Hej Du bokför det på konto 5613 repraration och underhåll bilar och 2641 ingående moms. /Joachim ... Visa mer

Hej Om fakturan enbart gäller försäkring så skall konto 6310 användas och mest troligt är det inte någon moms på försäkringsdelan.  Jag kan inte se hela fakturan så har svårt att se om det är moms på försäkringen eller inte. /Joachim ... Visa mer

Hej Det stämmer att du hanterar det på precis samma sätt vid avbetalningarna. /Joachim ... Visa mer

Hej Presentkort hanterar du på detta sätt när det bokförs. 1. När du säljer ett presentkort. 1580 eller kontot för det betalsätt kunden använt. Debet  2421 presentkort Kredit 2. När kunden sedan löser in presentkortet så blir det betalsättet och då blir konteringen på detta sätt 2421 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit När det gäller returer lägger du in dem motsatt mot försäljningen. Visar med ett exempel där du haft försäljning via kort på 1 000 kr och samtidigt haft en retur på 500 kr. 1580 Debet 1 000 3051 Kredit 800 2611 Kredit 200 1580 Kredit 500 3051 Debet 400 2611 Debet 100 /Joachim   ... Visa mer

Hej Du kan gå in under Försäljning > Kundfakturor, klicka på raden med fakturan kunden inte skall betala in och använda knappen åtgärder. Under knappen åtgärder har du valet registera inbetalning som du väljer. I Popuprutan som öppnas väljer du sedan annat konto och konto 2420 så kommer boköringen bli rätt dels mot 2420 och dels mot försäljningen.   /Joachim ... Visa mer

Hej Orsaken till detta är att du har ett negativt belopp i bokföringen på ett konto som börjar på siffran 1. För att kunna svara på hur du skall rätta till detta behöver jag bilder/Skärmdumpar på hur din balansräkning ser ut. Återkom med dessa så kan jag ge dig tips på hur du kan rätta detta. Alternativts så justerar du detta manuellt i själva deklarationen inne på skatteverket.  Flytta beloppet från ruta B8 till ruta B16 /Joachim ... Visa mer

Hej Den sidan kom jag inte åt. Jag har gjort en justering på din profil i forumet så du numera skall kunna ladda upp bilder. /Joachim ... Visa mer

Hej Jag måste erkänna att jag inte förstår vart det felar i balanseran. Om konto 1630 numera stämmer? så är det enda kontot när det kommer till balanser som detta påverkar. /Joachim ... Visa mer

Hej Det spelar egentligen ingen större roll vilket av 5800 eller 5841 du väljer att använda. 5841 kan vara bra att använda om man vill särskilja milersättning från andra resekosntader som flyg, tåg, hotell mm. Så det är helt upp till dig vilket konto du vill använda av dem. Du behöver inte rätta det du bokfört tidigare. /Joachim ... Visa mer

Hej Du kan antingen avnända konto 5800 resekostnader eller 5810 Biljetter för parkeringskostnader. /Joachim ... Visa mer

Hej Då beloppet inte äverstiger 5 000 kr så behövs det inte. Vill du periodisera den så lägger du först upp fakturan precis som vilken faktura som helst som inte skall periodiseras. Sedan går du in under Inköp > Leveratnörsfakturor och klickar på raden med fakturan du vill periodisera.  Klicka på knappen åtgärder och sedan periodisera.   En popupruta kommer öppnas där du sedan väljer första datum och antalet månader.   Systemet kommer sedan hantera detta månadsvis åt dig. /Joachim     ... Visa mer

Hej Om saldot på 1630 är korrekt med + 2 kr så räcker det skulle jag säga så lägg ingen mer tid på detta. /Joachim ... Visa mer

Hej För att kunna svara på detta behöver jag se hela balansräkningen för 2024 så återkom med skärmdumpar/bilder på den så kan jag svara på hur du skall bokföra upp den beslutade utdelningen dvs kontering 2 som du inte får att balansera.  /Joachim ... Visa mer

Hej En bilkosntad är det inte så 5619 känns helt fel eftersom bilen inte ägs av företaget så jag personligen hade skapat ett eget konto i kontoklass 58 för milersättningen. 5841 Bilersättning avdragsgill Skillnanden mellan kontoklass 56 och 58 är att 56 används för bilkostnader när bilen ägs av företaget, kontoklass 58 används för olika resekostnader som företaget skall stå för. /Joachim   ... Visa mer

Hej Då momsdeklarationen har påverkats så skall du lämna in en ny redovisning till skatteverket. Jag rekommenderar att du tar kontakt med skatteverket och frågar dem hur de vill att du hanterar detta eftersom det är så pass länge sedan. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är helt korrekt att den särskilda löneskatten på 8 976 kr skall in i ruta 1.4 i inkomstdeklarationen. /joachim ... Visa mer