Hej Skulle till att börja med råda dig att kontakta skatteverket för mer information om vad dom gäller mer exakt. Det kommer mest troligt bli en förmånsbeskattning på detta. Du kan läsa mer om detta i den bifogade länken från skatteverket. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324021.html   Den generella regeln är att 25% av hotellkostnaderna och hela flygbiljetten- eller tågbiljetten anses vara privat och då blir förmånsbeskattad. Ett sätt att komma runt förmånsbeskattningen för medföljande familjemedlem är att helt enkelt betala kostnader för resa och 25 % av logikostnaden privat. På så sätt slipper man administrera och deklarera förmånsvärdet. Väljer man att betala allt via företaget bokförs detta som en resekostnad på konto 5800.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hi Nick Well that depends on what price you paid for the camera when you bought it. If the price was higer then 24 300 kr then it should have been accounted for as an asset in your bookkeeping. If this is the case then you need to take into concideration how much depreciations that has been don on the assetand do a calculation if itäs sold with a profit or loss. To be able to give you a correct answer i need som further information. 1. What was the purchaseprice 2. How much as been written off on the asset (The camera) 3. The price you intend to sell it for. If you get back to me with this informationsi can help you with how to account for the sale. Best regards Joachim ... Visa mer

Hej Då leverantörsfakturoran och kreditfakturan tar ut varandra dvs det är samma leverantör, datum och belopp så går det att manuellt markera dem som betalda. Klicka på raden för respektive faktura/kredit och under åtgärder så väljer du att manuellt betala båda två. På så sätt kommer de bokföras och markeras som utnyttjade/betalda. Önskar dig en fortsatt fin dag  Joachim ... Visa mer

Hej Du tänker helt rätt. Om du inte har bokfört den extra inbetalningen på 50 000 så kan du lägga till övervärdet i den transaktionen direkt. Glöm inte att se till att du drar av halva momsen på både den första förhöjda leasingavgiften och även på övervärdet som du krediterar 5615 med. Det går bra att dela upp det i två händelser också som du gjort i ditt exempel i den inledande frågan. Efter detta så får du periodisera det på 36 månader.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Du kan bokföra om summan från 5421 till 5420 via Bokföring > Verifikationer. Visar med en bild nedan hur du kan flytta de 52,20 från 5421 till 5420/6540.   I fortsättningen kan du om du vill bokföra direkt mot det konto du helst vill ha in kostnaden på, 5420 till exempel och byta ut momskoden till 21.      Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Det är två personer som rest till en kurs på Malaga om jag tolkar frågan rätt? Hur det bokförs beror på vilken bolagsform det gäller samt om personen som rest med är anställd i företaget eller ej?    Gäller detta ett AB/Enskild firma där personen har en anställning i företaget och kursen är i utbildningssyfte för er båda bokförs själva resan (Transport och boende) som en resekostnad på 5800. Kursavgiften bokförs på konto 7610 utbildning. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej Har du inte insättningen under kassa- och bankhändelser och fakturan är skapad i e-Ekonomi kan du registrera betalningen via menyn försäljning och kundfakturor. Klicka på raden med den kundfakturan du vill registrera en betalning för. Använd knappen åtgärder och välj registera inbetalning. Fyll sedan in fälten jag markerat i nedan bild och bokför händelsen. 1.png Systemet kommer kontera den händelsen på följande sätt. (Summan på kundfordringar stämmer inte helt med ditt belopp så bortse från den raden) 2.png   Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att då blir det som att leasingbilen lämnas tillbaka till leasingföretaget. och du skall hantera det som i länkens exempel angående återklämnande till ett övervärde. "Återlämning med övervärde Restskulden/restvärdet är 100 000 kr inkl moms. Bilens marknadsvärde är 150 000 kr inkl moms. Eftersom leasetagaren enligt avtal har rätt att få en kompensation på mellanskillnaden utfärdar leasingföretaget en kreditfaktura på skillnaden mellan marknadsvärdet och det avtalade restvärdet d v s 50 000 kr inkl moms. Av fakturan framgår att krediterad moms uppgår till 10 000 kr (20 % × 50 000). Kompensationen till leasetagare betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter. Leasetagaren ska därför reducera sin ingående moms med halva momsen (5 000 kr) vid mottagandet av kreditfakturan. Resterande del (45 000 kr) torde bokföras som minskade leasingkostnader. " Önskar dig en fortsatt fin kväll Joachim ... Visa mer

Hej Toppen att det hjälpte dig och tack för att du återkopplade. Önskar dig en fortsatt fin kväll. Joachim ... Visa mer

Hej Du har helt korrekt i att det räcker med att göra en manuell verifiaktion där beloppen flyttas från 3054 till 3020. Viktigt att du gör denna omföring månadsvis. Du kan summera ihop varje månad för sig och sedan lägga in en manuell kontering per månad.   Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer

Hej jag skulle rekommendera att du ringer in till vår support någon dag. Det skulle underlätta om vi skulle kunna skärmdela med dig för att få se helheten och prova ett par saker direkt i ditt system. Du når supporten på telefon 0470-70 62 00 Ha det fint Joachim ... Visa mer

Hej och välkommen till vårt forum.  Jag skulle precis som accountantfromhell skriver undersöka leasingavtalet och prata med bilfirman så fakturan ni fått verkligen är korrekt. Som tidigare skrivits så ser det ut som en första förhöjd leasingavgift är betald på fakturan ni fått.  Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim         ... Visa mer

Hej Det jag menar är att du bokför alla inköp som bidraget skall täcka på kontot 4060. ingen omföring skall göras mot 3985. Konto 3985 låter du vara som det är du vill ha intäkten orörd på det kontot.  Du kommer sedan kunna se vad bidraget var på 3985 i din resultatrapport och vad du använt dessa pengar till på konto 4060. 3985 - 4060 = vad som finns kvar av bidraget. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim     ... Visa mer

Hej Har kontrollerat detta lite närmare nu och det stämmer att du ändrar texten i rutan för kommentarer till att -5873 skall balanseras in i ny räkning.  Mvh Joachim ... Visa mer

Hej Båda sätten går bra att använda sig av. Det finns tillfällen då man måste hantera händelser på ett annorlunda sätt även med kontantmetoden. Vid ett årsskifte t ex så skall kostnader och intäkter som man haft i slutet av ett år bokföras upp som en leverantörsskuld, kundfordran eller periodiseras.  Det enklaste är att bokföra det i samband med löneutbetalningen när man bokför enligt kontantmetoden.  Tänk på att det är viktigt att hantera det annorlunda vid årsskiftet. Det vanligaste är att man bestämmer att man inte tar emot friskvårdskvitton efter ett visst datum i ett räkenskapsår för att få med dem på den sista löneutbetalningen som görs i det året. Väljer man att inte bestämma ett datum får man vid årsskiftet bokföra upp det som en kortfristig skuld i bokslutet.  Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer

Hej Texten för vad som balanseras in i ny räkning stämmer. Det är summan av Balanserat resultat 154127 och Årets resultat 126 578 - Utdelningen på 126 578 kr = 154 127 kr. Du skall välja styrelsens yttrande om vinstutdelning så du får med en standardtext om att ni följt svensk lag och bokföringsnämnden uttalande. Se bild nedan.    1.png   Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim ... Visa mer