kreditfaktura med samma fakturadatum och samma "felaktiga" betaldatum, därefter skapar du en ny faktura med korrekta datum. Ett annat alternativ är också att du installerar en säkerhetskopia som är tagen innan journalen gjordes på det felaktiga datumet. Väljer du det alternativet så är det viktigt att tänka på att du då går tillbaka helt som det såg ut när säkerhetskopian togs och får göra om allt som är gjort efter. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Trevlig helg! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-01-29

Hej @Fd medlem! Om det är så att du har missat att skapa en faktura till din kund under år 2023 så är jag inte säker på att ni kan sätta 2023 som fakturadatum. Detta tänker jag att du behöver ta med en redovisningskonsult i första hand, så att du är säker på att allt blir rätt och riktigt i din bokföring. När du fått den information som du behöver kring detta är du välkommen att kontakta oss igen så visar vi dig gärna hur du gör detta i programmet. Trevlig kväll! /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-01-29

Hej @Veronika2020! Snyggt att du löste det! Jag förstår hur du tänker, men arbetsgivardeklarationen är inte samma sak som en leverantörsfaktura. Jag ser att du har Lön Direkt, då skapas arbetsgivardeklarationen automatiskt i samband med att du skapar en lönekörning. När du har bokfört den i Lön Direkt så skapas en verifikation och bokförs automatiskt i Visma eEkonomi. Det ska alltså inte ställa till något för dig. Om du vill läsa processen för Arbetsgivardeklarationen i Lön Direkt så länkar jag till hjälpavsnittet Arbetsgivardeklaration (AGI) där du hittar all info. Hoppas att jag kunde hjälpa dig reda ut några frågetecken, återkom annars 🙂 /Tinne

Tinne Lestrin · ‎2024-01-29

Hej igen @C J V E, tack för att du återkopplar. Och känn dig inte långsam 🙂 Som du skriver hade du tidigare eEkonomi Payslip, vilket mycket riktigt ersattes av Visma Lön Direkt. Eftersom det är en nettoersättning som du betalar ut på löneutbetalningen så bör det vara en och samma händelse (dvs löneutbetalningen), och du kan då lägga in kvittot för hyran på verifikationen för löneutbetalningen. Om du tycker att det inte känns helt rätt att det blir en händelse och vill felsöka i det tänker jag att du kan slå en signal till mina kollegor på supporten, de kan nämligen koppla upp sig mot din miljö och kika på varför det blir så. Återkom gärna om du funderar över något mer! /Tinne

Ebba Arvén · ‎2024-01-29

Hej @MatsEngström! Jag är ledsen att du är missnöjd över rapportfunktionaliteten i programmet. Stort tack för att du tar dig tiden att förklara dina idéer och tankar. Jag tar såklart detta vidare internt. Har du ytterligare idéer och förbättringsförlsag i framtiden uppskattar vi om du går direkt via programmet - knappen Feedback och förslag. Ha en fin vecka! /Ebba

Tinne Lestrin · ‎2024-01-29

Hej igen @CayTid! När du har en koppling till Skattekontot så ska du normalt sett få in alla händelser per automatik, men här verkar den ha missat att importera en händelse. Om du vill felsöka i det är det bäst att du slår en signal till mina kollegor på supporten vid tillfälle, då vi behöver koppla upp oss mot din miljö för att kunna felsöka vidare. Ha det fint! /Tinne

Leilama · ‎2024-01-27

Tack det var fel belopp fixat nu🙏

Re: Svar: Diverse frågor med önskan om hjälp/svar

Svar: Beräkna FORA och Collectum avgift på lönekör...

Re: E fakturor Netonnet

Re: Svar: Bokföra återbetalning

Re: Förändring av semesterlöneskuld

Re: Ta bort anställd på byrån - inaktivera använda...

Re: Rapporten Försäljningstatistik månadsvis funka...

Re: Nummerserier för inköpsordrar

Re: Svar: Går inte att skapa lista

Re: Årsredovisning, problem med Aktie-kapital stäm...

Re: Kundfaktura-medlemsavgifter

Re: Årsavstämning går ej att klarmarkera

Re: Dubbletter Nordea

Re: Felregistrerad inbetalningsjournal som även är...

Re: Missat fakturera kund föregående år

Re: Svar: Bokföra överföring mellan egna bankkonto...

Re: Svar: Ersättning hyra på lön

Svar: sortering obetalda kundfakturor

Re: Svar: Ränta till skatteverket verkar inte fung...

Svar: Fråga om moms

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris