Hejsan!    Viktigt att först  tänka på:   Vad jag vet är att man kan skapa en periodisering på en kundfaktura direkt när man skapar fakturan. Är det så du testat, när den föreslår att arbeta med resultatkonton på det här viset?   Jag körde en AI-förfrågan på det här och den svarade också bokningar mellan resultatkonton, men fråga är om det är riktigt. Att periodisera, är ju att skjuta intäkten framför sig till de månader som intäkten avser, inte att ta kostnad och moms vid faktureringstillfället. Det låter helt fel, så jag förstår hur du tänker. AI:ns förslag, tycker jag är mer applicerbart på ett annat scenario är periodisering. Tanken är ju med en periodisering, att intäkt och moms ska tas ut i den månad intäkten tillhör.   Så jag skulle nog:   I första hand göra en periodisering direkt när fakturan skapas, ifall den möjligheten finns (att inte fakturan redan är färdig, och journalförd). Om det inte är möjligt: Skapa fakturan som vanligt, vanliga konteringen Testa om man inte kan göra en automatisk periodisering direkt på fakturans verifikat, ifall du redan skrivit fakturan och den är ivägsänd och journalförd. Kontrollera det  först, jag har för mig att det går! Om ovanstående inte fungerar skulle jag, i och med att det här gäller Visma Admin 2000, gå in på verifikatet som fakturan tillhör och manuell  vända bort moms och intäkt på nya rader i verifikatet och motboka interimskonto i kredit, typ 2990.   Alltså, ifall inte b fungerar:   Gå in på den skapade fakturans verifikat Lägga till rad Boka bort moms och intäkt i debet Kreditera 2990   De månader då intäkten skall tas, boka:   Debet 2990 Kredit: intäktskonto Kredit: moms   Känns det bättre, jag tycker det är mer logiskt, eller? Att boka som föreslaget med enbart dribbel mellan resultatkonton gör man inte vid vanlig periodisering och med mitt förslag kommer intäkterna och momsen in på rätt intäktsperioder.    Vad tror du?   Mvh Lena ... Visa mer

Nu har jag återskapat rapporten och testat den efter varje inlagd del och det verkar vara något fel på kolumnbredden i ett läge som får rapporten att stänga ner hela programmet hårt, så då undviker vi det scenariot och får fram rapporten igen och går vidare. Det är inte att den är för bred så det är oklart varför men nu har jag löst mitt problem så skippar vi det när det inte finns intresse för att hitta buggar i systemet. ... Visa mer

Hej @Annika36    Då utgår du istället från Försäljningsprislistor, fliken Prisomräkning och gör  prisomräkning på Försäljningsprislistan det gäller med urval på vilka artiklar du inte vill ta med i prisomräkningen. Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du kör igång.    ... Visa mer

Hej @Annika36! Så typiskt. Det ska vi såklart ordna. Jag misstänker att du får det meddelandet för att det inte ligger något förvalt bokföringskonto för kassa (1910) i dina företagsinställningar. Om du lägger till det bör meddelandet försvinna. Ta en säkerhetskopia innan du låser upp din lönekörning och håll koll på alla klarmarkeringar om du väljer att låsa upp. Se sedan till att kontrollera att ingenting har ändrats eller att allt ser okej ut innan du låser den igen. Det bör dock fungera finfint när du gjort denna justering samt låst upp/ låst igen.  Hoppas att detta hjälpte. Hör annars av dig igen!  /Ebba  ... Visa mer

Hej, Jag hittade den här tråden och förundras över svaret att Visma tvingats prioritera andra förändringar, det är ju trots allt sju år sedan frågan ställdes. Utan att på något sätt vara syrlig så tycker jag det vore ärligare att svara att frågan inte är prioriterad och uppmana användaren att själv skapa en löneart som fyller syftet. Så får jag göra i alla fall.   mvh, stabo ... Visa mer

Hej @Annika36    Om du är upplagd som systemoperatör ska du kunna radera ett företag genom att följa hjälpavsnittet Radera företag. Testa att du utför punkterna nedan:   Stäng programmet och se till att ingen annan använder det. Kontrollera att du har administratörsbehörigheter och fullständiga rättigheter till mappen där Visma är installerat. Försök att manuellt ta bort företagsmappen och tillhörande zip- eller backupfiler via Utforskaren. Öppna Visma Administration igen och försök att radera företaget på nytt. Om inte detta hjälper dig behöver du slå en signal till supporten så kan vi koppla upp och hjälpa dig.    Lycka till och välkommen att höra av dig till supporten.  ... Visa mer

OK, tack för snabbt svar 🙂 ... Visa mer

Hej Annika36! Nej vi kan inte se vilken webbläsare du loggar in med men vi misstänkte att det kanske var Explorer. När jag testar att öppna länkarna inne i Visma Lön 300/600 hos mig så känns det som om programmet väljer min standardwebbläsare men gör så att du tar kontakt med mina kollegor på supporten så får vi kika på varför din startsida blir blank.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej @Annika36!   Programmet är uppbyggt så att du ska ha en rad per leverantör inne på fliken 3. Inköp på dina artiklar. Har du flera olika artikelnummer från leverantören behöver du lägga in det på olika artiklar i administration. Detta för att du ska kunna få förslag på t ex matchningar av artiklar vid inläsning av e-fakturor. Vi har tidigare haft ett problem med detta som gjorde att det fungerade men det här är anledningen till varför det inte fungerar i dagsläget.   För att du ska få en korrekt hantering av ditt lager är vår rekommendation att du har en artikel upplagt per förpackning som du köper in. Om du inte säljer i förpackningar behöver du justera antal i lager med manuella utleveranser på den inköpta artikeln och göra manuella inleveranser på rätt antal på artikeln som ingår i paketet och som du säljer till kund.   Jag förstår att det hade underlättat med en annan hantering och du får gärna lägga in önskemål om det antingen här i forumet via idéfliken eller via Förbättringsförslag som du kan hitta på Startsidan i ditt administrationsprogram.    Ha det gott! /Jenny ... Visa mer

Hej @Annika36 ! Idag finns det ingen sådan funktion, däremot kan du lägga in textrad på den anställdes Standardlönebesked på fliken 3 Lön i anställningsregistret.  Då kommer det med på den anställdes lönebesked på samma sätt som lönearterna gör.   Jag blir såklart också nyfiken på vilken typ av information du vill kunna ha i en lista? Ett alternativ är kanske att lägga in det som en notifiering - men då känns det som att det blinkar och stör lite väl mycket kanske?   ... Visa mer

Hej Annika36!   Du kan dra tillbaka en semesterdag från det nuvarande semesteråret innan du gör semesterårsavslut. Har du använt snabbval så kan du korrigera snabbvalet så kommer det med i nästa löneperiod och i en ordinarie lönekörning. Väljer du att göra på det sättet behöver du avvakta med att göra semesterårsavslut och inte göra det förrän efter nästa lönekörning i februari, så att korrigeringen hinner registreras. Jag rekommenderar att skriva en kommentar till de anställda och informera om att de korrekta dagarna kommer att synas på lönebeskeden som skickas efter att semesterårsavslutet är gjort.   Du kan också välja att låsa upp lönekörningen, däremot går det inte att låsa upp en lönekörning på en specifik person. Upplåsningen sker för alla, så kontrollera alla lönebeskeden om du låser upp lönekörningen.   Om du väljer att lösa det på annat sätt och utför semesterårsavslutet så kan du alltid ändra dagarna i efterhand i anställningsregistret under Personal - Anställda - Klicka upp den anställde - Fliken Semester - Dagar.   Jag hoppas att detta hjälpte dig med dina funderingar. Trevlig helg! /Tinne   ... Visa mer

Bra! Tack för svar. Då behöver jag inte stånga pannan blodig med att försöka para ihop äpplen med päron 🙂 Gott Nytt År! /Annika ... Visa mer

Hej Sofie!   Jag har letat fram tråden som jag tror att @Annika36 syftar på. Så fint att du kom ihåg detta Annika även om det gått några år. Läs gärna inlägget från min fd kollega Joakim Lodén i tråden Anställda saknas från listan i medeltalet anställda och så hoppas jag att det kan hjälpa dig. Annars är du alltid välkommen att höra av dig till supporten så får vi felsöka vidare i den kanalen.    Tack båda två för era inlägg! /Tinna ... Visa mer

Hej Annika, Det finns inte någon utskrift i Visma Administration som matchar dina önskemål i dagsläget utan de rapporter som finns i programmet idag är mer fokuserade på inköpen i kronor, dvs inte baserat på artikelnivå. Om du vill finns möjligheten att beställa en rapport från någon av våra samarbetspartners och då kan du få en skräddarsydd rapport helt efter dina egna önskemål. Du hittar kontaktuppgifter till våra partners på vår hemsida.  Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinna         ... Visa mer

Vi har löst det det så att ägaren tar ut sin huvudsakliga lön i ett annat bolag och har tjänstebilen i ett företag som han tar ut mycket lite lön ur. Förmånen betalas med nettoavdrag och det som inte lönen täcker betalar han in till företaget varje månad med en stående överföring. Optimalt eller inte - vet ej men det funkar. ... Visa mer

Hej Annika,   Ja precis så får du hantera det. Bra jobbat!   /Tinna ... Visa mer

Hej Annika,   Vi svarar gärna på frågor gällande bokföring men just processen kring importen och Tullverket tror jag att du får bäst hjälp direkt från Tullverket. Jag hittade sidan Börja importera som beskriver vad du bör tänka på om du vill importera varor från länder utanför EU. Hoppas den kan underlätta för dig.    /Tinna ... Visa mer

Hej Tack för svar. Det var ju inte det att jag aldrig kan hitta dit utan att det tar lång tid innan jag kommer ihåg var det är. Nu lyckades jag i alla fall lägga in utskriften på snabbåtkomsten så nästa gång går det bättre 🙂 Mvh Annika ... Visa mer