Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Momsen påverkar inte skatten däremot så är ju egenavgifter och avdrag för särskild löneskatt en form av skatt (Arbetsgivaravgift kan man förnklat säga) Så tror mer att det är den delen som påverkar den totala skatten. Ruta 41 och ruta B43 i NE blanktten är det som påverkar detta. Jag är dock inte någon skatteexpert så skulle råda dig att ta kontakt med en ekonomikonsult som är mer insatt i de olika skatteregler och beräkningar som görs för att få en djupare och mer exakt förklaring. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-12

Hej Du kan använda konto 2910 både för den utbetalda och returnerade lönen så tar de två händelserna ut varandra helt. Önskar dig en fortsatt fin dag.

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Årets resultat är den absolut sista konteringen du gör på året. Så du bokföra klart alla intäkter och kostnader, Gör momsrapporten och när du känner att nu är det inte något mer som skall bokföras så bokför du årets resultat. Så det går med andra ord bra att göra det strax innan du skall deklarera. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det är rätt nu eftersom du fått den utgående balansen att bli noll /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det borde vara kopplat till momskod 20 som då hänvisar till ruta 20 i momsdeklarationen. Gå in under Inställningar > Kontoplan och klicka upp konto 4056 och kontrollera så det är inställt på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Jag skulle rekommendera att du går in under Bokföring > verifikationer och skapar en PDF av dessa verifiaktioner. Sedan kan du antingen spara PDF filen och ha som underlag eller skriva ut den på papper. På så sätt får du ett underlag som visar dels konteringen och som hänvisar till vilken verifikation som är korrigerad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Då kan du hantera det på följande sätt för att få med kosntaden i 2023. 1. Gör en manuell kontering under Bokföring > Verifiaktioner på följande sätt. Visar med belopet 25 000 så du justerar detta till det faktiskt belopp du betalt 2. I 2024 så matchar du sedan kassa och bankhändelsen som ett övrigt uttag och egen kontering och bokför den mot konto 2440. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Det är 5 000 kr var för sig som gäller för peridiseringar som avser kostnader eller intäkter som hör till 2024. Kan t ex vara att du betalt en försäkring i 2023 men försäkringen avser året 2024. När det gäller fakturor du skickat ut till kunder eller fakturor du tagit emot från levernatörer som har fakturadatum i 2023 så skall detta periodiseras. Då hör intäkten och kostnaden till det året du köpt varan eller tjänsten. Detta blir då en kundfordran för det du har fakturerat och en leverantörsskuld för det du har köpt in. Skatteverket skriver följande. En kundfordran innebär att någon ska betala dig när du har levererat en vara eller utfört ett arbete. Alla fordringar räknas som en intäkt i din verksamhet, även om du inte har fått betalt. Du ska ta upp alla fordringar du har vid inkomstårets slut till beskattning. Din kundfordran har vanligen uppstått när du levererade varan eller när du utförde ett arbete. https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/enskildnaringsverksamhet/intakterochformaner/intakter.4.361dc8c15312eff6fd33401.html Det är med andra ord två olika typer av händelser. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-11

Hej Toppen och tack för informationen. Då intäkten har reducerats så bör ni föra tillbaka den till 3011 för att det skall ble helt korrekt. Så du gör precis som du skriver i slutet av ditt svar en återföring av summan från 2014 till 3011 2014 Debet 3011 Kredit Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det var förmodligen inte helt korrekt att avsätta det till konto 2014 från början. Beror lite på hur avsättningen bokfördes då i och för sig Har du möjlighet att återkomma med hur avsättningen till konto 2014 bokfördes? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hi I am not sure if the account 8311 is correct but otherwise everything you wrote is correct. 8311 is an account for interest Casback is mor like a discount or a deduction of a cost So i would suggest another account to use for your cashback. 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) Best regards Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det är helt korrekt. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det beror på att man inte bokför skattekontot på samma sätt i en enskild firma som man gör i andra bolagsformer. Orsaken är att skattekontot är privat i en enskild firma dvs det blandas företags och privata transaktioner där. I ett akteibolag så är skattekontot företaget egna unika skattekonto. Fördelen att inte importera händelserna är att du kan bokföra det du betalar till skatteverket direkt mot det kontot för den skatt du betalar för. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Förmodar att ni vill ha in kostnaden på 2023 då det avser julklapp för 2023? Då skulle jag rekommendera att ni lägger in det som ett utlägg på följande sätt på ett datum i 2023 (datumet på kvittot t ex) 2829 kredit Övriga kortfristiga skulder till anställda 7631 Debet Personalrepresentation, avdragsgill 2641 Debet Ingående moms När det sedan betalas ut till den anställda så bokför ni utbetalningen mot konto 2829. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det skall bokföras på ett försäljningskonto (3XXX) frågan är bara om det skall redovisas i momsredovisningen eller inte. Skulle råda dig att ta kontakt med skatteverket och höra efter vad som gäller när det kommer till moms för dessa intäkter. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Enda sättet att justera det på är att skapa en kreditfaktura i 2022 så som jag uppfattar den skriva hjälpen för visma administration. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/faq/fakturering-inbetalning-fel-pa-faktura.htm Det inne bär att ni även behöver skapa en fakura i 2023 för att kunna vända bort krediten i 2023. Har personligen aldrig använt Visma admin så skulle rekommendera att du ringer in till vår support för mer hjälp me detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Du skall mest troligt inte fakturera kunden med 6 % moms av den anledningen att du inte säljer tågresor utan du säljer en tjänst att du har rest med tåg. Så resekostnaderna du har skall ha samma momssats som det du säljer i övrigt. Enklaste sättet att hantera det på är att ta nettobeloppet och lägga på 25% moms (Ifall de varor och tjänster du säljer har 25% moms) momsen kommer inte stämma med det du lagt ut eftersom det inte är samma momssats du skall använda när du fakturerar kunden. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej ja det är helt ok att göra spegelvändningen i 2023 då man inte bör korrigera saker i redan avslutade år. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det ser helt korrekt ut som du anger det. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Du kan korrigera dina konteringar där du har haft en avgift. Du behöver lägga till en momskod och fördela moms. Visar med ett exempel på hur en avgift på 100 kr skall bokföras.. Observera att det inte är en komplett kontering utan den visar enbart raderna som påverkar avgiften. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Det stämmer Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej 1. Det är i 2023 som Annica menar så du får det åtgärdat innan du gör bokslutet. 2. Du kan skriva en text i beskrivningen när du gör den manuella konteringen du gör där du t ex skriver " Se verifiaktiosnummer (###)" Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-10

Hej Skulle behöva se hur de verifiaktionerna som momsrapporten varnar för ser ut i sin helhet. Har du möjlighet att ta en skärmdump och bifoga hela konteringarna. Misstänker att det har något att göra med eventuella momskoder. Det bör rättas till om momsrapporten varnar för att något inte stämmer. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Det är helt korrekt då fungerar det precis som ett Rot eller Rutavdrag. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej När man får den slutliga skatten bokförd på skattekontot så brukar det som regel även finnas en tillgodoförd debiterad preliminärskatt och dessa beloppet är sällan samma. Kan t ex se ut på följande sätt Det är för att reglera dessa olika belopp som steg 3 avser. 1630 Kredit 125 000 2510 Debet 125 000 1630 Debet 120 000 2510 Kredit 120 000 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Det skall bokföras upp som en tillgång på ett annat bankkonto så du kan använda konto 1970 för den insättningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Det borde aldrig ha lagts på konto 2999 som en ingående balans. Konto 2999 måste alltid vara noll vid slutet av ett år. Om det var en förlust så skall du korrigera de ingående balansen och lägga den på kontot för eget kapital. 2010 (Enskilda firma) 2061 (Ideell förening) eller 2091 (Aktiebolag) Så kontrollera i t ex balansrapporten vilket konto ni har använt för eget kapital och flytta summan för resultatet till detta konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Om beloppet för dessa två kostnader tillsammans inte överstiger 5 000 kr så behöver du inte periodisera dessa utan kan bokföra dem precis som vanligt i 2024. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Avdrag för grön teknik gäller enbart privatpersoner. Företag som installerar t ex laddstolpar eller solceller faktureras som vanligt utan avdrag. https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/gronteknik.4.676f4884175c97df4192a42.html?q=gr%C3%B6n+teknik Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket direkt gällande denna frågan. Hittar inte heller något mer som klargör hur det skall hanteras dessvärre /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Jag är lite inne på att du kan ha läst hjälpavsnitt som är skrivna för varianten Visma eEkonomi Pro. I eEkonomi Pro finns en funktion för periodisering av kundfakturor som inte finns i eEkonomi Smart. I och med att du arbetar i Visma eEkonomi Smart och vill periodisera en intäkt så får du göra det via en manuell verifikation istället. Det är ingen bugg i programmet utan mer en begräsning. Vad gäller din fråga om det är godkänt att periodisera intäkten trots att det leder till ett minusresultat så beror det på vilket regelverk du bokför enligt. Då du bokför enligt kontantmetoden så skulle jag tro att det är enligt K1 regelverket och då skall och får du inte periodisera intäkten alls. Det enda som skall och får periodiseras är följande. Förskott från kunder över 5 000 kr. Ränteutgifter över 5 000 kr som hör till räkenskapsåret men betalas först kommande år. Ränteinkomster över 5 000 kr som du har mottagit under räkenskapsåret men som hör till kommande räkenskapsår. Skadeståndsersättningar som är beslutade. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Om beloppen på köpen inte översteg 5 000 kr så kan du bokföra dem på de datum som du fått in dem under kassa och bankhändelser. Det behöver då inte periodiseras utan kan bokföras när de drogs från banken. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Avkastningskatt är en skatt på pensionsmedel. Den skall du bokföra mot konto 2510 när den dragits från skattekontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Svaret gällde den inledande frågan från A-lantbruk. "Insatser Hej, jag har ett lant och skogsbruk och har precis blivit medlem i mellanskog. Då betalade jag 900 sek i "insats" när jag blev medlem då mellanskog ägs av medlemmarna som det heter. Hur bokför jag denna "insats"?" Gällande din balanssammanställning så känns det märkligt att det ligger positivt under bundet eget kapital. Borde ligga som en tillgång på ett 1-konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Den första av de två bilderna är från kassa och bankhändelser och visar hur du gör. Bifogar den på nytt. 1. Tryck på knappen matcha under kassa och bankhändelser och följ instruktionen på bilden nedan. Dragningen från skattekontot kan du inte få in på kassa och bankhändelser om du inte har fått kopplingen till skattekontot att fungera. Därför får du bokföra den manuellt. Har du inte kopplingen till skattekontot så skall du inte få några varningar på denna kontering. Har du ringt in till år support gällande kopplingen till skattekontot? Skulle rekomender att du gör det så du får den att fungera som den skall vilket underlättar både för dig och för oss att ge dig support på hur du skall hantera detta. 0470-70 62 00 Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej För att få in det i eEkonomi så får du lägga in det manuellt även där. Du gör detta via Bokföring > Verifikationer. Via knappen ny verifiaktion kan du lägga in dessa på rätt datum och med rätt kontering (debet/kredit) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Det är styrelsen som skall skriva under att årsredovisningen är klar. Fastställeintyget och informationen från årsstämman kompletterar du med sedan innan det skickas in till bolagsverket. Om du tittar i den checklista i punktform som finns på bolagsverkets sida som du bifogade så ser du att punkt 3 tar upp att man skall skriva under årsredovisningen. Kallelse till och årstämman kommer efter det och som avslutning så skriver man under fastställeintyget och lämnar in årsredovsiningen. https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/taframenarsredovisning.793.html /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-09

Hej Har du i eEkonomi gått in och skapat momsredovisningar för det företgående året? Bifogar en bild på en momsredovisning som är noll i eEkonomi. även om den är noll så kan man bokföra den. Efter du gjort detta så uppdaterar du informationen från eEkonomi till den varianten av boksluts system du använder. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Skulle fortfarande säga att de 900 kr som ni betalt bäst bokförs på konto 6981. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Du kan hoppa över den mellersta konteringen och istället kontera kostnaden i samband med att du får utbetalningen. 1) Vi får en försäljning och skapar en kundfaktura där vi säljer en produkt för £15.33 med nuvarande växelvaluta som motsvarar 200SEK. Vi bokför fakturan som betald på följande sätt: 3060 (försäljning till GB, momsfri) K: 200 SEK 1510 - Kundfordringar D : 200 SEK 2. Efter alla avgifter behåller Amazon en summa på mitt konto där de betalar ut 50 SEK till bankkontot. Vi bokför den så här: 1930 - Bankkonto: D : 50 SEK 1510 - Kundfordringar K: 200 SEK 4535 - Kostnader D 150 SEK På så sätt behöver du inte göra lika många konteringar och det blir ändå korrekt i bokföringen. Bifoga underlaget för kostnaderna vid bokföringen av utbetalningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej När du skriver att du bokfört dem manuellt menar du då att du har bokfört dem i eEkonomi via Bokföring > verifiaktioner eller menar du att du bokfört dem manuellt på något annat sätt utanför systemet? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Om du har bokfört de ursprungliga kostnaderna på 4535, 2614 och 2645 när du betalt in för marknadsföringskostnaderna så är det helt korrekt att kreditera samma konto när du får återbetalningen från leverantören. Du vill i slutändan minska kostnaden med det återbetalda beloppet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Om man tittar på bilden du bifogat så ser det ut som du bokför enligt faktureringsmetoden stämmer detta? Om det ovan stämmer så hanterar du det på följande sätt. 1. Registrera fakturan precis som vanligt och bokför den mot det konto som utlägget avser. 2. Gå sedan in på sidan Inköp - leverantörsfakturor och klicka på raden med fakturan och välj åtgärder > Registrera utbetalning. Sedan väljer du där betalt med egna pengar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Medlems/föreningsavgifter bokförs normalt sett på konto 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla Kan inte se någon insats i den balansrapport som bifogats. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-08

Hej Den yttre fonden ser ut att vara noll. Så som ingående balans in i 2023 så kan ni helt bortse från de alla posters som berör den yttre fonden. Det finns tre positiva belopp på 95 000 och två negativa belopp på 95 000 vilket säger att 95 000 har förts tillbaka till balanserat resultat. Yttre fond ingående står även som noll. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Du bokför om det som finns på egen insättningar till eget kapital via en manuell kontering. Det går inte att kvitta mot pengar som finns kvar i företaget om du inte gjort en utbetalning i 2023 till ditt privata konto. Du gör istället en kontering som ser ut på följande sätt. 2018 Debet 2010 Kredit Momsenbetalningen behöver du inte bokföra alls i 2023 eftersom den inte är betald i det räkenskapsåret så vid årets slut hade du en momsskuld. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Vad är det för bolagsform på ditt företag? Hanteras på olika sätt beroende på detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Den bokförs först när man har nyttjat krediten och har en skuld till banken. Då används konto 2330 Checkräkningskredit. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Det stämmer att det finns en gräns för kostnader och intäkter på totalt 5 000 kr. Om dina kostnader eller intäkter inte når upp till 5 000 tillsammans så behöver du helt korrekt inte periodisera detta utan kan bokföra dessa i 2024 istället. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Skulle behöva lite mer information av dig för att kunna svara på frågan. Hur är det bokfört idag och hur vill du att det skall bokföras? Finns det en leverantörsfaktura i eEkonomi för det som är bokfört? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej När man gör utlägg för kunders räkning dvs sådant som kunden i slutändan skall betala så använder man konto 1681 utlägg för kunders räkning både vid inköpet och när man fakturerar kunden. Det skall då inte redovisas någon moms och ett eventuellt vinstpålägg skall bokföras på ett 30XX konto. Sedan blir det ju i slutändan samma resultat även om du använder 5800 vid inköpet och 3041 vid försäljningen. Beloppen på de kontona tar ut varandra och resultatet blir plus minus noll. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Det beror på vilket år bidraget skall höra till. är det ersättning för 2023 eller ett bidrag för framtida utbildningar/Investeringar? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Jag hade rekommenderat att du låter bankhändelsen vara kvar som den är och gör en manuell kontering av leverantörsskulden istället. Bokföring > Verifiaktioner > Ny verifiaktion. datum 2023-12-31 2440 Kredit 5410 Debet 2641 Debet Under kassa och bankhändeler väljer du sedan att matcha den i 2024 som ett ett övrigt uttag och en egen kontering där du bokför den mot konto 2440 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Då det inte gäller någon försäljning som innehåller moms utan pengar som personer/företag betalt in som ett överskott så behöver du inte ta med någon moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Det som står på bolagsverkets hemsida är korrekt. Utdelning sker alltid efter räkenskapsårets slut och efter att bolaget redan har betalat bolagsskatt på vinsten. Det betyder att utdelning sker på "balanserad vinst" alltså sparad vinst efter skatt. https://www.utdelning-online.se/utdelning Så vill man ta ut utdelning tidigt på året får man göra klart boksutet i början av året så man får klart för sig vilket utrymme som finns efter skatt att ta utdelning på. Du gör helt korrekt klart allt i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning, skriver under det och skickar in det innan du kallar till årsstämma. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-07

Hej Då resultatet är den absolut sista bokföringen som görs på ett räkenskapsår så går det att komplettera 2022 med denna. Normalt sett skall man inte göra kompletteringar i avslutade år men då det inte påverkar något mer än att det bekräftade resultatet som är redovisats bokförs så går det bra att komplettera med detta och sedan få in nya ingående balanser i 2023. Du kan behöva låsa upp året 2022 för att göra denna kontering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej Om det gäller det särskilda programmet för enskidla firma och inte eEkonomi så får jag hänvisa frågan vidare till supporten som hanterar detta programet. Vi har inte programsupport för detta i forumet dessvärre men om du ställer frågan via den bifogade länken istället så kommer du få hjälp med detta. https://vismaspcs.se/formular/supportformular/supportformular-visma-enskild-firma /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej Du bokför det mot konto 2641 Ingående moms. Skatteverket skriver följande gällande detta. OM du inte är momsregistrerad vid själva importtillverket är det Tullverket som tar ut moms för din import. Du får då dra av den ingående momsen i den redovisningsperiod då tullverket ställt ut tullräkning eller tullkvitto för importen av varorna Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej Skulle vilja hänvisa denna frågan vidare till skatteverket för att du skall få ett definitivt besked. Enligt skatteverket så skall försäljningen av aktier och värdepapper deklareras i året efter. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/deklareraaktierochovrigavardepapper.4.5c281c7015abecc2e201bbd1.html Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej När du säljer ett presentkort så skall det bokförs mot konto 2421 utan moms. Du bokför upp det som en skuld till kunden- När kunden sedan använder presentkortet så blir konteringen på följande sätt. Presentkortet blir då betalningsmedlet och kulden regleras med det utnyttjade beloppet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej Vad har ditt bolag för bolagsform? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-05

Hej Du skall hantera det på följande sätt. I 2023 skall du manuellt bokföra det som en leverantörsskuld. 2440 Kredit 4056 Debet 2645 Debet 2614 Kredit I 2024 när du sedan betalar fakturan så skall du bokföra betalningen mot konto 2440 och eventuellt en valutkursdifferens. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Det datumet går inte att ändra på dessvärre. Är det kostnaden/intäkten eller betalningen från banken som du vill ha in på ett annat år? Går att lösa på lite olika sätt beroende på vad det är som skall in på året innan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Inköpet bokför du helt utan moms på konto 4000. Det skall inte redovisas någon moms på varuinköp från länder utanför EU När det gäller tullfakturan så skulle jag behöva se hur den ser ut så om du har möjlighet att bifoga den hade det varit bra. Tänk på att ta bort information som organisations/personnummer, adressuppgifter etc från den innan du bifogar den. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Det har bokförts upp mot 2920 och 2941 på grund av att semesterlönen inte tagits ut i året den tjänats in. När sedan den sparade semestern som inte tagits ut tas ut i året efter så skall konto 2920 och 2941 debiteras och då regleras semesterskulden från året innan. Det finns beskrivet i denna länk Bokföra semesterskuld Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Blir inte helt klok på texten som står i årsredovisningen. I den ser det ut som det först bokats upp en omföring till en yttre fond som sedan bokförts bort till balanserat resultat på nytt. Du har inte en balansrapport där man kan se siffrorna som sammanställts för 2022? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Det finns inget bättre sätt än det som artikeln beskriver är jag rädd. Längst ner i användartipset som jag bifogade så finns det ytterligare en länk till hur man gör i eEkonomi och som du ser i den så måste det dessvärre bokföras om manuellt. Fakturan skapar du på följande sätt. I Mitt exempel så blir den negativa posten bokförd på konto 3054. Ett tips kan vara att skapa en nytt konto som enbart används för presentkort och även en artikelkontering för detta kontot. På så sätt så får du enbart belopp som berör just enfunktionsvouchrar på detta kontot vilket gör att du senare kan bokföra om en klumpsumma med en kontering. I Mitt exempel så blir den konteringen då på följande sätt. Önskar att jag haft en bättre lösning åt dig men i dagsläget så finns det dessvärre inte. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-04

Hej Av någon anledning så har inte denna fråga synts i vårt system där frågorna skall komma upp. Så vi ber om ursäkt för det sena svaret. Du hittar lösningen på din fråga i vårt användartips om presentkort Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Så länge du anger rätt momskod på 3070 eller 3005 så blir det helt korrekt bokfört om du gör på det sättet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Som jag tolkar frågan så ställs fakturan ut till ett företag som har ett momsregistreringsnummer inom EU. Då skall det mest troligt redovisas som försäljning inom Eu på konto 3309. Skulle råda dig att du kontrollerar detta med skatteverket för att få helt klart i vad som gäller. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Återbetalningen du fått kan du bokföra på konto 3992 Erhållna skadestånd. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Ok toppen då är det inte så svårt att lösa. Om du går till Bokföring > Verifiaktioner och skapar en ny verifiaktion som ser ut på följande sätt. Använd beloppet som du har på både 1510 och 1519. 1510 Kredit 1519 Debet Efter du lagt in konteringen ovan så kommer båda dessa konton bli noll och du behöver inte längre se dem i balansrapporten. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Hittade du en lösning på den inledande frågan eller kvarstår den? God fortsättning på det nya året Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Om du inte har någon faktura inlagd i eEkonomi att matcha mot så är det som ett övrigt uttag du skall bokföra det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

HeJ Har du markerat rutan visa inaktiva poster? För jag får upp det i eEkonomi när jag söker efter det. Skulle det vara så att du fortfarande inte hittar det så kan du lägga till det manuellt. Tryck på knappen nytt konto uppe till höger och lägg upp kontot på följande sätt. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Efter det att du gjorde korrigeringen hämtade du inte nya uppgifter från eEkonomi då? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Ja precis så. Läser man en balansrapport så kommer det ligga med ett minsutecken framför beloppet. Men det är korrekt att det skall ligga under bundet eget kapital på företagets skuldsida. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Vi har inte någon support för programmet enskild firma i forumet. Gör istället så att du ställer din fråga via denna sida istället så kommer du få hjälp. https://vismaspcs.se/formular/supportformular/supportformular-visma-enskild-firma God fortssättning på det nya året Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej 1. Det beror på om räntan finns rapporterad till skatteverket i din privata deklaration eller ej. Är den med i din dekalration redan och du bokför det mot 8311 även i företaget så blir det dubbelt redovisat. 2. nettobeloppet är ju beloppet efter skatten är dragen. 3. Är räntan med i din deklaration redan så bokför du det på följande sätt 1940 Debet 220 2018 Kredit 220 Är räntan inte med i din dekalration så bokför du det istället på följande sätt 1940 Debet 220 8311 Kredit 220 Hoppas detta gjorde frågeställningen och svaret tydligare. God fortsättning på det nya året Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Skulle rekommendera att du tar kontakt med en konsult/revisor för hjälp med avvecklingen av ditt företag. De kan hjälpa dig med allt som behöver göras i företaget. Bifogar en länk till Redovisningsbyråer som vi samarbetar med. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Den första förhöjda hyran skall du bokföra och ha kvar på konto 1720. Återbetalningen du fått är en återbetalning av den tidigare erlagda förhöjda avgiften för den tidigare bilen. Frågan är om du har något kvar på 1720 för den gamla bilen? Har du det så skall den summan bokföras bort med delar av den återbetalning du fått. resterande del skall bokföras på konto 5615 för att minska dina tidigare betalda leasingavgifter. Har du inte något kvar på 1720 så skall hela det utbetalda beloppet bokföras mot 5615 och halv moms skall dras av. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Konto 7230 Löner till tjänstemän och ftgsledare (utlandsanställda) kan du använda för den kostnaden. Önskar dig en god fortsättning på det nya året. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hi If you have the VAT on account 2619 it's the same account you use when you account for the payment to skatteverket. As you mention the account 2619 has to be balanced after you paid the VAT. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hi 1241 is the correct account for cars. If you go to the page Inställningar > Företagsinställningar and enter the tab Bokföringsuppgifter. Ther's a box you can tick so the system will handle the depreciations automatically for you. Choose if you wnat to do the depreciation monthly or anually. Then enter the car under Bokföring > Anläggningstillgångar and mark the box Skriv av. Regards Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Konteringen du bifogat är korrekt om det gäller ett enköp av en tjänst frn Irland i detta fallet. Den andra konteringen du bifogat gäller varuinköp från länder utanför EU. Det skall redovisas på ett annorlunda sätt och på andra konton. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Det skulle jag inte säga eftersom det inte är en faktura som är ställd till företaget. Rekommenderar att du följer det jag skrev i det tidigare svaret. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-03

Hej Skulle rekommendera att du skriver ut Balans och resultatrapporten, Momsredovisningen, samt en huvudbok och sedan deklararerar du helt manuellt i mars när deklarationen öppnar. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Om du kontrollerat att allt är bokfört som hör till 2023 så är du klar fram tills dessa att deklarationen skall skickas in. God fortsättning på det nya året Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Saldot på 2083 skall vara negativt i balansräkningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Om du enbart behöver kapital för att betala ett antal fakturor så skulle jag rekommendera att du gör en överföring från ditt privata konto till företagets bankkonto och bokför den insättningen mot konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del. På så sätt så kan du betala fakturorna från företaget sedan och bokföra dessa som vanligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej jag skulle behöva få veta vilken bokföringsmetod ni bokför enligt. Det skall hanteras på olika sätt beroende på just vilke metod man bokför enligt. Så återkom med information om detta så skall jag ge dig en lösning på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Frakt och provision skall du inte ta hänsyn till när du beräknar vinst på VMB utan det är enbart försäljningen exklusive frakt och inköpen exklusive frakt du skall beräkna vinsten på Så du tar beloppet på 3220 - beloppet på 4220 = vilket då ger dig det totala överskottet på VMB försäljningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Tolkar jag din fråga rätt med att du har samma belopp i balansräkningen både på konto 1510 och 1519 där det ena är positivt och det andra negativt? /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Du behöver gå tillbaka och ta en titt på hur hela verifiaktionerna bokfördes när dessa upplupna kostnader kom till. Bifoga sedan hela den verifiaktionen i ett svar på detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Resultaten är rätt bokförda eftersom det beräknade resultatet är noll i varje år däremot så har det föregående årets resultat inte bokförts om till balanserad vinst/förlust i året efter. Då du inte skall göra kompletteringar i avslutade år så gör du följande kontering i 2023 på datum 2023-01-01 så kommer det rätta till resultatet totalt för samtliga tidigare år. 2099 Debet 299 067,75 2091 Kredit 299 067,75 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej 1. Då de förbrukningsmaterial du har används när du säljer dina tjänster så bör det inventeras helt korrekt. Om det totala värdet inte överstiger 5 000 kr så behöver du inte bokföra upp lagervärdet. 2. Du gör inventeringen på varornas nettovärde dvs du räknar bort momsen. sedan bokför du det framräknade värdet på följande sätt 1490 Debet 4990 Kredit Det ovan är tillräckligt för att du skall ha bokföringen korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag och god fortsättning på det nya året. Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Som jag tolkar frågan så är hela verifikationen fel stämmer det? Om det stämmer så kan du skapa en korrigeringsverifikation på denna så att den nollställs(vänds bort och på så sätt kommer konto 2979 nollas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Eftersom fakturorna har datum i två olika år så kommer det behöva bokföras i respektive år. Det ni kunde gjort var att bakdatera kreditfakuran så den fått datumet 2022-12-30. För kunden som returnerat produkten spelar det inte någon roll i vilket år ni bokför eller kvittar bort kreditfakturan. Det som kan spelar roll för kundens del är datumet på kreditfakturan. Använder du eEkonomi så kan du Ångra kreditfakturan och sedan skapa en ny kredit med ett datum i det tidigare året. /Joachim

Joachim E · ‎2024-01-02

Hej Då bokföringen av årets resultet inte är tvingande i en enskidla firma så kan du bara låta det vara som det är. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs