Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Du kan registera kundförlusten direkt från kundfakturan så slipper du de extra stegen du specificerat. De stegen blir totalt sett korrekt men skapar betydligt fler moment och verifikationer. Gå istället in under Försäljning > Kundfakturor. Klicka på raden med kundfakturan som skall boköras bort som en konstaterad kundförlust och välj Registrera kundförlust. I nästa steg så väljer du kontaterad kundförlust. Ange datumet du vill att den skall bokföras på och tryck på bokför. Systemet skapar du en verifiktion åt dig som hanterar hela kundförlusten. För info. kreditera en faktura gör du enbart om det är något fel på fakturan (Adressuppgiter, innehåll etc) Vid en kundförlust skall fakturan aldrig krediteras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Det är helt korrekt kontering som du bifogat. Så det är bara att bokföra den händelsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hi Use account 5940 and don't register any VAT. Since the company isn't registerad for VAT you don't need to account for VAT. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej helt korrekt att registeringsavgiften inte skall bokföras. Kostnad som senare uppstår för verklig huvudman bokför du som vilken annan konstnad som helst på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Jag hade bokfört inköpet av materialet (Kabel och väggfästet) på konto 4000 inköp material och varor. Alternatit att du skapat ett nytt konto 4001 som du kallar för material för vidarefakturering. Kontoklass 54XX är avsett för inköp som nyttja i ditt företag. Gällande själva vidarefaktureringen så har du helt rätt i att du skapar en artikel som kopplas till konto 3590. När du säljer material vidare så är det mer en tjänst att du köpt in materialet än en ren materialförsäljning så jag hade fakturerat det som en tjänst oavsett om det är arbete eller material det avser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej Milersättning blir momspliktigt om tjänsterna du säljer är momspliktiga. Gällande hur mycket du kan fakturera kunden så är det en fråga mellan dig och kunden. Normalt är att man fakturerar kunden den avdraggilla delen på 25 kr per mil men det kan variera beroende på vad man kommer överens med kunden om. Att du kan fakturera kunden för resorna är absolut möjligt eftersom du måste ta dig till dem för att kunna utföra ditt arbete. /Joachim

Joachim E · ‎2025-10-06

Hej ånga betalningen skall du inte göra utan möjligen att själva bokföingen av fakturan behöver korrigeras beroende på hur den bokfördes initialt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Bokför den andra betalningen mot konto 2999 OBS konto. 1930 Kredit 10 009,59 2999 Debet 10 009,59 Sedan bokför du återbetalningen på följande sätt 1930 Debet 9 867,15 2999 Kredit 10 009,59 7960 Debet 142,44 En av faktura betalningarna bokför du på korrekt sätt men det tror jag du var med på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Var det allt du fått den sa inte så mycket om exakt vad den gäller mer än att det är en nyteckning av något. Står inget om den gäller pension, sjukförsäkring, villkor etc vilket jag måste få veta för att kunna svara på hur den skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Jag skulle säga att nuvarande hyresgästen får skapa en likadan faktura som hyresfakturan och sedan fakturera dig. På så sätt kan hen kvitta det i sitt bolag och du får en hyresfaktura att bokföra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Om detta har skett under samma räkenskapsår så är det helt korrekt att hantera det på sättet du skrev i frågan/ärendet. Har det skett över ett årsskifte så får det inte ligga något på OBS kontot och då rekommenderar jag istället att du lägger det på konto 1689 övriga kortfristiga fordringar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Det beror lite på vad barnpengen avser. Är det ersättning för din verksamhet? Om svaret är ja på den frågan så är svaret att det bokförs på antingen konto 3980 erhållna offentliga bidrag eller som en vanlig intäkt på konto 3044 försäljning tjänst momsfri (Förmodar att det inte är någon moms då det kommer från Kommunen) /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej OSS rapporten är jag inte alls bekant och insatt i så rekommenderar att du kontaktar vår programsupport för svar på den frågan. Bankkontot borde inte påverka tycker jag då det inte är det viktiga gällande OSS. Programsupporten når du via telefon 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Du kan göra följande kontering för att nolla det nödvändiga i balansrapporten. Lägg in konteringen via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-26

Hej Ok i så fall behöver du bifoga en bild på fakturan så man kan se innehållet på den och även villkoren för försäkringarna. Då försäkringar kan och oftast bokförs på olika sätt från fall tilll fall. Det finns inget generellt svar för detta är jag rädd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-25

Hej Ok i så fall skall det konteras på samma sätt som det gjorts innan enda som skiljer är priset på försäkringen skulle jag säga så faturan du fått nu skall du dela upp mot samma konton som tidigare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-25

Hej Jag tänkte mer ut ett bokföringsperspektiv vilket är mitt område och om du importerar verifikationer från Zettle så kommer det dels inte komma in på rätt konto/konton så du kommer behöva korrigera bokföringen efteråt så du får den rätt. Så frågan är vad som är enklast. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-25

Hej Det skall bokföras på kontot där fastigheten bokförs på så konto 1110 Byggnader om det avser bygglov för en byggnad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-25

Hej Om du gör överfröingen till det nya kontot innan eller efter spelar ingen roll så länge det bokförs rätt i det systemet du använder vid överföringen. Varje bankkonto du har eller har haft bör ha ett eget 19XX konto i din bokföring. Så med det sagt så innebär det att om du använt 1930 för banken i Bokio så behöver du skapa och använda ett annat bokföringskonto för den nya banken (1931 t ex) När du sedan gör överföringen av saldot så skall den överföringen bokföras på detta sätt i det systemet du gör bokföringen av den (Spiris eller Bokio) 1930 Kredit (överför saldo) 1931 Debet (överfört saldo) /Joachim

Joachim E · ‎2025-09-25

Hej Kostnaden bokför du på konto 6044 och momsen på 2641 förutsatt att betalningen sker till ebay i Sverige? Konteringen blir på detta sätt. /Joachim

Re: Obetald Kundfaktura

Re: Bokföra Github Copilot - Aktiebolag

Re: 5940 Utställningar och mässor – Invoice withou...

Re: Svar: Hur hantera utgifter under bolagsbildnin...

Re: Svar: Vidarefakturerade Visma kostnader

Re: Milersättning som underleverantör

Re: Svar: Bokföra återbetalning av dubbelt betald ...

Re: Bokföra återbetalning av dubbelt betald levera...

Re: Korrigering person TGL

Re: Vidarefakturera hyra vid övertagande av kontra...

Re: Pengar försvunna och återfunna efter fyra måna...

Re: Insättning

Re: Svar: Bokföra försäljning som gjorts via eBay.

Re: Svar: Avsluta enskild firma

Re: Korrigering person TGL

Re: Korrigering person TGL

Re: Svar: Inställningar Zettle VMB

Re: Bokföra bygglov

Re: Svar: Nytt bokföringsprogram

Re: Bokföring av E-bays avgifter

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris