Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det stämmer att du bortser från varningen. Orsaken är att det inte finns någon momskod för halv moms. Momsrapporten och din bokföring kommer dock bli rätt i slutändan. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det ser ut som du lagt hela momsbeloppet i fältet för moms högst upp när du lägger in fakturan. Där måste du halvera momsen. Visar med en bild. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Det låter märkligt att du inte kan ändra beloppen på konto 1790 och 2641. Frågan är hur du har ställt in konto 1790 i kontoplanen? Kan du återkomma med information om det. 1790 skall inte ha någon momskod i kontoplanen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Inbetalningarna går mycket riktigt inte att slå ihop. Så beroende på vad orsaken är att beloppen inte stämmer så måste de matchas i en klump. Men om det är fakturor i en annan valuta så kan det även bero på att det uppstått en valutakursdifferens mellan fakturadatumet och inbetalningsdatumet. Då skall ni istället använda konto 3960 om ni gjort en vinst på valutan eller 7960 om ni gjort en förlust på valutakursen. Men återkom gärna med information om vad orsaken till att det inte stämmer helt är. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Inte helt med på exakt hur du menar. Menar du att kunden av någon anledning betalt in en faktura i två delar och då blir summan för hög/Låg. Har kunden betalt in för mycket så behöver du komma överens med kunden om summan skall återbetalas eller dras av från en kommande faktura. I de fallen detta sker matchar du det inbetalda beloppet mot fakturan och bokför du diffen mot konto 2420 förskott från kund. Har kunden betalt in för lite så matchar du fakturan som vanligt och bokför skillnaden mot konto 1510 Kundfordringar. Sedan får man uppmärksamma kunden på att hela summan inte är betald. Om jag missuppfattat något så är du välkommen att återkomma. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Slutredovisningen gör likvidatorn som utsetts så skatt och resultat är inte något som du skall göra innan likvidatorn tar över. Du kan läsa mer om detta i följande länk från verksamt.se. https://www.verksamt.se/avveckla/aktiebolag/likvidation/redovisa Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-17

Hej Du klickar på knappen matcha och väljer överföring mellan egna bankkonton och skattekonto. Om du har hämtat hem händelserna på skattekontot också kan du även välja insättningen som finns på skattekontot (Den positiva summan). Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej är de redan avskrivna så bör du inte göra så. Då lägger du in det som en ny tillgång istället och skriver av det med en kortare avskrivningstakt. 3-5 år /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej På fakturan från Dhl behöver du inte räkna med import och omvänd skattskyldighet. Importmomsen baseras på det monetära tullvärdet vilket inte framgår av detta underlaget. Att det står importmoms beror på att DHL hanterat den deklarationen vid mottagandet. Du bokför fakturan på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Spelar egentligen inte någon roll om du lägger ihop det med det redan bokförda värdet på lastbilarna så det skrivs av i samma avskrivning som lastbilarna eller om du lägger in det som en ny egen anläggninstillgång. Avskrivningstakten bör dock vara densamma dvs 7 år. Personligen hade jag valt att öka värdet på lasbilarna och gjort avskrivningar på lastbilar och uppgradering samtidigt. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Absolut då värdet på lasbilarna bör ha ökat efter uppgraderingen så skall uppdateringen öka värdet av era tilllgångar. Så använd samma konto som ni tidigare bokfört lastbilarna på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Du bör bokföra det på försäljningsdagen oavsett bokföringsmetod. Detta för att du alltid skall få in försäljningen och momsen på rätt datum. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Bifogar en ny bild Där båda kostnaderna är bokförda med omvänd skattskyldighet. Råder dig dock att kontrollera att det verkligen är så innan du bokför det. Det går dessvärre inte att göra bilden på något annat sätt men om du klicka rpå bilden i forumet så skall den öppnas i större format och borde bli läsbar. Ser den utmärkt på min skärm efter jag klickat upp den i fullstort läge. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Det är mest troligt så att hyresvärden står som ägare av elcentralen och därför får elstödet utbetalt till sig. Sedan gör de ett avdrag för det på hyran. Vilket då innebär en lägre kostnad för dig som hyresgäst. I de fallen då man inte står som ägare på elcentralen skall avdraget på hyran vara med moms. Eftersom man inte får elstödet utbetalt direkt till företaget. Gällande frågan om beloppet så får du höra med hyresvärden men mest troligt är det beloppet inkl moms de fått utbetalt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Det blir helt rätt om du gör som du själv skriver. Så du har uppfattat det helt korrekt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Då underlaget inte visar om det är moms på provisionen och betalningsavgiften så visar jag inledningsvis med ett exempel där dessa kostnader är utan moms. Skulle det vara moms på dessa så får du återkomma så kan jag göra ett ny bild på hur det konteras. Kan även vara så att du använt andra konton tidigare då byter du bara ut de konton jag använt till de som du vill ha det på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Hur det skall bokföras är svårt att svara på utan att ha en faktura att utgå ifrån. Beror helt på hur fakturan sammanställs och vad den innehåller. Då dessa "Affiliates" inte är anställda hos dig så kan det inte bli arbetsgivaravgift mm på detta. Du får gärna återkomma med en exempelfaktura om det är möjligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Om det är bokfört rätt så kan det inte bli någon skillnad. Resultatet är som jag skrev i det tidigare svaret en del av det egna kapitalet. Så om skatten och resultatet är bokfört i rätt ordning och korrekt så skall det inte vara någon skillnad i balansrapporten. Har du möjlighet att bifoga din balansrapport så jag får ta en titt på den. Tänk på att ta bort allt känslig info som namn, personnummer etc från balansrapporten först. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Om det inte uppmärksammats i samband med att fakturan skickas ut och betalningen redan är utförd så har ni inte någon skyldighet att hjälpa kunden med detta. framförallt inte med de fakturorna som är från det låsta året. Sedan är ju frågan om det verkligen är företaget som beställt det från början. Är det inte så det skulle jag säga att det inte ens är tillåtet att göra på det sättet. Skulle rekommendera att ni vänder er till skatteverket också med frågan. Fakturan från i år är möjlig att ändra då det inte påverkar resultatet för er. Det enda som ni kan behöva göra utöver att kreditera och skicka ut en ny faktura är att eventuellt redovisa om momsrapporten för den perioden. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Den månatliga preliminärskatt bokförs inte mot konto 8910. 8910 använder du enbart i samband med bokslutet och då årets totala skattekostnad beräknas och bokförs. Den löpande skatten du betalar in månadsvis bokförs först mot 1630 skattekonto när inbetalningen sker och sedan när skattekontot bokförs så bokförs den mot konto 2510 eller 2518. I bokslutet gör man sedan en omföring av saldot på 2510/2518 och då mot konterar man konto 8910. årets skattekostnad är den näst sista verifiaktionen man gör under ett räkenskapsår. Så de händelser du redan har bokfört behöver du korrigera så de blir bokförda korrekt. Bifogar två informationslänkar där du kan läsa om hur preliminärskatt/Skattekontot och årets skattekostnad hanteras. Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag Bokföring av slutlig skatt och f-skatt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej Menar du att ni sponsrar med pengar eller att ni betalar sponsingen med kontanta medel? Det hanteras på samma sätt i så fall. betalar man med kontater så kan eventuellt betalkontot 1930 vara ett annat. Beror då på vart de kontanter man lämnar över kommer ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-16

Hej 1. Du börjar med att matcha betalningen som vanligt. Det krävs dock ett extra steg eftersom det uppstår en valutakursdifferense mellan faktura och betaldatumet. Visar med ett exempel från mitt testbolag. Välj bokföringshändelse Betalning av leverantörsfaktura och välj den faktura betalningen avser. Tryck sedan på knappen ny bokföringshändelse nere till höger. Välj övriga uttag och egen kontering. Skriv sedan in antingen konto 3960 om du gjort en vinst på valutakursen eller 7960 om du gjort en förlust på valutakursen. Tänk på att om det är en vinst kommer beloppet vara i kredit. 2. När det är tre olika betalningar/Fakturor så blir det tre olika händelser du bokför. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Elstöd betalar staten (Skatteverket och försäkringskassan) ut och det är momsfritt. Så denna ersättning du fått måste avse något annat skulle jag säga. Mitt råd är att du kontaktar hyresvärden och hör efter en extra gång vad exakt det är för pengar du fått utbetalda. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Det skall bokföras som en tillgång och då det är pengar som du har möjlighet att ta ut så skulle jag rekommendera att du använder 1979 övriga särskilda bankkonton alternativt att du lägger upp ett eget konto för det i kontoplanen 1978 Betalleverantörens namn Ingen momskod. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Då värdet på dem inte överstiger ett halvt prisbasbelopp så hade jag låtit det vara som det är idag dvs låta det ligga kvar som förbrukningsinventarier. Tältet och grillarna är fortfarande tillgångar i för Dels slipper du krångla med avskrivningar och om någon av förbrukningsinventarierna skulle säljas så är det enklare att bokföra den försäljningen. Istället för att då dels bokföra bort tillgången och beräkna om det är en vinst eller förlust så kan ni ta intäkten direkt mot ett föresäljningskonto. Tältet och grillarna är fortfarande tillgångar i företaget även om de inte är det rent bokföringstekniskt. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Det är just att resultatet inte är bokfört eller medtaget i det egna kapitalet som är orsaken till att du inte får balansrapportena att gå ihop. Resultatet på 22 473 kr tillhör det egna kapitalet. Om du tänkt avnända något av våra bokslutsystem (Skatt och bokslut Pro eller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning) så hanterar dessa system denna konteringen åt dig. Har du inte tänkt använda något av dessa så måste du manuellt bokföra upp resultatet. Bifogar vårt användartips för hur resultatet bokförs i olika bolagsformer så du kan läsa dig till hur du hanerar det i just din bolagsform. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-arets-resultat/ta-p/176742 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-13

Hej Kvitta belopp från 2091 går inte utan resultatet ni haft i tidigare år har ju samtidigt genererat en bätre likviditet dvs ni har pengar på ett bankkonto istället. Kostnaderna för investeringarna bokförs precis som andra kostnader mot kontot för bank och kontna för kosntad och eventuell moms. Det gernerer i sin tur att resultatet minskar i det året investeringen görs och kommer då justera det egna kapitalet på 2091 när detta årets resultat bokförs. Så konto 2091 rör man normalt sett inte alls i den löpande bokföringen utan avnänds mer som ett summringskonto för hur det sett ut i tidigare år. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hi That's correct. UPS specifies it as införselmoms just because they handled it when they recieved the transport. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hej Du redovisar den summan som jag bifogade i bilden. Man beräknar alltid momsen utifrån vilken moms du hade betalt i Sverige och eftersom momsen inte dras av beräknas den på totalsumman så den blir alltid annorlunda än om det står på fakturan. Ett tips för framtiden. när du gör olika inköp från länder utanför Sverige ange alltid ditt momsregistreringsnummer/VAT Number då kommer företaget du gör inköpet ifrån ta bort momsen. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hi That's weird i attached a picture for that as well but it seems to have disapeared for some reason. It should be accounted for as such. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hej Det är inte en moms som dras av utan enbart redovisas in till skatteverket så de vet vilka summor (totalt och momsmässigt) som köps in från andra EU länder. Så svaret är ja den momsen skall du ha med. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hi The transactions you specified are not entierlly correct. I attach pictures below how you should account for these two transactions. 1. Since it is a service (Repair) of an aleady purchased product you are paying for it's not an import så VAT code 50 is not the correct code to use. For services is the correct VAT code 22. The transaction should look like this. Have a really good day Regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hej Någon faktura behöver du inte skapa för den utbetalningen. Du kan får fram tillräckliga underlag på försäljningen från shopifys plattform. Du bör hantera det på följande sätt. 1. Försäljningen bör inledningsvis bokföras på försäljningsdagen på detta sätt. Observera att de konton för försäljning och moms kan vara andra hos dig. Du gör denna kontering via Bokföring < Verifikationer > Ny verifikation. 2. Insättningen du får in på företagskontot från shopify bokför du på följande sätt. I mitt exempel är avgiften momsfri. Kontrollera om den är momsbelagd eller momsfri innan du bokför insättningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-12

Hej Orsaken till avvikelsen är inte konto 4535 utan att det saknas moms för den omvända skattskydigheten. Du behöver korrigera dessa verifikationer så att du får med momsen. Bifogar en bild på hur konteringen skall se ut av de 5 599 kronorna. När varor eller tjänster köps in så måste man alltid redovisa en fiktiv moms så kallad omvänd skattskyldighet. Detta för att skatteverket måste få in information om hur mycket handel som sker inom Eu's handelsområde. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-11

Hej Du kan lägga in minusrader på fakturan. Du anger då enbart ett minustecken i fältet för antal. Se bild nedan. Hoppas denna lösning hjälper er. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-11

Hej Tror det krävs att man får se hur allt ser ut i ditt eEkonomi, så om du inte redan har ringt in och pratat med telefonsupporten så skulle jag rekommendera att du gör det. Då kan ni skärmdela och personen som hjälper dig kan se hur det ser ut i ditt system. Du når supporten på 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-11

Hej Skulle råda dig att börja med att höra med skatteverket vad som gäller dvs om både VMB och OSS gäller. När du fåt svar från dem så återkommer du så kan vi hjälpa dig med hur du skall hantera det bäst i eEkonomi. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-10

Hej Kontoklass 7 är inte enbart en kontoklass för löner så jag tycker att ni skall använda de konton som finns i kontoplanen för omkostnader för personal. De används inte utifrån om man fått lön eller inte utan utifrån om man arbetar i föreningen även om det är gratisarbete. Era rapporter kommer bli tydligare att läsa av om ni använder dessa konton. Medlemmar ser då att det avser interna kostnader. Fika = 7631 personalrepresentation avdragsgill (Om värdet inte överstiger 60kr per person) 7632 personalrepresentation ej avdragsgill (om värdet överstiger 60 kr per person) Kurser mm = 7610 utbildning Reseersättning = 7331 skattefria bilersättningar Ersättningar för omkostnader = kan läggas på ett konto som passar för utlägget. Om man köpt kontorsmaterial t ex så kan ni bokföra det på konto 6110. Rrepresentation och uppvaktningar internt i föreningen = 7631 i de fall det är avdragsgillt och 7632 i de fall det inte är avdragsgillt. Gällande intäkter och kostnader i samband med medlemsaktiviterer går bra att använda de konton du själv nämner dvs 3110 och 4110. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-10

Hej Du kan hantera det som du skriver genom att lägga de 89 kronorna på konto 2999 OBS-kontot och sedan bokföra återbetalningen mot samma 2999 konto. På så sätt så tar dessa händelserna ut varandra och påverkar inte resultat eller moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-10

Hej Gällande momsen så är det skatteverket du måste vända dig till. Vet att det som regel inte går att redovisa moms innan en momsperiod är avslutad men det kan vara så att skatteverket kan hantera det i förväg i sådan här fall. Det kan de besvara bättre än avad vi kan här dock. Betala in momsen i förväg är det inte några problem att göra. Gällande resterande avregistreringen så måste jag erkänna att jag inte är jätteinsatt i hur gången är men jag tror att denna sida från verskamt.se kan hjälpa dig en del. Ett annat tips kan vara att vända sig till banken då de ofta har företagsrådgivare som kan ge råd i sådana här frågor. https://www.verksamt.se/avveckla/enskild-naringsverksamhet/avsluta/avregistrera Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-10

Hej Frågan gällande vad som gäller för underprisöverlåtelse gör du bäst i att höra efter med skatteverket för att få hjälp med. Det är en mängd regler och paragrafer som måste uppfylas för att man skall få överlåta tillgångar till ett underpris och det är dessvärre inte något som vi kan svara på här i forumet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-10

Hej Carina. Stort tack för att du uppmärksammande oss på detta. Vi har nu gjort en uppdatering av artikeln och lagt till denna informationen. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Ok då följer du Carinas råd gällande hur det skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Lägger till följande fråga till denna tråd också. Är skrotet inköpt av ett företag eller en privatperson? är det inköpt av ett företag så följer du Carinas exempel ovan och redovisar omvänd skattskyldighet. är det inköpt av en privatperson skall du inte redovisa någon omvänd moms på det. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Debiterad preliminärskatt är företagets skatt på ett eventuellt överskott/vinst. När man betalar skatt på löner så pratar man i om inkomstskatt eller löneskatt. Inkomstskatten beräknas efter den skattetabell den anställda har. Det bör den annställda lämnat in uppgifter på alternativt så går det att kontrollera via skatteverket. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Då du inte har något värde på dem så behöver du börja med att kontrollera vad marknadsvärdet idag är. Sedan får du "köpa" dem av dig själv genom att lägga in det som en utlägg i aktiebolaget om du inte vill föra över några pengar till dig privat. En kostnad måste det bli då du faktiskt köper in saker till aktiebolaget. 2893 kredit (Marknadsvärdet) 5410 Debet (Samma marknadsvärde) Då dessa inventarier inte överstiger 1/2 presibasbelopp så behöver de inte lägga in i anläggningsregistret. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Om det du köpt in skall användas på en bil du senare skall sälja vidare så kan du använda konto 4000. 1930 bank Kredit 4 000 4000 Inköp varor Debet 4 000 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Om servicebilen är tänkt som en ren företagsbil som bara skall användas i företaget så blir det inte någon förmånsbeskattning alls. Det är när bilen avnänds för privat bruk som förmånsbeskattning blir aktuellt. Förmånsbeskattning betalas i samband med löneutbetalningarna så månadsvis som regel. Vilken ålder och värde bilen kan ha är egentligen helt upp till er själva. Det man måste kontrollera först är att det är olika förmånsvärden på olika typer av bilar i de fall bilen skall avnändas även privat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hi It should be accounted for as a regular swedish sale and Swedish VAT should be applied. OSS is only used when you sell digital services to private citizens in other european countries. With digital services it could be telecommunication, broadcasting services, Mobile apps etc. When it comes to eEkonomi it depends how the invoice is created. I would recommend that you give the supportline a call so they can share a screen with you and take a look how the invoice is created. Wish you a really good day Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Hela summan på 1 500 bör läggas på 1684. När du får tillbaka summan kommer du få det återbetalt inkl moms öven då. Så gör inte något avdrag för moms på summan du fått betala. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hi The second alernative will be enough to do in this case. The result will be the same in both cases so simplify it by just account for the 700 directly against 4732. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-09

Hej Skulle verkligen behöva se hur det ser ut för att kunna hjälpa dig vidare i detta. Du skall kunna ladda upp bilder antingen genom att klicka på Fotoikonen i den övre delen av textrutan eller om du vill så kan man dra och släppa bilder i textfältet. De vanligaste bildformaten som använda är JPG och PNG så se om du kan spara ner bilderna i de formaten då jag vet att det fungerar. Ett önskemål/uppmaning innan du laddar upp bilder är att ta bort känslig GDPR information som personnummer, adressuppgifter mm från bilderna eftersom detta är ett öppet forum som alla kan gå in och läsa i. Ha en riktigt fin dag så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej Den kostnaden bokför du på 5800 resekostnader alternativt 5810 Biljetter. Du drar inte av någon moms på den kostnaden. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej Misstänker att det är med en valutakursdifferens som påverkar insättningen då den skett i en annan valuta. Då du gjort en valutakursförlust i detta fallet kan den differensen läggas till på en agen rad på konto 7960 valutakursförluster. Det gör du på samma sätt genom att välja ny bokföringshändelse. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej En likviditetsprognos är alltid beräknad på belopp inklusive moms så momsen är med i den. Detta för att företag skall kunna säkerställa att det finns tillräckligt med kapital för att täcka de kostnader- / utgifter man har. Förmodar att du menar hur betalningen av moms till skatteverket görs ? Den görs som en vanlig betalning från banken till skatteverkets bankgiro och där man som regel anger företagets organisationsnummer som OCR nummer. Just detta kan du kontrollera med skatteverket innan du betalar in momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hi When you use account 4732 it will reduce your cost and automatically lower your profit wich will make tha tax lower all togheter. So it will be enough to just account for the cashback against 4732. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej I 2022 skall du inte lägga in något utan att kontrollera med skatteverket och bolagsverket först. kommer förändra ditt bokslut om du lägger in det i 2022 nu. Så kontrollera med SKV och bolagsverket först mest troligt kommer de säga att du skall lägga in det i år (2023) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-06

Hej För att kvitta fakturorna måste dessa vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/online-help/utbetalningar-kvitta-leverantorsfaktura.htm Du kan skicka en kreditfaktura i formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) till svenska leverantörer så länge debetfakturans belopp är större än kreditfakturans. Bankerna hanterar inte längre bevakning av kreditfakturor i det nya betalformatet. De leverantörsfakturor som skickas med i filen till den aktuella leverantören måste därför ha ett värde som är större än noll för att utbetalas. Om det behövs mer än en debetfaktura för att summan ska bli mer än kreditfakturans belopp, måste de båda debetfakturorna ha samma betaldatum. För ytterligare info se bifogad länk https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/faq/levfakturor-utbetalningar-kreditfakturor-xml.htm Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Inga problem alls. Bara kul om svaret var till hjälp. Du är välkommen att återkomma om fler frågor dyker upp. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Då kostnaden för just te är relativt låg så är det inte några problem vilket konto du skulle lägga detta på. Kosntaden och momsen är avdragsgill. Tycker inte att en kopp te eller kaffe kan anses vara representation utan att det mer är en service för att de besöker dig. Du kan bokföra det på 6090 eller på 6071 representtion avdragsgill. Resultatet kommer i slutändan bli detsamma. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej På inköp av tjänster skall ni bokföra upp momsen på konto 2614 och 2645 då detta skall redovisas till skatteverket. Kostnaden skall in i ruta 22 i momsrapporten Momsbeloppen skall in i rutorna 30 och 48. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Du kan bokföra dessa inköp på konto 6090 Övriga försäljningskostnader. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Efter att du har matchat inbetalningen mot rätt faktura så har du en knappe nere till höger "Ny bokföringshändelse" som du använder för att kontera upp eventuella skillnader. Visar med ett exempel. Belopp mm stämmer inte i detta exemel. Du får då upp denna sida där du kan välja övrig insättning, egen kontering och bokföra händelsen mot konto 6570 som Annica skrev i svaret innan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Det betyder att siffrorna i årsredovisningen inte stämmer med vad balansrapporten säger att du skall ha i de fälten. Hur du löser det är svårt att svara på här i forumet då man behöver se hur det ser ut i bokföringen/systemet för att kunna svara på det. Skulle rekommendera att du ringer in till supporten angående detta. 0470 - 70 62 00 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej De två olika inköpen av tjänster hanteras på följande sätt i eEkonomi. När man använder de förinställda konton som finns i systemet så hjälper systemet dig så att momsen redovisas korrekt. 1. Faktura 1 - Inköp av tjänst inom EU - Google Workplace 2. Faktura 2 - Inköp av tjänst utanför EU - Wix Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Något underlag behöver du då du måste ha det till din bokföring. Oftast finns det underlag till vad som dras inne på internetbanken. Hittar du inte något där så vänder du dig till banken så kan de hjälpa dig med att få fram ett undrlag. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hej Det finns inte något krav på detta eftersom det dels är bokfört och informationen går att få fram genom att titta på respektive kapitalförsäkring där pengar finns placerade. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-05

Hi It should be handled in the same way even though it's not ralated to a specific purchase. I would then recommend the account 4732. Not entierly sure what you mean with withholding tax? Can you explain in more detail what you mean with this exactly? Regards Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Det är ett helt korrekt upplägg som du skriver nu. Gör du på det sättet så gör du allt helt korrekt. ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Kunden kan inte dra av för moms om inte fakturan är utställd till dem direkt. Moms får inte dras av på andras kostnader kort och gott. Det är som Carina skriver ovan att det är bättre om konsulten fakturerar företaget i fråga direkt om moms skall dras av. Ni har dock rätt som förening att fakturera kunden hela beloppet ni betalt.

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Helt korrekt. Bortse bara från momskontot och lägg hela summan på 500 på konto 5460. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Ni har fortfarande rätt att fakturera beloppet Brutto däremot skall inte momsbeloppet skriva ut på er faktura. Mmed detta menar jag att om ni har en kostnad på 5 000 kr inklusive moms t ex så fakturerar ni er kund 5 000 kr men skriver inte ut momsbeloppet på fakturan. På så sätt går allt jämt upp men ni redovisar inte någon moms i föreningen alls vare sig på intäkten eller på kostnaden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej och välkommen till forumet. Vad kul att ni kör ett UF företag, hoppas ni tycker det är utvecklande, lärorikt och att det går bra. I exemplet nedan så antar jag att ni har ert företag som en enskild firma eller handelsbolag. Nu till frågorna. För att göra detta på bästa sätt så hanterar ni det på följande sätt. 1. På inköpsdatumet lägger du in en verifikation under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation som ser ut på följande sätt. 2. När sedan utbetalningen görs senare så bokför ni uttaget på följande sätt. Om det skulle vara så att ni driver det med en annan bolagsform är ni välkommna att återkomma då det är andra konton som används på skuldsidan. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Vinsten behöver bokföras som svar på en del av frågan. Om den behöver deklareras skulle jag råda dig att kontrollera med skatteverket. Bokföringen av själva försäljningen och den nya placeringen kan du göra via en manuellt skapad verifikation. Boköfring > Verifikationer > Ny verifikation 1385 Kapitalförsäkring Debet 30 000 822X Resultat vid försäljning av värdepapper Kredit 30 000 På så sätt så får du in dels vinsten vid försäljningen och det nya värdet av placeringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Om du inte har någon annan försäljning av tjänster med 6 % moms kan du gå in och ändra namnet på konto 3043 i kontoplanen. Byt ut Försäljn tjänst 6 ´% till Uthyrning ridhus 6% och spara om konto. Skulle det vara så att du använder 3043 till andra tjänster med 6% moms så kan du skapa ett eget konto via knappen nytt konto uppe till höger. 3049 kan du använda då det inte används i baskontoplanen i systemet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Det finns dessvärre inte någon sådan funktion i eEkonomi. Det man skulle kunna göra är att använda olika konton för olika kapitalförsäkringar. 1385 Kapitalförsäkring 1, 1386 Kapitalförsäkring 2 osv. Då specifiecras värdet per försäkring. Det blir dock krångligare att bokföra och hålla ordning på. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hej Då din verksamhet är delvis momspliktig så delar du upp fakturan per lägenhet. Vet inte hur exakt preciserad fakturan är men rimligen bör den delas upp på förbrukningen om det är möjligt. De eventuellt fasta avgifterna kan du dela på 3. Du kan alltid höra efter med skatteverket vad de säger gällande hur specificerad fördelningen behöver vara i ditt fall. De konton som normalt används för de olika kostnaderna är. 5120 El för belysning 5130 Värme 5140 Vatten och avlopp. Sedan beror det på hur detaljerat du själv vill dela upp kostnaden på. En enklare lösning kan vara att du skapar ett eget konto 5125 t ex och döper det till El, värme och vatten. Då räcker det med att du lägger hela kostnaden på detta kontot,. Visar med ett exempel på hur en kontering kan se ut på ett belopp på 5 000 kr inklusive moms som jag delar rakt av på 3. Hoppas detta hjälper dig vidare med detta. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-04

Hi Cashback is not considered as an interest so 8311 is not the correct account. Cashbacks are consideras as a Bonus/discount and should reduce your costs for the specific purchase that genereated the cashback. i will explain this through an example. 1, First you make a purchase from a supplier with the amount 10 000 SEK. You account for it in this case like below. 1930 Bankaccount Credit 10 000 5460 Consumables Debet 8 000 2641 Incoming VAT Debet 2 000 2. A week later you recieve a 1 000 kr cashback. That cashback will be accounted for in the following way. 1930 Bankaccount Debet 1 000 5460 Consumables Credit 800 2641 Incoming VAT Credit 200 This will reduce the cost you had on the purchase. It can also be accounted for against account 4732 quantity discounts obtained. Just remember to reduce the VAT as well Have a really nice day JOachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Den lämnade depositionen kan bokföras på konto 1689 övriga kortfristiga fordringar. När du sedan får pengarna återbetalda så bokför du återbetalningen mot samma 1689 konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej Om händelsen kommer in under kassa och bankhändelser så låter det som överföringen är gjord från aktiebolagets bankkonto och alla bankhändelser som berör aktiebolaget måste bokföras för att få banksaldot att stämma. Så frågan är vart pengarna tas ifrån. Borde föras över från ett bankkonto som inte är kopplat till kassa och bankhändelser om det inte skall bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-03

Hej De insättningarna ni fått via Swish kan du bokföra på konto 3052 försäljning varor 12% Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Mindre kostnader som denna kan du lägga på konto 5170 repratation och underhåll av fastighet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Skönt att det löste sig och tack för återkopplingen. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Du bokför fakuran på följande sätt. Konto 4000 kan du byta ut till ett mer passande om du vill men fördelningen av beloppen skall se ut som på bilden. Om hela fakturan är momsfri så blir konteringen istället på följande sätt. Använder samma faktura och belopp som exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Om inte lagerärdet är högre än årets varuinköp så bör det inte vara negativt. Du bör ha en tillgång i balansdelen av deklarationen och en minskad kostnad i resutatdelen för lagervärdet. Du får gärna bifoga en bild på hur det ser ut i deklarationen hos dig så blir det lättare att se och svara på detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Skulle behöva lite mer information av dig för att kunna svara på denna fråga. Gäller detta försäljning eller inköp. Med artikel 1 och 4 menar du då de rader som heter Watt konsol 22 500 och WRS 22-510? Återkom med svar på ovan frågor så skall jag ge dig en komplett kontering på hur du bokför detta. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Hade varit bra om du kunde får svar från Let's deal exakt vad det rör sig om men som jag tolkar det som så avser det oinlösta försäljningar dvs kunder som köpt något men sedan inte utnyttjat dessa. Det bör då vara precis som du skriver att försäljningskontot och momsen skall minskas med dessa belopp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej 5211 alternativt 5221 går båda bra att använda för den kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Inleder med ett tips först. Det är bra att vara ute i god tid med bokslut/årsredovisningen men skulle rekommendera att du avvaktar med att göra bokslut i kommande år. Du kan börja med det i slutet av februari istället skulle jag säga. Detta för att det alltid finns möjligheter att det kommer händelser som påverkar det året som skall avslutas senare som lönen i detta fallet. Det är en av anledningarna att man nästan har ett halvår på sig att göra klart ett bokslut. Gällande lönen så kan du bara bokföra den på utbetalningsdatumet istället i detta fallet för att slippa justera bokslutet. Vilket man inte bör göra. Löneperioderna behöver du inte ändra rent generellt utan gör en notering om vad som skett på den första löneutbetalningen. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Det är inte något mer som skall göras i samfälligheten. Du har gjort det helt korrekt. På konto 2091 ackumuleras det ett belopp som visar de tidigare årens vinster/förluster. Detta justeras inte på något sätt mer än vid omföringen av det tidigare årens resultat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Momssatsen 20 % har vi inte i Sverige så det låter konstigt att du betalt 20% moms om bilen var inköpt i Sverige. Köptes bilen in från utlandet kanske? Om bilen är inköpt i Sverige så är det 25% moms både på inköpet och försäljningen. Konteringen som jag bifogade blir noll. har kontrollräknat den själv. Bifogar en ny bild där även debet och kreditsummeringen är med. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Hur du gör gällande försäljning eller överlåtelse är lite upp till dig själv. Båda sätten går bra att använda sig av. I aktiebolaget tar du upp bilen till det aktuella marknadsvärdet på 150 000. Bokföringen av det vid en överlåtelse ser ut på följande sätt om du tänkte återbetala överlåtelsen till dig själv/Enskilda firman inom ett räkenskapsår. 2350 Kredit 100 000 2893 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Det går även att bokföra det som ett erhållet aktieägartillskott vilket då blir ett mer långfristigt tillskott än exemplet ovan. Viktigt att dokumentera det då om det skall vara ett villkorat eller ovillkorat aktieägartillskott. 2350 Kredit 100 000 2093 Kredit 50 000 1240 Debet 150 000 Väljer du att köpa bilen av den enskilda firman så byter du ut 2893 eller 2093 i konteringarna ovan till 1930 företagskonto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Halv moms gäller enbart vid leasing eller korttidshyra av personbilar så du får dra av för hela momsen på släpet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Datumen som gäller för just dig hittar du på skatteverkets sida om du loggar in där. Kan variera lite beroende på lite olika saker. Du använder samma skattekonto för alla olika skatter.

Joachim E · ‎2023-10-02

Hej Insättningsuppgift från banken tillsammans med det kvitto eller faktura som ställts ut blir bra att använda som underlag. /Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Börja med att lägga till Leverantören under Inköp > leverantörer. I eEkonomi går du sedan in under Inköp > Leverantörsfakturor och trycker på knappen ny Leverantörsfaktura. Välj den upplagda leverantören och ange sedan fakturadatum, Lev. fakturanummer, det totala beloppet samt hur mycket som är moms. Sedan bokför du fakturan mot det konto du vill ha kostnaden på 5420 i detta fallet. Se bild nedan. Tryck sedan på knappen bokför nere till höger. Fördelen med detta är att du får hjälp med momsen och eventuellt även kommande betalningar till samma leverantör då systemet känner igen hur du bokfört tidigare fakturor. Lägga in bildunderlaget gör du förslagsvis oavsett så du har med underlaget i systemet också. Ha det fint Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om fakturan inte är inlagd som en leverantörsfaktura så hanterar du bokföringen på följande sätt. Klicka på matcha och välj sedan övriga uttag och egen kontering. Kontera den sedan som på bilden nedan. Du kan matcha bildunderlaget mot bankhändelsen genom att klicka på koppla bild ute till höger. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Om du drog av moms vid inköpet av den lätta latbilen så måste du redovisa moms öven på försäljningsbeloppet på 25 000 kr. Konteringen av försäljningen blir då på följande sätt. Har du inte dragit av moms på inköpet så lägger du hela summan 25 000 på konto 3973 i kredit och hoppar över konto 2611. Önskar dig en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-09-29

Hej Att du inte kan välja 1930 kontot beror på att det behöver du bokföra på från kassa och bankhändelser. Så du behöver antingen få ordning på bankkopplingen eller om du väljer att kopiera oc klistra in ditt kontoutdrag på sidan kassa och bankhändelser. När det gäller frågan om bankkoppling så rekommenderar jag att du ringer in till supporten för hjälp med detta. Du når supporten på telefonnummer 0470-70 62 00. Det är helt klart smidigast att ha en aktiv bankkoppling för att jobba med eEkonomi på bästa sätt. Om du vill kopiera och klistra in ditt kontoutdrag istället så gör du på följande sätt. Gå in under kassa och bankhändelser. tryck på pilen intill knappen ny bankhändelse och välj klistra in kontoutdrag. Kopiera sedan ditt kontoutdrag inne på internetbanken och klistra in informationen i den tomma rutan. När du väl fått in dina kontohändelser på sidan kassa och bankhändelser så kan du matcha inbetalningarna mot de leverantörsfakturor du lagt in i eEkonomi. Min rekommendation är att du börjar med att ringa in till supporten så kan de helt säkert hjälpa dig så du får till en aktiv bankkoppling. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-09-28

Hej Precis ville bara säkerställa att fakturan/underlaget kom från ett land inom EU. Då är konteringen jag bifogade innan korrekt. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs