Hej @MickeSundin och tack för att du återkopplar till oss.   Eftersom du upptäckte felet i den senaste versionen så tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med supporten på måndag för vidare felsökning.   Hoppas att du får en fin helg /Tinne ... View more

Hej @Anette på A Lirsjö Ekonomi AB!   Nu har vi fått återkoppling på detta och du gjorde helt rätt att i att spara om dokumentet.   När detta sker brukar vi skicka med instruktioner om hur du bäst kan återskapa filen i PDF-format: 1. Öppna filen med webbläsarens förhandsgranskning 2. Klicka på Print 3. Välj alternativet Spara som pdf från printmenyn och spara filen   När du sparar på detta sättet ska du kunna lägga till filen i inbjudan som normalt. Vi har också testat att ta ut filer från Visma Skatt & Bokslut Pro, men upplevde inte problem att skicka ut dessa för signering så vi vet inte riktigt i vilket läge som det händer.   Nu hoppas jag att du får en fin fredag och helg 🙂 /Tinne ... View more

Hej @Ingenjören! Tack för att du återkopplar. Jag provade detta hos mig och tänker att jag visar flödet.   När jag skapar leverantörsfakturan från ett bildunderlag och registrerar den så är konto 2440 kvar. När du lägger upp fakturan så tänker jag att du inte ska använda 1930 på leverantörsfakturan, det sker först när du registrerar fakturan som betald. Jag ser även att du inte lagt upp något konto för moms, så kontrollera gärna om du ska lägga in moms på fakturan eller inte.   Såhär ser det  ut hos mig när jag lägger in fakturan:   När jag sedan går in på Åtgärder - Registrera utbetalning för att registrera leverantörsfakturan som betald väljer jag Företagskontot:   Fakturan är nu registrerad som betald, har fått ett verifikationsnummer och när jag tittar på utbetalningsverifikationen är 1930 inlagt, inte 2440:   Eftersom du har kontantmetoden så skapas aldrig någon verifikation när du skapar leverantörsfakturan. Alltså bokas det aldrig något på 2440. När du betalar fakturan så konteras den med 1930 i kredit istället, som du ser ovan.   Kan det här hjälpa dig med varför din faktura inte balanserar? Återkom gärna i tråden igen om något känns oklart. /Tinne ... View more

Super, stort tack för hjälp Tinne! Vi är medvetna om att vi frångår semesterlagen i detta fall men har kommit överens med den anställde att göra så denna gång. ... View more

Hej @Mich24!   Toppen att du kunde byta konto! Ändringen påverkar inte en redan inskickad momsrapport eftersom detta enbart är byte av skuldkonto för arbetsgivaravgifter. Eftersom du nu har bytt till konto 2731 kommer inte årsredovisningen att påverkas, förutsatt att årsredovisningen skapas efter att du bytt konto.   Trevlig kväll! /Tinne ... View more

Hej @Fd medlem!   I och med att det inte vill fungera för dig så behöver du ta kontakt med mina duktiga kollegor på supporten, så får ni kika tillsammans på vad som kan vara tokigt.   Återkoppla gärna i tråden när det löst sig för dig så vi ser att du har fått hjälp. /Tinne ... View more

Hej @Fd medlem!   Hur har du försökt lägga in detta i programmet? Har du ex. gjort en manuell verifikation eller har du gjort på något annat sätt?   Du kan lägga in beloppen på 1930 och 2010 under räkenskapsåret som Ingående balans under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Detta förutsätter dock att det är ert första år då man endast kan lägga in ingående balans på det första året i programmet. När det första räkenskapsår är avslutat och det är dags att skapa ytterligare ett år, förs de utgående balanserna för det första året automatiskt över till nästa räkenskapsår som ingående balanser.   Om det inte är ert första räkenskapsåret så tänker jag att du gärna får ta kontakt med mina kollegor på supporten, då de har möjlighet att koppla upp sig och kika på detta tillsammans med dig i realtid.   Önskar dig en fin dag! /Tinne ... View more

Hej @SvFVH-T!   Jag har bollat detta med mina kollegor och har försökt felsöka från vår sida, men skulle behöva titta tillsammans med dig i ditt program för att kunna reda ut vad som kan ha blivit fel vid artikelkonteringen. Gör så att du tar kontakt med mina duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen.   Hör gärna av dig i tråden när du har fått hjälp så vi ser att det löst sig för dig. /Tinne ... View more

Hej @ABC___!   Jag uppfattar det som att du vill att fakturan ska skickas till en annan adress än den som skrivs in under Postadress i kundregistret? Tittade på detta, men det är den adress som du skriver in under Postadress som fakturan skickas till när du skriver ut och skickar fakturan som brev.  Du får däremot väldigt gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via knappen Feedback & Förslag på Startsidan.   Återkom om jag har missuppfattat din fråga eller om du funderar på något annat. Ha det fint! /Tinne ... View more

Hej @Skåneadministratör!   Det finns i dagsläget ingen funktion för att makulera ordrar via massuppdateringen. Som det fungerar just nu behöver du gå in på dina ordrar separat för att markera dessa som Makulerad. Så länge ordern inte är fakturerad och levererad påverkas inte lagret.   Det jag skulle rekommendera är att du också lämnar detta till oss som ett önskemål via knappen Förbättringsförslag på Min sida, då kommer det direkt in till våra utvecklare för utvärdering.   Återkom gärna om du har någon annan fundering i ditt program. Ha det fint! /Tinne ... View more

Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem!   Vid byte till Visma Administration från ett annat bokföringssystem kommer endast verifikationerna med via en SIE-fil, periodiseringarna följer inte med i överföringen. Jag har undersökt om det finns något sätt att få över dessa smidigare, men idag finns det tyvärr inget sätt att få över det per autmatik. Detta innebär tyvärr att du kommer behöva lägga upp periodiseringarna manuellt i programmet. Det är inte helt lätt att gå igenom steg för steg hur du lägger upp periodiseringarna via forumet, men jag tänker att jag lägger in hjälpavsnittet Skapa periodisering. Börja med att läsa igenom det och om du känner att du behöver mer hjälp kan du ta kontakt med mina kollegor på supporten så kan ni dela skärm och gå igenom detta tillsammans.   Återkom gärna om du har någon annan fundering. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... View more

Hej Hur ser den kontering ut som du försöker göra? Du borde kunna göra en omföring som ser ut på följande sätt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 3054 Debet 3XXX Kredit Men återkom med information om hur hela den kontering du försöker göra ser ut. Ha en fin dag Joachim ... View more

Om du bokar bort fakturorna mot 1510 kommer det inte att påverka resultatet utan bara gå +/- på samma konto.  ... View more

Hej @Fd medlem!   Om du behöver hjälp med avhysning/verkställighet så är det Kronofogden eller hyresnämnden som du behöver ta kontakt med. Vi hjälper dig mer än gärna med frågor relaterade till ditt program, bokföring eller lön 🙂   Trevlig helg! /Tinne ... View more

Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem!   Jag hittade den här tråden där en användare fick samma felmeddelande som du. Om det är ditt företags första år så tänker jag att lösningen i den tråden kan vara till hjälp för dig. Om lösningen inte fungerar för dig eller om jag har missuppfattat din fråga så får du gärna återkomma i tråden så kikar vi på det igen.   Ha en fin måndag! /Tinne ... View more

Hej @Malin kassör och välkommen till forumet, kul att du vill hänga här med oss!   Jag kikade lite på detta och ser att ni har aktiv bankkoppling. När ni har aktiv bankkoppling kan programmet "lära sig" vissa bokföringshändelser och bokföra dessa automatiskt åt er. De bankhändelser som programmet med säkerhet kan stämma av bokförs direkt och visas under fliken Periodens bankhändelser i Kassa- och bankhändelser. I hjälpavsnittet Matcha bankhändelser kan du läsa om kriterierna för när programmet kan matcha händelser automatiskt.   Jag tänker att detta är orsaken till att du ser vissa betalningar som färdiga verifikationer. Du kan börja med att stämma av det genom att jämföra det som blivit bokfört per automatik och se om det stämmer med de kriterierna som finns i hjälpavsnittet. Om du inte får ihop de fakturor som programmet automatiskt har matchat och bokfört så tänker jag att du kan slå en signal till supporten så kan vi hjälpa dig att dubbelkolla det tillsammans.   Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Ha en fin dag! /Tinne ... View more