Hejsan!   Lade upp detta i Excel för bättre överblick. Grönt är OK, rött är fel:         Mvh Lena ... Visa mer

Du och företaget / företagen utbyter momsregistreringsnummer (VAT-nummer) Du debiterar sedan utan moms Du fyller i periodisk sammanställning hos Skatteverket (tror tjänster är 1 ggn/månad)   Mvh Lena ... Visa mer

M a o, AFFEPA: Börja med att vända bort alla dessa bokningar.  Börja med den första och  STÄM AV direkt när du gjort den bokningen och SE TILL att den är eliminerad. Upprepa samma med de andra verifikation. Gör om och gör rätt: kostnader i debet, intäkter i kredit, tillgångar i debet, skulder i kredit. ... Visa mer

Rättningen du gjorde 2024 är ju identisk bokning du initialt gjort, så den ska bokas bort. Boka också bort verifikation D1760/K2099, den har ju blivit dubbel nu,vistället för att de tar ut varandra. Du måste stämma av kontona innan du går vidare och gör ännu mer fel.  2099 är inte ett interimskonto, så det måste du boka bort. 8310 är en ränteintäkt, inte en räntekostnad. I och med att du använt 8310 på fel sätt ska detta också korrigeras.  Är det en räntekostnader, är kontot 84xx och ska in i debet. Är det en ränteintäkt, är kontot 83xx och ska in i kredit. Sedan ska det motkonteras. Beroende på om motkonteringen till 84xx el 83xx hamnar i debet eller i  kredit så är kontona för interimsbokningar 17xx eller 29xx. ... Visa mer

Hej Anna! Ta ut i PDF 1630 och skattekontot fr Skatteverket, 2710, 2731 och 2940 och även de verifikat som varit inblandade och maila mig, så tittar jag på det åt dig, du har ju min mailadress. Varför jag vill ha verifikation också, är för att skattekonto borde stämma efter det vi pratade om häromdagen. När det inte hör det, är det bäst att ta dem också.   Till Visma vill jag säga att vi alla, både vi användare och Visma, har kommit till en punkt nu då vi borde inse, att den här s k hjälpen vi användare får, där Visma automatiskt gör bokningar istället krånglar till det. Se till att den jär funktionen kan väljas bort om man inte vill ha den. Kontona 2710 och 2731 SKA inte automatiskt bokas bort den sista varje månad. Det är bokföringsmässigt galet och sätter vanliga, korrekta bokföringsregler helt ur spel och försvårar allt för oss konsulter i och med att de verifikation dessutom inte går att korrigera snyggt utan att göra en ful ombokning. Dessutom: hur kommer det sig att inte personalen på Vismas support är bokföringskunniga? Vilka på Visma kan bokföring egentligen? ... Visa mer

Per vilket datum ska periodiseringen kicka in? ... Visa mer

Har connectat mig m dig enligt länken och sitter nu och försöker få min kära dator att samarbeta.  Nu är det sent på dagen. Vill du vi tar ett teamsmöte i morgon istället? Då får du vila också från skattekonto lite. Vad tror du? Jag ska se ifall jag kan maila dig via LinkedIn. ... Visa mer

Hejsan, Anna! Hur hittar jag dig på Facebook e dyl? Jag skulle vilja vi kopplade ihop oss, så jag kan dirigera dig runt problemet. Vad tror du om det?  ... Visa mer

Tack för dina gulliga ord. Jag hoppas det löser sig, hör av dig igen annars! Mvh Lena ... Visa mer

Det ligger inte en felaktig SRU-kod och spökar på 8423? Mvh Lena ... Visa mer

Ja, de bör fixa en ny video, annars får jag göra en 😀   Jag håller med dig om att det vore praktiskt att man kunde nollställa som du föreslår, men i den här programvaran har de valt att göra vissa justeringar omöjliga. Det är både för- och nackdelar med det. Nackdelen är att om man gör det minsta fel, tar det mycket tankemöda att ändra vissa saker och att få till ändringen snyggt. Fördelen är om man gör som programmakaren tänkt och aldrig gör ett enda fel, så blir det rätt. Men hur perfekta är vi människor egentligen? Jag som har arbetat med bokföring och redovisning  sedan 80-talet, vill kunna ändra, såsom man alltid kunnat tidigare. Det här är för mig ett bakslag det här, ett bakslag som gör mitt arbete llite mer omfattande ibland.   Om du har tid, gå till första månaden som blev fel.  Ta en månad i taget Jämför med Skatteverkets bokningar Kolla alla inblandade konton månad för månad Ge dig inte, utan stäm av och kontrollera efter varje månads ombokning att 1630 stämmer med Skatteverkets siffror ihop med 2710, 2731 och andra konton såsom preliminärskatt etc.   Har du månader som är låsta? I så fall, kan du låsa upp dem?   Mvh Lena ... Visa mer

När du skapar en lönekörning och får ut lönekonteringen, bokas det upp en skuld på 2710 (personalskatt) och 2731 (arbetsgivaravgifter) samma månad som löneutbetalningen. Dessa två skulder, ligger som skulder till  den 12:e månaden efter, då de ska betalas till Skatteverket. Då töms dessa två konton. Samma sak är med preliminärskatten, den ska också betalas per den 12:e varje månad. Detta gäller alltid, oavsett om man har kalenderår eller brutet räkenskapsår.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!  Bra att du har kunnat ångra matchningar! Trist att det inte gick att ångra alla. De verifikat som inte går att ångra, ta upp dem och vänd dem så debet blir kredit och tvärt om. Då har du eliminerat bokningen.   Mvh, Lena ... Visa mer

The most common depreciation is a period over 5 years, 60 months. Will the cars last that long, do you think? You have to guess a bit how long they will last and depreciate over that time.    Best regards, Lena     ... Visa mer

Jag måste kontrollera i datorn igen. Jag hör av mig i morgon! ... Visa mer

Du undrar initialt vad du gjort för fel och jag kan säga att det har att göra med att du inte stämt av skattekontot varje månad.    I och med att det inte enbart handlar om 1630 längre, utan om flera konton både på balanssidan och resultatsidan, så är ju frågan om vad som är enklast att göra. Ibland, kan man inte sitta och nagelfara alla enstaka transaktioner. I och med att du använt eEkonomi (vilket inte är ett fel, utan enbart en tanke på hur programmet är konstruerat) så är det enklaste idag att ta en, ja, nästan en genväg. När man tittar på ditt utdrag från konto 1630 blir man helt snurrig av alla ändringar och det beror på eEkonomis uppbyggnad. Det är enklare om man kan göra en osynlig ändring, som man kan i andra programvaror. Då är det enklare att justera perfekt och sömlöst. Men vi får ta vad vi har.   Vad du måste göra nu att att go about it another way. Vad du ska göra nu är bokföring, justering, där man utgår ifrån det värdena på de olika kontona ska vara och justerar så det blir så istället för att göra en bokning och hoppas på att det kommer stämma.   Let’s try:   Skapa (eller lås upp) konto 2999. Det ska vara vårt avräkningskonto så länge. Du skapar och låser upp konton under ”Kontoplan”.   Justera konto 1630 till det som det ska vara, datum 2024-12-31: Kredit 1630: 4 955,00 Kredit 1630: 6 250,00 Debet: 2999: 11 205,00 Spara verifikatet! Kontot 1630 ska nu vara enligt Skatteverkets siffror, kolla att det är så (-6250 kr).   Nytt verifikat, samma datum: Boka bort summan som finns på konto 2731, kontot ska vara helt tomt (arbetsgivaravgiften) Boka bort summan som finns på konto 2710, kontot ska vara helt tomt (personalskatten) Motboka detta med konto 2999 Spara verifikatet! Kontrollera att kontona som ska vara tomma är det   Nytt verifikat, samma datum: Justera konto 2518 (preliminärskatt), eller 2510 om du använt det så att summan stannar på +4 120,00 (detta ska vara en debetsumma). Gör som tidigare verf, motboka 2999            Spara verifikatet och kontrollera 2518 (2510) att det i debet finns 4 120,00 kr   OK, nu kommer lite svårare grejer, resultatsidan. Här får man hålla tungan rätt i mun… Kostnader ligger i debet och intäkter i kredit…   Nytt verifikat per datum 2024-12-31 igen: Skattekontots intäktsränta, konto 8314, ska vara 6,00 kr i kredit, en intäkt. Justera kontot så det blir så (ligger det ränta från skatteverket på andra konton ska de väck!). Skattekontots kostnadsränta, konto 8423, ska stanna på 216,00 i debet, en kostnad. Justera kontot så summan landar där (ligger det Skatteränta på annat konto ska detta väck här också) Motboka 2999 Spara Kolla 8314 och 8423 så att det stämmer enligt ovan.   Nytt verifikat, återigen per 2024-12-31: Du har två förseningsavgifter, på en totalsumma av 6 875,00, boka:   Debet: 6992 6 875,00 Kredit 2999 (samma summa) Spara Skriv ut en balansräkning och en resultaträkning. Kolla att summorna (de utgående summorna per sista december) på dessa konton är som jag vill ha dem.   Återkom sedan om du har en diff kvar på 2999. 2999 bör vara tomt. Jag kan inte garantera att kontot är 0 för fel kan ha dribblat sig in på annat håll och påverkat andra konton jag inte ser. Men vi tar det då.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Jag tar och kikar på det här, ett ögonblick bara, det är ju lite ändringar inblandade så det kan ta ett tag. Mvh Lena ... Visa mer

Antingen så är det superenkelt eller så är det jättesvårt. Har funderat ett tag. Ponera att du hade skickat en faktura till NL. Då hade du reggat momsen via Skatteverket som periodisk sammanställning, försäljning av en tjänst. Frågan är om det förfarandet är applicerbart här. I så fall, ska du inte boka moms så här. Du ska också i så fall använda konto 3308 på intäktssidan, "försäljning tjänster till annat EU-land.   Däremot hyr du ju ut i Sverige, eller? Svenska kunder? Vad betyder det i sammanhanget?   Tror du bör tala med Skatteverket om saken om ingen annan här på forumet kan hjälpa till och  är bombsäker på sin sak. Ett alternativ är att höra med Booking.com. De borde kanske kunna hjälpa till. Eller hör både med dem och Skatteverket. Men lova att du hör av dig här, så att vi alla får ett svar på den här frågan.   Mvh Lena ... Visa mer