Om Joachim E

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Om du korrigerade A57 så borde både saldot på 1930 och kassan på 1910 ha justerats. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Helt korrekt om du valt den inställningen så kommer systemet bokföra periodiseringarna automatiskt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej 100 kr plus 25 % moms eftersom du inte säljer en taxiresa utan en tjänst att du har rest med taxi. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Du kan göra på det sättet var tvungen att själv göra ett test i ett sytem för att se hur utfallet blev. Konteringen som görs om du enbart väljer att periodisera summan på 157 238,28 blir då på detta sätt. Summan bokförs då upp av systemet mot 1720 i debet. sedan kommer periodiseringarna varje månad att bokföras 1720 Kredit 5615 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Helt korrekt annars gör du en förlust på momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Jag tolkar frågan som att detta gäller en inbetalning av arbetsgivaravgifter till skatteverket och att frågan gäller ett aktiebolag? Då skall konteringen av detta se ut på följande sätt. 1930 Kredit 18 148 1630 Debet 18 148 Så korrigera A57 enligt detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Då 18/10 är efter ni blev avregistrerade för moms så skall hela beloppet 546,50 läggas på konto 5800. 2641 skall inte vara med i konteringen alls. 1930 Kredit 546,50 5800 Debet 546,50 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Du skall fakturera kunden beloppet du betalt plus moms för att du inte skall göra en momsförlust på utlägget. Du säljer i princip en tjänst att du gjort utlägg för kundens räkning som du vill ha ersättning för. Gäller förutsatt att kunden är en svensk kund. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej Du kan ta den kostnaden på företaget. Bokför reparationen på konto 5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej För att kunna svara på detta så behöver jag veta vilket datum som gäller för när ni inte längre är momsregistrerade? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej I ruta 48 läggs all svensk ingående moms för momspliktiga varor och tjänster in men även eventuell omvänd skattskyldighet vid inköp av varor och tjänster från EU, Omvänd byggmoms samt inköp av tjänster från länder utanför EU. All ingående moms som bokförs oavsett konto läggs i den rutan. Enbart den utgående försäljningsmomsen som har egna fält i momsrapporten. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-30

Hej 1. Byt ut 2648 till 2641 du har rätt att lyfta/dra av momsen direkt sen har du i det sista svaret konto 5615 på två rader. Byt även ut 5615 till 1720 på raden med det högsta beloppet. Misstänker att det bara blev fel i bilden? 2. Det är korrekt gällande periodiseringen också men även här är beloppet fel. Periodiseringen skall göras på det större beloppet 157 238,28 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Vad bra att det hjälpte dig. Konteringen ser helt korrekt ut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Har du inte betalt något för detta i ett tidigare skede? OM det är en återbetalning så bör du först ha betalt en avgift för detta frågan är då hur den kostnaden bokfördes då? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Det jag skrev var att du skall bokföra alla händelser som skett på ett datum innan ni blev avregistrerade för moms med moms. Allt som skett efter skall bokföras utan moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej På vilket konto bokförs själva flygplatsavgiften när du betalat den? Återbetalnignen skall bokföras mot samma konto men läggs då i kredit istället för att reducera kostnaden för den avgiften. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej jag skulle rekommendera att du gör på följande sätt. Gå in under Bokföring > Verifikationer. Tryck på knappen ny verifikation och lägg in insättningen på detta sätt. Då företaget är nystartat och inte har ett räkenskapsår innan detta så skall det inte läggas in som en ingående balans. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Det stämmer då alla medelmmar kan anses tillhöra föreningen men vill ni skilja just hela föreningen och styrelsen åt så går det att använda kontot för extern representation också. 6071 och 6072. Spelar inte jättestor roll egentligen men personligen tycker jag det är mest korrekt att använda ett konto för intern representation. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Det beror helt på vad det är för pengar det gäller skall redovisas på samma sätt som om det skett efter att bolalget startade med ett undantag att moms inte får dras av. 1930 kontot för bank är det enda kontot jag kan säga direkt att ni skall använda för att det skall bokföras upp mot banken så saldot rättas till. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Det är som sagt svårt att svara på så här då det beror på hur det uppfattas av granskande myndighet. Det är i absolut värsta fall möjligt att det bedöms som ett medvetet och allvarligt fel, vilket kan leda till att det klassas som ett bokföringsbrott med fängelse som det strängaste straffet. Jag rekommenderar att du kontaktar skatteverket och bolagsverket och ställer frågan till dem hur ni skall göra med detta och sedan följer deras råd/svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Redovisar ni inte någon moms så använder ni bara de kostnadskonton jag angav och lägger hela beloppen på dessa. På så sätt kommer hela kosntaden inkl den moms som finns på kvittot/fakturan läggas på dessa konton. Skillnaden blir enbart att ni inte redovisar någon moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Om bolaget startade nu i septermber så måste det som skett innan startdatumet bokföras in manuellt. Ni har inte några ingående balanser då. Du får bokföra det via menyn Bokföring > Verifikationer och sedan använda knappen ny verifikation. Lägg in detta på första datumet i ert räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Föreslår att du skickar in det som en feedback/förbätttringsförslag via systemet. Då jag inte är någon utveckare så är det svårt för mig att svara på om detta är enkelt eller svårt att lösa rent programeringsmässigt. Inne i eEkonomi hittar du längst ner i den vänsta menyn ett menyval om just Feedback och förslag. Skriv in detta där så kommer det till rätt personer på företaget som kan följa upp och ta detta vidare. Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Konteringen du biofogat stämmer inte på ett par punkter. Dels är det den första förhöjda avgiften som skall ligga på 1720 (Det högre beloppet) sedan får du lyfta halva momsen på hela fakturan vilket innebär att den moms du inte får lyfta skall läggas på konto 1720 och 5615 i konteringen. Konteringen skall se ut på detta sätt När avskrivningen av det första förhöjda värdet skall börja beror på om du vill göra avskrivningen månads eller årsvis? men då leasingavtalet börjar i november så är 2024-11-01 rätt startdatum och helt korrekt att avskrivningen/periodiseingen skall göras som du skrev 1720 kredit och 5615 debet. Tänk på att det inte skall redovisas någon moms alls på avskrivningarna under de 36 månder som leasingavtalet löper över. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Det stämmer men beloppen du bokför skall vara omräknade till svenska kronor. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Jag antar att bilden du bifogat är från Inköp > Leverantörsfatkuror alternativt från Inköp - Bildunderlag kan det stämma? Från Leverantörsfakturor så går det inte att justera men om du går in under Inköp - Bildunderlag så kan du där välja mellan tre olika dokumenttyper. Om du istället för leverantörsfaktura väljer t ex kvitto så kan du själv välja vilket motkonto du vill lägga detta mot. Visar med ett exempel Jag hoppas detta hjälper dig vidare i detta ärendet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-29

Hej Svårt att svara på då det beror på en mängd olika saker men det värsta som kan hända är att det anses som medvetet och att man då får rätta till det i efterhand och eventuellt drabbas av en straffavgift eller liknande. Då det handlar om 130 tkr vilke tär en relativt stor summa så skulle jag rekommendera att rätta till det i rätt år rent deklarationsmässigt men göra rättningen i bokföringen året efter som AccountantfromHell_singland skrev i sitt senaste svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hi Thanks those pictures was readable. The sle should be accounted for like the picture below. You pretty much hade it correct but you had messed bote the servicefees on the sale and on the comission. I marked those lines in the picture. Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Beloppet är resterande delen av det som inte lägga på konto 6540 . Angav inte något belopp där eftersom beloppen är i EURO och bokföringen skall alltid göras i SEK. Så är beloppet 500 sek så ser konteringen ut på detta sätt. 2440 Kredit 500 SEK 6540 Debet 400 SEK 2641 Debet 100 SEK /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Ok då är jag med. När det gäller fika och lunch så är räknas det som intern representation. Däremot så är det inte alltid avdragsgillt. Fika kan ni använda konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Lunch använder ni konto 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Aha ok då är det de ingående balanserna som saknas. Det går att komplettera på två olika sätt. 1. genom att importera en SIE-4 fil från ett eventuellt tidigare bokföringssystem. Detta gör du under Inställningar - Import och export - Sie import och export av bokföringsdata. 2. Andra aterantivet är att manuellt lägga in de ingående balanserna enligt föregående års balansrapport. observera att det är samtliga utgående saldon från balansrapporten som skall läggas in. Det räcker alltså inte enbart med banksaldot. Inställningar > Räkenskapsår och IB. Sedan skall balanserna läggas in i det första av alla år man har i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej 1. Gällande frakten så kan det bero på om ni lyft moms på inköpet av frakten eller inte skulle jag säga. Det behöver inte nödvändigtvis vara momsfri frakt om man t ex anlitare ett fraktbolag som debiterar er moms. Skulle rekommendera att ni stämmer av detta med skatteverket för att få ett helt korrekt svar på detta. Sökt länge efter ett klart svar på denna frågan men har inte lyckats hitta något som är bra. 2. Vinstmarginalen vid förenklad VMB är A-B enbart. Dvs försäljningspriset minus inköpspriset av själva varan. Kringkostnader skall inte tas med i den beräkningen. Detta för att man oftast får lyfta vanlig ingående moms på de flesta kringkostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hi The pictures you have attached to the message is not possible to read. Even if i try to enlarge them i can't see what it says in them. Can you attach new pictures with better resolution? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Då skattekontot är privat så är det så att du inte behöver bokföra utbetalningen alls. Det påverkar inte något alls men om du absolut vill bokföra det så fungerar den kontering du bifogat. Det är däremot inte något du behöver göra utan det kommer reglera sig självt när man för om det egna kapitalet vid slutet av året. 2012 xx Kredit 2013 xx Debet Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Det beror på orsaken till varför det inte stämmer. Så först behöver du manuellt stämma av kontoutdraget från banken med det som är bokfört mot 1930 i bokföringen. Ta ut en huvudbok under Bokföring > Kontoanalys. Tryck på knappen skriv ut nere till vänster och fyll sedan i 1930 i det två rutorna från konto - till konto och skapa en PDF av detta. sedan behöver du manuellt jämföra kontoutdraget från banken med huvudboken för 1930 för att identifiera vad som eventuellt saknas, är dubbelbokfört eller kanske bokfört felaktigt. Positiva belopp på banken skall du hitta i debet i huvudboken negativa i Kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Skulle behöva lite mer information av dig gällande de tre första punkterna. Vad exakt är det för kostnader ni har vid dessa tillfällen? Lämnade reklamgåvor till medlemmar lägger ni på konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor alternativt 5960 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Det beror på hur detta skall regleras gentemot leverantören. Kommer du får beloppet återbetalt eller kommer det dras av från en kommande faktura? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Om de har ett svenskt momsregistreringsnummer så skall fakturan bokförs med svensk moms. Då skall det inte redovisas med omvänd skattskyldighet utan med vanlig svensk ingående moms som du får dra av. 2440 K 134£ i SEK 6540 D Nettobeloppet av 134£ i SEK 2641 D Ingående moms /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Är inte helt insatt i reglerna för detta då det inte helt berör boföring så behöver be dig kontakta skatteverket för mer detaljerad information gällande detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Det bör vara inbetalningen i 2024 som skall korrigeras och matchas mot själva fakturan. Jag är dock osäker på om det går att korrigera den verifikationen. Går inte det så skulle jag föreslå att du går in och registrerar en betalning av fakturan under försäljning > Kundfakturor och sedan får man vända bort den konteringen genom en korrigeringsverifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Det låter helt korrekt som du har angett det i frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Om du först går in under Försäljning > Kundfakturor så kan du kvitta kreditfakturorna mot en faktura. På så sätt får du endast kvar ett restbelopp på fakturan sedan och kan matcha det mot det inbetalda beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Tolkar jag dig rätt att företaget har ett svenskt momsregistreringsnummer? I så fall skall det läggas upp som en vanlig svensk leverantörsfaktura. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-28

Hej Det beror helt på vad det är för typ av försäljning frågan gäller. Är det försäljning till företag, privatpersoner, inom Sverige, Inom EU eller utanför EU. utbetalningssättet spelar inte så stor roll utan det är mer vem och vart man sålt något som spelar in. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-25

Hej 1 Det är helt korrekt. 2. Summan på 1980 skall också omräknas till SEK var därför som jag tog samma belopp på ett av exemplen. Det kan som jag även visade med ett annat exempel vara en annan omräkningskurs för själva överföringen och då kan summan på 1980 vara ett annat i SEK och då skall man redovisa skillnaden mellan den summa och de 100 kronorna som ligger på 1511 som en valutakursdifferens. Ber om ursäkt missade helt punkt 4. Återbetalningen skall bokföras på samma sätt men du vänder på debet och kredit. man vill att kostnaden skall reduceras med det återbetalda beloppet. Konteringen blir då på följande sätt. 1930 D 4531 (momskode 22) K 2614 (momskod 30) D 2645 (momskod 48) K /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-25

Hej Då det inte gäller någon återbetalning för själva produkterna du köpt utan mer för själva hanteringen så kan du bokföra den återbetalning/Kompensation du fått mot konto 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-25

Hej Ja det blir korrekt förutsatt att du även har bokfört upp den totala kostnaden (Bild 1) i mitt tidigare svar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-25

Hej När det gäller kostnaderna som betalas till bolagsverket så är allt som berör ändringar i befintliga bolag avdragsgilla. Så lagerbolag om ombildningskostnaden är avdragsgilla men inte kostnaden för nyregistreringen. Anledningen till att kosntaden för lagerbolag är avdragsgill beror på att man köper ett befintligt bolag och ändrar i det. "Kostnader för att bilda ett nytt bolag är stiftarens kostnad. Därför är registreringskostnaden för att bilda bolaget samt arvodet till den som hjälper dig med starten inte avdragsgill. Kostnader som uppstår innan bolagets start är inte heller avdragsgill i det nya bolaget. Endast kostnader för ändring i befintligt bolag är avdragsgill." Texten ovan är tagen från denna sida. Kostnaden för lagerbolaget skall normalt sett bokföras upp enligt följande. Om det är lagerbolaget som skall ta upp kostnaderna så bör själva köpet bokföras mot ett 13XX konto för det köpande bolaget, och för lagerbolaget mot ett 23XX konto för själva skulden och mot 6991/6992 beroende på vilka kostnader som är avdragsgilla och inte. Jag tolkar dock frågan som att det är du och inte själva aktiebolaget som skall startas som skall bokföra upp det som en kostnad nu. Då skulle jag säga att det istället bör bokföras som en fordran på företaget som skall startas och att du sedan bör fakturera företaget för dessa kostnader. Sedan blir det ett avtal mellan dig och företagets ägare om du skall faktuerar dem för de faktiska kosntaderna eller om du tar en högre kosntad för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Ja om du har något som kan programmet som du känner till som kan sitta med dig och undersöka detta så är det bra. Otroligt svårt att svara på i ett forum. vi kan inte se något av ditt system. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Detta bör inte vara lagerfört då det inte gäller varor du har på lager för försäljning förmodar jag. Så jag skulle säga att de i så fall vill se om det är kosntadsfört dvs att du har bokfört upp inköpet när det skedde. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Saldot på skattekontot och respektive konto för de olika skatter man är skyldig pengar för skall alltid stämma så det är viktigt att få det rätt. Kan inte redovisn ingskonsulten hjälpa dig med detta? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Toppen att det löste sig så. Vilket är det enklaste. Varsågod

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Saldot på 474 bör ha förts över automatiskt av systemet Eller menar du att det inte skall finnas med i 2023 alls. Om det är det senare så måste du kontollera hur allt som är bokfört mot 1630 är bokfört och sedan vända bort det mot samma konton men vända på debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Själva bankhändelserna bör komma in under kassa och bankhändelser förutsatt att du betalt med företagskontot och då går det alltid att matcha det på något sätt. Finns inget färdigt alternativ att välja så väljer man övriga insättningar och egen kontering eller övriga uttag och egen kontering och då går det att matcha. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket gällande hur det skall redovisas i momsrapporten. Själva betalningen och återbetalningen skall bokföras på det datum de faktiskt sker och då detta sker i olika momsperioder så kan det bli problem om man inte har andra kostnader som är högre än de återbetalda beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Det spelar helt korrekt inte någon roll utan det är det betalda beloppet du skall redovisa. Fakturan visar det korrekta belppet efter återbetalningen sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Skicka med en kopia på själva fakturan du har betalt tillsammans med din faktura utan moms är ett alterntiv. Då får din vän dels din faktura och underlaget den bygger på vilket gör att man kan dra av moms. på beloppet han har betalt. Det andra alternativet är att du istället bokför upp hela kostnadenmed moms och sedan faktuerar din vän precis som vanligt med moms och redovisar det som försäljning istället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Du skall lägga in saldona på de 4 kontona på detta sätt istället. 1030 = 1630 Skattekonto 1040 = Detta skall delas upp på 1930 företagskonto och 1940 Placeringskonto 2990 = 2069 (Om ni räknas som en förening) eller 2099 (Om ni mer räknas som ett företag) 1690 = 1352 andra andelar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Du bör bokföra allt som skett innan ni blev avregistrerade för moms med moms. När sedan allt innan datumet som ni blev avregistrerade för moms är klart så skall du under Inställningar > Företagsinställningar och fliken bokföringsuppgifter ändra i systemet till att ni inte längre redovisar moms. De intäker och kosntader som ni sedan haft efter att momsplikten tagits bort skall bokföras utan moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Använder du lön smart så skall du enbart bokföra upp kostnaden mot 7699 och eventuellt 2641 (Om det är moms på fakturan) och sedan ska du mest troligt lägga in förmånen på den anställda i lönesystemet så förmånen hanteras via lönekörningen istället. Nu är jag inte någon expert på lönesystemet så skulle rekommendera att du ringer in till vår support för lönesystemet och ställer frågan om hur till dem. Förutsatt att du behöver hjälp med detta så klart. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej 1. försäljningen skall först bokföras som du själv skrev men i svenska kronor. 1511 Debet 100 3051 Kredit 80 2611 Kredit 20 2. Insättningen på valutakontot skall sedan bokföras så här. Bifogar två olika exempel beroende på om det uppstår någon valutadiff eller ej. Utan valutadiff 1980 Debet 100 1511 Kredit 100 Med positiv valutadiff (Blir diffen negativ skall beloppet på 8330 in i debet istället. 1980 Debet 105 1511 Kredit 100 8330 Kredit 5 3. Överföringen till företagskontot skall sedan bokföras på detta sätt. Gör även hör två exempel ett utan valutadiff och ett med en negativ valutadiff denna gången så ser du även hur det ser ut. Utan valutadiff 1930 Debet 100 1980 Kredit 100 Med negativ valutadiff. 1930 Debet 100 1980 Kredit 105 8330 Debet 100 Som du ser på punkt 1 och punkt 2 så är konto 1511 med i båda dessa. Summan på 1511 skall vara densamma på båda dessa för att den fordran som bokförs upp skall bli noll efter båda två är bokförda. Samma sak med punkt 2 och punkt 3 men där är det konto 1980 som skall bli noll förutsatt att hela behållningen för den eller de händelser som det gäller förs över. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Skall detta göras i det första räkenskapsåret som du använder eEkonomi? I så fall skall saldona på dels 1630 samt de olika konton för skatter som man hade skulder på läggas in som en ingående balans under Inställningar > Räkenskapsår och IB. Observera att detta endast går att göra i det första året i systemet. Gå det inte att lägga in ingående balanser så får man komplettera sin bokföring med en bokföringsorder. En manuellt inlagd verifikation där man istället bokför upp saldona på 1630, 2650, 2710, 2731 eller 2510/2518. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-24

Hej Du kommer behöva skriva av det på t ex 3 år. Detta för att det i konteringen har bokförts som en tillgång på konto 1120. Skulle rekommendera att du lägger upp det som en anläggningstillgång under Bokföring - Anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar Aktivera även att systemt kan göra automatiska avskrivningar antingen månads eller årsvis. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Det stämmer att 2440 enbart används när man bokför enligt faktureringsmetoden. Enbart vid årsskiftet som 2440 kan komma att användas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Jag skulle säga att du istället bör hantera det på följande sätt. Hela summan du betalt lägger du på konto 5460 och låter systmet fördela moms på den summan på detta sätt. 2641 använder du inte alls då det inte är svensk ingående moms det gäller. När du sedan får 86,67 kr återbetalt så bokför du den summan på samma sätt men där debet och kredit är tvärtom. På så sätt påverkar du inte 2641 alls vilket är mer korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Ber om ursäkt missade den frågan. Skulle säga att om du skall lägga in det månadsvis så är det bättre att denna konteringen läggs in på sista datumet i månaden den tillhör. På så sätt hamnar kosntaden i rätt månad. För km körda i oktober: Datum: 2024-10-31 2893 Kredit (275 kr) 7331 Debet (250 kr) 5616 Debet (25 kr) Sedan kan utbetalningen göras när som helst senare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Banktransaktionen bör ha lästs in via CSV eller bankkoppling. Manuellt finns inte den funktionaliteten. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Det är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Du bokför upp den fakturan på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Du behöver inte blanda in 1450 (lager) direkt när du skapar dina varor. Enklare om du en eller ett par gånger per år (Mitt i året och i bokslutet) gör en inventering över vad du har kvar i lager och då justerar upp eller ner ditt lagervärde. På så sätt behöver du inte holla koll på detta löpande. Bokför bara inköpet av materialet som du gjort och bokför sedan försäljningen mot t ex 3051 och 2611 när du fakturerar kunden. Kan tillägga det att du enbart behöver bokföra upp ett lager om det totala värdet överstiger 5 000 kr efter inventeringen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Du kan under kassa och bankhändelser välja att matcha en inbetalning mot flera fakturor. Se nedan bild. Skulle Det inbetalda beloppet och fakturabeloppen inte stämma överens helt så går det även att använda knappen ny bokföringshändelse för att bokföra en eventuell differens. Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej 1. Det stämmer att du kan använda den kursen som banken har använt. 2. I så fall måste du även här omvandla de 12,44 Euro till SEK och bokföra Det på följande sätt 1980 Valutakonton debet 1511 Kundfordringar Kredit 3. Överföringen från valutakontot till företagskontot skall du sedan bokföra på detta sätt 1930 Företagskonto debet 1980 Valutakonto Kredit Är lite osäker på om det blir en valutakursdifferens på någon eller alla av dessa händelser men om allt sker samma dag så bör det inte komma upp någon valutakursdifferens. Skulle det göra det så kan du använda konto 8330 för den. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Behöver mer detaljerad information av dig för att kunna svara på detta. Så återkom med detaljer om belopp på vad mobilen kostade totalt. Bifoga gärna den första mobilräkningen du fått också. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Överför du pengarna nu eller innan årets slut så kan du bokföra upp kostnaden för det när den överföringen bokförs. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-23

Hej Det går att låsa upp och rätta det i 2022. Det är detta du måste kolla med skatteverket och bolagsverket vad de säger om vilket år du skall rätta till detta i. Säger de att det skall rättas i 2022 så skall du göra precis det och göra om momsdeklaration och årsbokslut i det året. Säger de att du får lov att rätta det i 2024 så kommer det påverka momsdeklarationer och resultatet i 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Om ni bokför enligt kontantmetoden så skall ni endast ha denna kontering i er bokföring. Då kostnaden endast bokförs vid betalningstillfället. 1930 Kredit 6300 Debet Finns det något belopp i balansräkningen på konto 2440? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej 7690 övriga personalkostnader skulle jag rekommendera att det bokförs på. Hela beloppet skall förmånsbeskattas. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Då jag inte har något bildunderlag så kan jag inte visa hur det skall se ut vid bokföringen av själva bildunderlaget. Konteringen skall däremot se ut så här när den är bokförd och klar. Då jag inte vet vilken bolagsform frågan gäller så använder jag 2018 (Enskild firma) Har du ett AB så skall det kontot istället vara 2893. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Då inköpspriset och försäljningspriset blir detsamma så skall du inte redovisa någon moms på detta. Blir inte någon vinst på denna försäljning utan du får en ny bil som du har på lager istället. Konteringen skall se ut på detta sätt. Då jag inte har 1415 i mitt system så använder jag 1465 i exemplet men du byter bara ut 1465 till 1415 i din kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej 1. Konteringen i sig är i princip rätt men den skall bokföras i svenska kronor så beloppen behöver räknas om till SEK. All boköring skall alltid göras i svenska kronor. Sedan bör du byta ut 1932 till ett 15 konto istället så det ligger som en fordran på shopify. Rekommenderar konto 1511 Kundfordringar. 1511 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit 2. När du sedan för över pengarna från Shopify till ditt vanliga företagskonto så skall den överföringen göras på detta sätt. 1930 Debet Företagskonto 14 170 1511 Kredit (Summan på 1511 från konteringen i punkt 1) 8330 Debet eller kredit (Ev valutakursdifferens) 3. Detta bör vara samma händelse som punkt 2 bara det att det sker samtidigt på både företagskontot och shopifykontot. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Ursäkta sent svar. Ärendet försvann helt från programmet där obesvarade ärenden ligger men bättre sent än aldrig. Här kommer ett par exempel. Du bör dock kontrollera med skatteverket om du skall redovisa enligt förenklad eller normal VMB. Det bokförs på väldigt olika sätt så oftast blandar man inte dessa utan använder endast en av varianterna. Exempel 1 Förenklad VMB 1. Inköpet bokförs mot konto 4020 utan moms. 1.png 2. Försäljningen skall även den bokföras utan moms men mot konto 3020. 2.png 3. När momsperioden sedan är slut så skall man redovisa moms på överskottet. Då tar man saldot på 3020 - saldot på 4020. Om det ovan var det enda som skett under perioden så blir det då så här man gör. 700 - 100 = vinst på 600 kr. Dessa 600 kr skall moms redovisas för via en manuellt inlagd verifikation. 3.png Normal VMB Ovan exempel med normal VMB bokförs på detta sätt, som du ser så är det rätt stor skillnad på hur dte hanteras då. 1. Inköpet på 100 kr bokförs direkt som lager på 1465. 4.png 2. När försäljningen sedan sker så gör man denna kontering.där lagret justeras och försäljning, inköp och moms redovisas i samma verifikation. 5.png Exempel 2 1. Inköpet på 20 kr bokförs på detta sätt förutsatt att inköpet är gjort från ett svenskt bolag med moms. 6.png 2. Försäljningen inkl frakt och provision bokör du sedan på detta sätt. Frakten kan med fördel läggas som en del av försäljningsintäkten. 7.png /Joachim Exempel 1

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Om du fortfarande betalar det via autogiro från ditt privata konto så kan du fortsätta bokföra dragningarna som du bort det inledningsvis. DEBET 5420 - Programvaror 171,00 2641 - Debiterad ingående moms 42,75 KREDIT 2018 - Övriga egna insättningar 213,75 Dras det från företagskontot numera så byter du bara ut konto 2018 till 1930. En sak du bör kontrollera är om betalningen sker till Adobe i Sverige eller om betalningen görs till utlandet. För momsen skall redovisas på ett annat sätt om det inte är en svensk betalning. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Det fungerar att göra på det sättet. Så är det enklare för dig att hålla ordning på just Amazonmomsen så kör på det tillvägagångssättet. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Menar du att du rättar till det i 2024? Har inte rättningarna gjorts i året 2022? /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-22

Hej Enklast är i årsbokslutet där du kan lägga in hela summan enligt konteringen jag skickade i det tidigare svaret. Vill du räkna ut det och lägga in det månadsvis så går det också bra. Då gör du en sådan kontering per månad istället någon gång. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du bokför det på följande sätt. Visar med ett totalt belopp på 5 000 kr där rabatten var 100 kr så det som betalades var 4 900 kr 1930 Företagskonto Kredit 4 900 5410 Debet 4 000 2641 Debet 1 000 4730 Kredit 80 2641 Kredit 20 /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du bokför Arvodet, adminisrtrationsavgiften samt Nyregistreringsavgiten som en ej avdragsgill kostnad på konto 6992 alternativt står för det privat. Ombildningsavgiften är en ändring av företaget och den är avdragsgill. Den kan bokföras på konto 6991. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det står på bilden du bifogat att momsbeloppet kommer debiteras löpande så kostnaden för momsen kommer vara en del av avbetalningarna också som jag tolkar det. men momsen skall du dra av vid anskaffningstillfället. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej För att kunna ta med och dra av för momsen så bör det bli så som jag skrev. Tänk även på att 776,18 kr redan är avdraget i den verifikationen jag bifogade. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det bör gå att låsa upp detta. Skulle föreslå att du ringer in till vår support på 0470 - 70 62 00 så kan de helt säkert hjälpa/guida dig hur. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Om momsredovisningen och reultatet för 2022 påverkats så skall du lämna in nya deklarationer för båda två. Jag skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket angående detta först. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Moms skall redovisas, hur kan däremot bero på om det gäller handel med nya fordon eller begagnade? Nya fordon så skall moms redovisas både vid inköp och försäljning som vid vilken annan försäljnings om helst. När man handlar med begagnade fordon så skall man redovisa moms enligt vinstmarginalbeskattning (VMB). Detta innebär att man inte redovisar någon moms vid inköpet. Däremot så redovsat man moms på vinsten man gör vid försäljningen. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Ja den missade jag helt men det är ju snart 50 svar som gått fram och tillbaka så inte helt lätt att följa denna tråd. Det fungerar så när som på konto 2642 vilket du inte bör använda utan använd istället det vanliga kontot för ingående moms 2641 så du får med det i momsredovisningen. /Joachim Det är typ så jag t

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du skall i bokslutet lägga in en manuell kontering på följande sätt av hela summan för milersättning och trängselskatten. 2893 Kredit (hela summan) 7331 Debet (Milersättningen på 25 kr/ mil) 5616 Debet (Trängselskatten) Sedan kan du välja själv när du vill betala ut detta. hela summan du betalar ut skall du då bokföra mot 2893. Så det behöver inte betalas ut i samband med lönen om man inte vill det. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Tolkar jag din fråga rätt att det är ombokningen av föregående års resultat som missats? I så fall så kan du lägga in den konteringen i sista månaden för året. Det är enbart en justering av två balanskonton så påverkar inte något mer än det vilket innebär att datumet inte är av yttersta vikt även om man normalt sett skall göra det i början av året. Det bör justeras innan årsredovisningen skickas in. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det stämmer. Boföringsmetoden spelar inte någon roll utan det skall alltid hanteras på det sättet jag tidigare angett. Detta går mer under kassaregisterlagen dvs att det skall hanteras som dagskassor. Detta för att man inte får in pengarna på försäljningsdagen utan de kommer senare. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Det är i princip rätt enda som inte stämde i din uppställning är beloppen på momskonto 2614 och 2645. Då momsen inte dras av så blir summan 25% av totalsumman 98,75. Om du vid konteringen lägger till momskoden före beloppet så kommer systemet räkna ut rätt moms åt dig automatiskt när beloppet i debet fylls i. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Bokför upp dem som varuinköp på t ex konto 4000 och 2641 vid inköpstillfället. Sedan så skall det bokföras upp som lager och kosntaden justeras då ner med samma lagervärde när ni gjort en inventering av vad som finns kvar vid årets slut. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du skall bokföra det på följande sätt. beloppen i kredit är belopp som skall ha ett minustecken framför sig. Det skall redovisas arbetsgivaravgifter på detta och glöm inte att ta med det i arbetsgivardekalrationen som skickas in till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2024-10-21

Hej Du gör en manuellt skapad verifikation via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar nedan hur et kan se ut. Förmodar i mn bild att det är 12% moms du skall använda eftersom det rörde sig om livsmedel som jag tolkade den ursprungliga frågan. Skulle det inte röra sig om livsmedel så använder du istället 4056 och momskod 20 (25%). Som underlag använder du dels kreditnotan samt gärna en kopia på betalningen du gjorde som var för hög tillsammans med fakturan på det lägre beloppet. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs