About Joachim E

Joachim E

Mest troligt ja eftersom den enskilda firman avslutas under 2026 men blir i princip en nolldeklaration som du behöva göra. /Joachim

Joachim E

Hej Det spelar ingen roll om du valt överföring mellan bankkonton eller bokfört det via övriga uttag. Så länge bokföring av dels överföringen 1930 K - 1630 D och dragningen från skattekontot 1630 K 2518 D är gjord och att allt stämmer så är det bara två olika sätt att göra samma sak. Så ingen rättning skall behövas. /Joachim

Joachim E

Hej Då avslutsdatumt kommer vara i 2026 så kommer du trots allt behöva lämna in ett bokslut i deklarationen för 2026 så jag hade lagt in betalningen av momsen på rätt datum i 2026. Detta för att man inte kan betala in momsen innan året faktiskt är helt slut så det bör lligga en skuld för momsen i bokslutet samt att som jag skrev så kommer det behöva lämnas in en NE bilagar för de månader som påverkas i 2026. /Joachim

Joachim E

Hej Utifrån 2025 års balansräkning så räcker det med följande konteirng i 2025 2069 Debet 24 422,35 2067 Kredit 24 422,35 2069 Kredit 10 718,13 8999 Debet 10 718,13 Och i 2026 för ni sedan om 2025 års resultat 2069 Debet 10 718,13 2067 Kredit 10 718,13 inget behöver göras i de tidigare åren /Joachim

Joachim E

Hej Du gör precis som du specificerat i konteringen men lägger till konto 4212 i konteringen 1580 Debet 1 750 3054 Kredit 1 593 3520 Kredit 157 1465 Kredit 200 4212 Debet 200 /Joachim

Joachim E

Hej Inbetalingarna bokför ni ni som en intäkt på t ex konto 3990 övriga intäkter. Sedan bokförs fakturan som intern representation /Joachim

Joachim E

Hej För deras del så blir det helt korrekt all moms för alla kunder de redovisar precis som du gör med dina eventuella vanliga kunder. Men för din del så blir det ingen moms som skall redovisas eftersom då redovisas momsen två gånger dels av dig och dels av det andra företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej Om du säljer till privatperson utanför EU så skall det bokföras upp helt utan momskod. Momskod 36 skall du enbart använda om du säljer till momsregistreade företag som angett sitt momsregistreringnummer. Så försäljningen skall bokföras helt utan moms och VMB får inte tillämpas alls. Du använder istället för konto 3105 - 3054 och istället för 3522 - 3520 då det blir vanlig svensk moms på försäljningen alternativt att du lägger ihiop försäljningen och frakten och lägger hela beloppet på 3054. Samma sak för båda metoderna. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej Om de samlar in moms och betalar till respektive myndighet så är det enbart nettobeloppet ni får utbetalt och det skall bokföras på ett försäljning konto med momskod 42. Förslagsvis konto 3044 iförs av tjänst momsfri som är färdiginställt med rätt momskod. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej Ok då är det inget ni kan ta upp för 2025 utan ni får upprätta ett avtal med en marknadsmässig hyra för 2026 och sedan betala ut detta till er privat och ta upp det som en hyreskostnad i företaget och även då ta upp det som inkomst av kapital i er privata deklaration för 2026 sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej 1. Man bör bokföra upp detta för att allt skall bli korrekt och tydligt i boföringen. 2. Det beror på hur det ser ut i er bokföring så innan jag ger det ett svar på detta så behöver du ta ut och bifoga en balans och en resultaträkning för 2025. 3. Normalt sett arbetrar man med tre kontot för eget kapital 2067 balanserad vinst/förlust (De ackumulerade resultaten från tidigare år 2068 Föregående år resultat 2069 Årets resultat. Man gör då varje år göra en omföring av föregående års resultat till balanserad vinst/förlust. Detta för att man dels vill se vad det balanserade resultatet är, vad föregående års resultat var och sista på året vad årets resultat blev. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej Jag har aldrig stött på frågan och hittar ingen information om detta så jag vågar inte ge mig på ett svar på detta. Jag rekommenderar att du kontaktar skatteverket med frågan om det är en avdragsgill kostnad först. När du fått svar på detta så går det att ge dig ett bokföringskonto för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej I så fall är det momskoden som inte är rätt så jag rekommenderar att du gör om jag skrev ringer in till supporten för administration så kan de garanterat hjälpa dig. Jag kan inte alls det systemet. 0470 - 70 60 00 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-20

Hej Det stämmer att man brukar tömma 2011-2018 men man flyttar skillnaden mellan dessa (2012 och 2013 i ditt fall) till 2010. 2019 skall årets resultatbokföras upp på. Eget kapital skall vara negativt om man inte gått med förlust . /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Någon funktion så lagervärde speglas mot andra konton t ex personalkostnader finns inte dessvärre. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Då det är specifika regler när det gäller verksamhet i eget hem så rekommenderar jag att du vänder dig till skatteverket för svar på vad ni kan dra av för gällande dessa. Kontoret är jag personligen tveksam till då det fortfarande kan användas för privat bruk. Vilket även tillverkningsrummen kan anses göras även om nyttan för det privat är mindre gissningsvis. Bifogar skatteverkets info om detta som ni gärna får läsa igenom innan ni kontaktar skatteverket direkt. https://skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/avdragforforetag/lokalkostnader.4.3152d9ac158968eb8fd38b.html /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Ok i en ideell förening så flyttar du istället beloppen från 2099, 2091 samt 2069 till konto 2067 balanserat resultat /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Det går bra att använda konto 5480 arbetskläder och skyddsmaterial för den konstaden. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Det verkar som själva lönebokföringen inte är korrigerad mest troligt. Jag förmodar att beloppen på 2710 och 2731 är negativa i balansräkningen? Så kontrollera vilken/vilka verifikationer som orsakar det beloppet och se hur de är bokförda. Gör sedan exakt likadana konteringar manuellt men vänd på debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Det blir inte rätt så som du visade. Du skall bokföra upp hela summan du skall betala vid första betalningstillfället som jag visat innan och skulden som är kvar att betala skall ligga på 2391 2440 Kredit 2 160 (Inbetalt belopp) 5410 Debet 9 600 (Hela telefonens nettovärde) 2641 Debet 2 400 (Det totala momsbeloppet) 2391 Kredit 9 840 (Det kvarvarande beloppet att betala av) Avbetalningarna skall du sedan bokföra på följande sätt när du lägger upp fakturan 2440 Kredit -300 2391 Debet 251 6991 Debet 39.20 2641 Debet 9,8 Använder du 5410 igen så bokför du upp kostnaden dubbelt. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Du kan låsa upp perioden december. Gå in under inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter och ändra period i rutan bokföring låst t om. Ange november 2025 som period och spara. Tänk även på att momsredovisningen behöver göras om ifall den är inskickad och klar. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Du lägger upp fakturan som vanligt i 2026 och använder sedan knappen periodisera nere till höger. Välj konto 2990 som periodiseringskonto. Skriv in 2025-12-31 som datum och 1 månader. När man sedan bokför detta så kan du behöva trycka på åtgärder och periodisera också. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Skriv ett protokoll på vad ni diskuterar och hur långa möten ni har så är det ett bra underlag. Bokföringen är helt korrekt som du bifogat. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Jag hade personligen skapat en faktura på det han är skyldig er och sedan skickat den till konsulten och kvittat den fakturan mot konsultens faktura. Då har ni dessutom ett underlag/bevis på vad hen är skyldig er både i form av en faktura och att det är med i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-19

Hej Avvikelsen beror på att det är använt ett konto med momsrapportkod 05 men ingen moms är registerad. Momskod tillsammans med momsbelopp krävs alltid när någon av dem saknas orsakar det en avvikelse. Det du behöver göra är en bortskrivning i 2 olika steg. En bortskrivning som kundförlust ex moms och sedan gör man en ny bortskrivning på själva momsen Bifogad länk kan vara till hjälp https://support.spiris.se/visma-administration-2000/content/online-help/inbetalning-bortskrivning.htm Behöver du ytterligare stöd gällande detta så rekommenderar jag att du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Om hotellvistelsen avsäg boeende vid en arbetsrelaterad resa så är den avdragsgill Då bokför man den på 5800 med rätt moms. Privat hotellvistelse är inte avdragsgill. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Uppställningen är korrekt men beloppen är inte de samma som i den avräkning du skickade men det kanske avser en annan avräkning? /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Tack för informationen. Bokföringen av försäljningen blir på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Vi har ingen hos oss med den kunskapen så jag rekommenderar att du vänder dig till en konsult eller konkursförvaltare med frågan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Ok du kan använda den konteringen du avsåg med omklassningen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Som jag skrev i mitt förra svar så kan du fortsätta använda samma konton som du använt tidigare. Så länge de konton du använder ligger i intervallet 3000 -3099 så ligger de rätt oavsett om det är 3001 eller 3041. Så du behöver inte byta några konton alls. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej Då det beror dels på hur man räknar och en del annat så går det inte att svara på. https://www.spiris.se/blogg/skatter/vad-ar-utdelningsutrymme /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-16

Hej 1. Absolut om det avser 2025 så lägger du in det med datum i 2025 och då hamnar det på rätt år. 2. Ingen faktura krävs utan du kan bara betala ut summan. 3. Enbart om det inte gäller ägaren av företaget. Aldrig några arbetsgivaravgifter eller skatt på milersättning. 4. Jag skulle säga att det är mer fördelaktigt att ta ut milersättning från företaget då du då får hela summan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det har med momskod och momsbelopp att göra så för att kunna svara på detta behöver jag se dels avvikelsen i momsredovisningen och hur bokföringen av de bokförda händelserna ser ut. Bifoga bilder på detta så kan jag svara på hur du skall korrigera detta. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Man kan välja detta att antingen dra av det i dn privata deklarationen eller bokföra det och ta ut ersättning för milersättningen. Bokför man det som jag skrev så kan man ta ut den summan från företaget sedan och bokföra mot 2893 för att reglera skulden. Bokför man det gör man sedan inget avdrag i deklarationen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det beror på vilken kontoplan ni går efter (riksidrottsförbundet eller en vanlig baskontoplan) Utvisningar vet jag inte helt vad som avses med som kostnad. Domare kan räknas som en funktioneärskostnad och bokförs enligt riksidrottsförbundetskontopplan på konto 4021 I en baskontoplan så skulle jag skapa ett eget konto för det i kontoklass 46 t ex 4610 domare. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Bas kontoplanen är bara ett riktmärke. Man kan använda vilka konton man vill i intervallet 3000 - 3099 så fortsätt du med 3041 och 3051 det kommer oavsett hamna rätt i resultatrapporten, bokslut och deklarationer. Alla konton är inte utskrivna i baskontoplanen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det är troligen en valutakursdifferens. Valutakursen har förändrats mellan fakturadatumet och inbetalningsdatumet. Bokför diffen på konto 8330 valutakursdifferenser. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det stämmer att räntan och övriga kostnader skulle bokförts på ett annat konto så du kan göra en manuell justering på följande sätt 2440 Kredit 807 8410 Debet 2,96 6991 Debet 60 3740 Debet 0,04 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Jag behöver ha mer information av dig för att kunna svar på hur det skall bokföras. Man behöver räkna ut om bilen säljs med vinst eller förlust och sedan reglera allt gällande lasbilen i företaget. Behöver följande * Inköpspris inkl moms * Kvarvarande låneskuld * Hur mycket som är avskrivet på lastbilen. * Försäljningspriset inkl moms * Vilka konton inventarien, avskrivningen och lånet finns bokfört på. Återkom med ovan information så kan jag ge dig en fulllständig kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det räcker i så fall att enbart göra en kontering där summan bokas bort från 2330 och 7420 2330 Debet 7420 Kredit Raderna med 1380 blir överflödiga eftersom de tar ut varandra. Försäljningen kan du hantera som du skrev. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det kan beror på en mängd saker och det ligger inte bokfört på ett ställe i bokföringen utan kan ligga på flera ställen som tillsammans utgör det sparade utrymmet. Det skall gå att få fram om man loggar in på skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Hade som jag skrev valt ett annat konto än 2440 för skulden som skall betalas av. Det är inte en leverantörskuld utan ett lån/avbetalnignskontrakt. Så jag hade korrigerar den bokförda verifikationen och bytt ut 2440 till 2391 och sedan hade jag använt konto 6991 för serviceavgiften då det inte heller är en bankkostnad. 5410 Debet 5 155,20 2641 Debet 1 288,80 2391 Kredit 6 493 6991 Debet 49 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Du kan använda 6090 för nettoavgiften och 2641 för den ingående momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Om det inte är utbetalt vilket det inte verkar vara eftersom banksaldot inte stämmer efter så får man lägga upp det som en skuld istället. 2893 Kredit 7331 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-14

Hej Det finns ingen anledning att göra det då ett direktköp inte är en skuld utan skall boköras på datumet betalningen gjordes så det känns som ett onödigt steg men tillåtet är det. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej 1. Gå in under Inställningar > Kassa och bankhändelser. Klicka på raden med kontot som är kopplat till 1930 och inaktivera detta. Lägg sedan till det nya bankkontot och aktivera detta som primärt företagskonto. 2. Finns det något saldo på 1930 bör du bokföra om detta till konto 2013 eget uttag. Detta för att man inte skall ha några privata banksaldon i bokföringen. Transaktionerna du har bokfört kan du ha kvar. 3. Alteranativet till punkt 2 är att du för över saldot från det privata kontot och bokför den inställningen som en egen insättning mot konto 2018. Gör du detta kan du bortse från punkt 2. 4. Saldot på 1930 bör vara noll eftersom det är ett privat konto som jag skrev på punkt 2. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Det finns inga rutor i min årsavstämning heller. Jag är inte säker på att det skall finnas fält att kryssa i utan det är mer en checklista/påminnelse för vad man bör stämma av och kontrollera. Men jag är inte någon expert på själva systemet. Jag jobbar mer med råd om bokföringen. Så jag får fortfarande be dig kontakta supporten som kan systemets funktioner bättre än vad jag kan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Det finns inga rutor i min årsavstämning heller. Jag är inte säker på att det skall finnas fält att kryssa i utan det är mer en checklista/påminnelse för vad man bör stämma av och kontrollera. Men jag är inte någon expert på själva systemet. Jag jobbar mer med råd om bokföringen. Så jag får fortfarande be dig kontakta supporten som kan systemets funktioner bättre än vad jag kan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej I så fall skall avgiften ligga på konto 4535 inköp tjänster annat EU land. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Konto 7699 övriga personalkostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Inget jag kan svara på dessvärre. Skicka in det som en feedback via systemets feedbackfunktion som finns längst ner till vänster i menylisten. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Det är inget du behöver göra direkt i början av året egentligen kan vara bra att ha saldot kvar på 2069 så man klart och tydligt ser vad resultatet var föregående år. Men du kan absolut göra den konteringen nu direkt om du vill i 2026. Den går lika bra att göra i slutet av året. Bara man har tömt/bokat bort saldot på 2069 innan man bokför upp nästa års resultat. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Om kontot har saldo under samma period föregående år så kommer kontot med på rapporten. I detta läget är det därför bra att ta med kolumnen "period fg år" då ser man att kontot har ett saldo där och det är därför kontot kommer med på rapporten även om kontot har ett 0 värde innevarande år. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Om du med försäljning med moms menar vanlig försäljning och inte försäljning med VMB så är det korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Vilken bolagsform gäller frågan? /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Du kan börja bokföra det som skett i det nya året. Om årets resultat är bokfört och klart så skall allt i 2025 vara klart. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej När man säljer sker via kort eller kontant så finns det vissa regler som måste fölkjas gällande dagsförsäljningar (Kassaregister) så jag rekommenderar inledningsvis att du kontaktar skatteverket (Om du inte redan gjort detta) och frågar om du kan bokföra detta månadsvis eller inte. Säger det att det är ok att bokföra månadsvis så bokför du månadsförsäljningen på detta sätt. Momsbeloppet på sammanställningen stämmer dock inte procentuellt med försäljningen. Så du bör kontakta Uber och fråga hur de beräknat moms på första raden i sammanställningen. 6% på 433 417.63 = 24 533,07 Men utifrån beloppen i sammanställningen så blir bokföringen av den på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Du gör på samma sätt som föregående år. Jag jobbar enbart med bokföringsfrågor och är inte insatt i om det är gjort någon förändring i årsavstämningen men är det samma sak fortfarande så är det troligen inte ändrat. Det är som vi skrev tidigare bara en checklista som inte påverkar något mer än att man makerar den som avstämd och den är inte tvingande så vet du med dig att det är avstämt och klart så behöver du inte markera det som klart Rekommenderar att du skriver en synpunkt om detta under feedback och förslag inne i bokföring och fakturering. Du hittar den längst ner i menylisten till vänster. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Detta är inget jag känner igen alls. Jag rekommenderar att du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 60 00 så någon dels får dela skärm med dig och se hur det ser ut och ev kan eskalera det vidare till tekniker/utvecklare. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Rekommenderar att du kontaktar vår programsupprt på 0470 -70 60 00. Svårt att svara på detta utan att kunna se ditt system och hur det ser ut när du provar /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Ok om det låg ett saldo på 2619 så är det rätt att kreditera 2619 med beloppet som låg kvar på detta kontot. Valutakursvinsten lägger du på konto 8330 valutakursdifferensen på kortfristiga fordringar. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej För att samla allt på ett fåtal konton 206X kontona så kan du göra denna manuella omföring av de tidigare årens belopp. Du gör den bokföringen via Bokföring > Verifikartioner > Ny verifikation. De enda kontona som kommer ha utgående saldon efter den är konto 2060 och du har samlat saldona på alla dessa konton på 2060 eget kapital i ideela föreningar. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Detta är jättesvårt att svara på utan att se din bokföring och hur du gjort justeringarna så frågan är dessvärre svår att lösa i ett forum eftersom jag inte kan se något av din bokföring. Normalt sett skall man inte behöva använda resultenheter på balansposterna utan det är i så fall bättre att ha olika bankkonton för de olika grenarna i verksamheten. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Det räcker inte med att justera det på skatteverket du behöver även gå in och justera dina inköp från google i bokföringen så du får med momskod och momsen som skall bokföras. En verifikation skall innehålla dessa konton och momskoder. Visar med ett exempel på 500 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Har du dragit av moms på kostnader som har moms så skall det faktureras med moms. Skall det inte dras av någon moms på det så får du justera bokföringen av inköpen så de är bokförda mot konto 1681 utlägg för kunder istället. Sedan skall även vidarefaktureringen av utläggen även bokföras mot konto 1681 //Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej För att du skall få in försäljningen på rätt datum så dvs dagen då varan såldes (Inte när klumpinsättningen kommer så bör du hantera det på följande sätt. 1. På varje dag du har haft försäljning så gör du en manuell kontering av dagens totala försäljning via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. VIsar med ett belopp på 10 000 där du senare får 9 800 kr utbetalt. 1580 Debet 10 000 3051 Kredit 8 000 2611 Kredit 2 000 2. När sedan klumpsumman betalas ut så bokförs utbetalningen på detta sätt via kassa och bankhändelser. 1930 Debet 9 800 1580 Kredit 10 000 6044 Debet 160 2641 Debet 40 2641 påverkas bara om det är moms på avgiften som dras av. är det ingen moms hamnar hela summan på 200 på konto 6044 istället. Genom att hantera det på ovan sätt så har du alltid en uppdaterad försäljning i din bokföring och kan dessutom se hur mycket pengar Shopify är skyldig dig samt att försäljningen och momsen hamnar alltid i rätt momsperiod. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Du bokför inköpet av bilen på förljande sätt. Visar med ett belopp på 500 000. Du bokför det via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2018 kredit 500 000 1241 debet 400 000 2641 debet 100 000 Du får föra körjournal när du använder bilen. Detta finns det appar och utrustning för du kan ladda ner och köpa som tillbehör till bilen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Måste erkänna att jag inte helt är med på hur du menar med nya 1930 är det kontot 1967 dvs det riktiga företagskontot du menar då? Om 1930 tidigare var ett privat konto så skall du inte ha med det som ett bankkonto i bokföringen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Om företaget står för den verkliga kostnaden så skall du förmånsbekattas på förmånsvärdet dvs du får betala skatt på hela summan som lagts ut och inget traktamente skall betalas ut. Företaget får dessutom betala arbetsgivaravgift på kosntaförmånen så det är inte fördelaktigt att låta företaget stå för fri mat. https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner/kostforman.4.3016b5d91791bf546791816.html?q=kostf%C3%B6rm%C3%A5n /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Det beror på vart du tagit pengarna för kontantinsatsen ifrån samt vilken bokföringsmetod frågan gäller (Kontant eller faktureringsmetoden. Är det betalat från företagskontot och kontantmetoden är bokföringsmetoden så skall 1930 användas i kredit när fakturan betalas. 1930 Kredit 1241 Debet Bokför du enligt faktureringetmetoden så skall fakturan bokföras mot konto 2440 i kredit när fakturan registreras och det är först när fakturan blir betald som 1930 använda. 2440 Kredit 1241 Debet 1930 Kredit 2440 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Hej Mat är i princip aldrig avdragsgillt så du skall ta ut traktamenten. Mat för privat bruk bör du stå för privat och inte låta företaget betala. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-12

Försäljning med vinst är korrekt den kan du använda. Den för förlust bör justeras och se ut på följande sätt istället. Du skall inte använda ett 3-konto i debet vid en förlust. Förlusten blir en kosntad för dig och skall då ligga på ett kosntadskonto i detta fallet 4212. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Om värdet inte är särskilt högt över 4-5 000 kr så skulle jag säga att du kan bokföra detta i december och rapportera det i momsredovisningen i december istället. Svårt att se att skatteverket skall ha synpunkter på detta då det gäller moms du får dra av/får tillbaka. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Ligger båda fakturorna som obetalda under Försäljning > Kunfakturor? Tror nästan att det löser sig enklare om du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skrämdela med dig och se hur det ser ut i ditt system. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Då 7331 är ett lönekonto och man inte har löner i en enskild firma så skall milersättnignen läggas in som en Övrig extern kostnad istället. Så jag hade rekommenderar 5841 istället blir lättare i deklarationen sedan då det ligger rätt i resultatrapporten i din enskilda firma. Man kan även hoppa över och bokföra det helt och istället göra ett avdrag för milersättning i deklarationen sedan. 7331 är avsett för andra bolagsformer. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Då avsättningen mest troligt är placerat i en kapitalförsäkring som är avsedd för pension så måste du troligtvis sälja av den först och sedan placera om den i en "vanlig" kapitalförsäkring som inte avser pension. Då du har samma värde på konto 1380 och 2230 måste fler konton använts vid placeringen mest troligt konto 7420 förändring av pensionsskuld. Så när inbetalningen av försäljningen av den skall du bokföra upp det på följande sätt 1930 Debet (Insatt belopp) 1380 Kredit (Placerat belopp) 2330 Debet (Placerat belopp) 7420 Kredit (Placerat belopp) 8220 Kredit (Värdeökningen) Sedan är du placerar om pengarna på nytt så bokför du den nya placeringen på konto 1385 kapitalförsäkringar. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Det är avdragsgillt och du kan bokföra det på t ex konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Problemet är att om du enbart bokför upp moms så kommer momsredovisningen i systemet bli felaktig då den kräver att framför allt intäkterna bokförs också. Jag är inte expert på hur detta hanteras i den privata deklarationen men rimligen så borde allt (Även momsen) hanteras i den då detta inte har något med företaget att göra. Rekommenderar att du kontaktar skatteverket med frågan om du inte redan gjort detta. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Får be dig ringa in till vår support så någon får skärmdela med dig och se hur allt är gjort och hur det ser ut. Svårt att svara på blint utan att kunna se något. 0470 - 70 60 00 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Du får inte ha betalt hela summan från företagets konto. Man måste betala friskvården privat om beloppet överstiger 5 000 kr annars blir inget av det avdragsgillt. Sedan lämnar man in kvittot och betalar ut 5 000 till den anställda oavsett om kvittot är på ett högre belopp. Det överskjutande beloppet tar man inte upp i företaget. Bokföringen av detta görs på konto 7690 eller 7699 övriga personalkosntader. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386278.html /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Återbetalningen skall bokföras mot det konto för skatt/moms du använt för det landet. Mest troligt 2670 Utgående moms på försäljning inom EU, OSS. Så skulden för OSS skatt/moms minskar. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Om resultatet är bokfört så kommer det med som en ingående balans in i det nya året per automatik så du behöver inte bokföra något i det nya året gällande resultatet. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej Forafakturan behöver du inte periodisera eftersom du har en faktura på samma belopp varje månad som regel så behöver den inte flyttas mellan åren. Kosntaden per år blir densamma oavsett. Gällande lönerna så skall det gå att hantera i lönesystemet men då jag inte är någon expert på lönesystemet så rekommenderar jag att du kontar vår support om detta på 0470 70 60 00 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-09

Hej På denna sida framgår Google irelands VAT number. Det skall framgå av dina kvitton/fakturor från Google också annars har du inte fått rätt underlag. https://viesvalidation.com/check/IE6388047V/ För att hantera periodisk sammanställning i Bokföring & Fakturering , gör följande: Gå till Bokföring - Periodisk sammanställning. Ange din Redovisningsperiod, och uppgifterna samlas automatiskt in till sammanställningen. Du har två alternativ: Fyll i manuellt: Använd informationen som visas på skärmen för att fylla i Skatteverkets blankett manuellt. Skapa fil: Välj detta alternativ om du vill skapa en fil med uppgifterna, som du sedan kan föra över till Skatteverket. Om du väljer att skapa en fil ska du: Namnge filen och spara den på önskad plats på din dator. När det är dags att ladda upp filen hos Skatteverket, hämtar du den från platsen där den sparades. Du kan läsa mer om redovisningsperioder och hur filöverföringen fungerar via Skatteverkets tjänster. 1 Mer information: 1) Lämna in periodisk sammanställning till Skatteverket För att det ovan skall fungera förutsätter det att Vat numret är ifyllt på kundkortet. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Själva kapitaltillskottet är inte avdragsgillt det skall ni lägga in på ett eget balanskonto. Förslagsvis konto 2083 Medlemsinsatser. Detta är enbart ett tillskott av kapital från föreningens medlemmar. Kosntaderna ni sedan använder kapitaltillskotet för blir avdragsgilla förutsatt att det avser avdragsgilla kosntader. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Toppen att det löste sig för dig. Det var den orsaken som jag misstänkte var orsaken till att det inte gick att kvitta fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Du kan lägga in kvittot i december 2025. Då det gäller ett inköp (Moms att få dra av) så är skatteverket inte lika noga och beloppet är inte jättehögt så de kommer inte anmärka på detta. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Då det är löpande kosntader som du har varje månad så hanterar du det bara som vanligt även vid årsskiftet dvs du bokför och betalar in detta i det år som lönekörningen görs och fakturan till fora betalas. Ingen extra hantering behöver göras. Det kommer varje år vara 12 löner som betalas ut och 12 inbetalningar till Fora som görs så någon periodisering av det är inte nödvändig. Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Anledningen till att det blir en avvikelse i systemet är för att det inte ser ut som det är en leverantörsfaktura som ligger till grund för skulden. Jag hade rekommenderat att du gör som Lena skriver dvs byter ut konto 2440 till 2890 så kommer varningen försvinna. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Har varit ledig över jul och nyår så jag har inte sett detta förräns nu. Du kan absolut skapa ett eget konto för detta som du lägger på kontonummer 6591 och döper till Avgift Vafab. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Inköp som görs på avbetalningskontrakt så är det korrekt att man bokför upp hela inköpets värde och drar av hela momsen på inköpet vid första betalningen. Resterande belopp som man har kvar att betala skall läggas upp som en skuld. Så konteringen av de två fakturorna blir på följande sätt Faktura 1 Faktura 2 /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Om du vill bokföra värdeminskningen eller boka bort hela beloppet kan du ta ett beslut om på egen hand. Inget av besluten är fel. Personligen hade jag nog bokfört värdeminskningen för att ha kontroll över vad lagret var vid årsskiftet även fast värdet understiger ett halvt prisbasbelopp. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Svårt att svara på utan att se verifikationeran utfällda så man ser fördelningen mellan debet och kredit men det verkar som den första korrigeringen är vänd åt fel håll när det gäller debet och kredit. Den borde ligga som en negativ post. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Har du kvittat kreditfakturan mot originalfakturan så de är markerade som "Betalda/Utnyttjade" ? Om inte så gör du detta så skall det försvinna från skattereduktionen. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Hur ser originalfakturan ut, är den markerad som betald? /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Du skall minska värdet på bilen du bokfört upp dvs de 40 000 bokför du på följande sätt. 1930 Debet 40 000 1460 Kredit 32 000 2641 Kredit 8 000 Avser inköpet en bil du skall ha i lager för framtida försäljning eller som du skall nyttja i företaget? Om bilen skall nyttjas i företaget så skall du byta ut konto 1460 till 1241. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Momsen skall tas upp som ingående moms på leverantörsfakturan och som utgående moms på kundfakturan. Momsen skall alltid redovisas i det året som fakturan är utställd. /Joachim

Joachim E · ‎2026-01-05

Hej Det beror helt på vad det är för kostnad som avses? /Joachim

Joachim E · ‎2025-12-19

Hej Ja det stämmer i så fall att det blir en förlust eftersom tillgången kasseras. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs