Om Joachim E

Joachim E · ‎2023-11-16

Hej jag skulle rekommendera att göra ett aktieägartillskott istället om det är möjligt. Skriv dokumentationer som ett villkorat aktieägartillskott vilket gör att det är återbetalningsbart i framtiden. En fördel med det är att du då kan ta ut detta skattefritt längre fram. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-16

Hej En uthyrning räknas som en tjänst så om man skall gå efter baskontoplanen så rekommenderar jag konto 3041 Försäljning tjänst 25%. Om du säljer andra tjänster i ditt företag så finns det även möjlighet att lägga till ett nytt konto för uthyrningen. Vill du lägga till ett nytt konto så gör du det från sidan Inställningar > Kontoplan > Nytt konto Om du skall fakturera Hygglo så är det även viktigt att du skapar en ny artikelkontering där du har konto 3049 kopplat. Detta för att du skall kunna lägga upp artiklar som berör uthyrning rätt i ditt artikelregister. Inställningar > Artikelkontering > Ny artikelkontering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-16

Hej Det finns konton som är kopplade i systemet som inte går att ta bort momskoder på. Det man får göra istället är att skapa nya konton utan momskod Om vi tar 3050 som exempel så kan du skapa ett nytt konto som t ex heter 3056 ge det en benämning som du vill ha och välja att inte ge det kontot någon momskod. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-16

Hej Du hanterar det på följande sätt. Observera att konto 4000 och beloppen för kostnad och moms enbart är exempel. 1. Betalningen av fakturan bokför du på följande sätt som en manuellt inlagd verifiaktion under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2896 Kreditkortsskuld kredit 9 300 4000 Varuinköp t ex Debet 7 440 2641 Ingående moms Debet 1 860 2. Delbetalningen av kreditkortsfakturan bokför du från kassa och bankhändelser mot konto 2896. 1930 Företagskonto Kredit 2 500 2896 kreditkortsskuld Debet 2 500 3. Nästa faktura du betalar med kreditkortet bokförs du även den från Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2896 Kreditkortsskuld kredit 2 800 4000 Varuinköp t ex Debet 2 240 2641 Ingående moms Debet 560 Genom att följa det jag skrivit ovan så bokför du upp att du har en skuld till kreditkortsföretaget, du får med dina kostnader och momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-16

Hej Alla inköp av produkter som skall användas för tillverkning av något, en komplett dator i detta fallet skall bokföras som varuinköp på t ex konto 4000. Att garantin på just hårddisken har börjat gälla spelar inte någon roll. Då det krävs att den startas upp för att en dator skall kunna färidigställas med operativsystem etc. Så har du bokfört den som en lagervara på ett 14-konto så bör du bokföra om detta antingen direkt eller vid nästa inventering. Sedan får du uppskatta värdet på hela datorn om den inte skulle bli såld och boköra upp den som en lagervara. Gällande fakturan du skickar till kunden så är det upp till dig att antingen ge en rabatt eller lämna en garanti på hela datorn skulle jag säga. Någon artikel för en bagagnad disk behöver du inte lägga upp. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Härligt att vi tillsammans gjort hanteringen av detta klarare för dig. Är en något snårigt hantering kan jag hålla med om. Inte lätt att ha koll på allt som berör import. Övertygad om att du kommer lösa det mesta på egen hand framöver annars finns vi här i forumet och du är välkommen att återkomma om ytterliga funderingar uppstår. Ha en fortsatt fin vecka Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Kostnaden sker när du skriver av din tillgång/taxibil månads eller årsvis. Enda kostnaderna du har när du amorterar på ett lån är kostnaden för ränta (8410) och eventuella avgifter (6900). Amoteringen skall då enbart minska skulden till bank/kreditgivare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Då du bäst justerar detta i innevarande räkenskapsår så kan du slå ihop allt och göra en manuellt inlagd verifiaktion av justeringarna. Så länge konto 2011 - 2019 blir noll efter att du gjort omföringen av det egna kapitalet så spelar det inte någon roll att det tidigare var fel. Det kommer justeras när du rättar till detta nu. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Det ser ut som du valt att använda fel konto för moms. Som jag förstår det hela så har det skett ett inköp och då skall du alltid använda konto 2641 oavsett om det avser 25, 12 eller 6% moms. Så du behöver korrigera den konteringen på nytt och byta ut 2621 till 2641. 2621 används enbart när man säljer varor eller tjänster med 12% moms. Återbetalningen bokör du sedan mot konto 4010 och 2641 så du reducerar ksotnaden och den ingående momsen ni haft med det återbetalda beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Skulle rekommendera att du kontaktar Visma Financial Solutions för hjälp med detta. Det är ett annat Visma bolag som inte tillhör oss så vi kan dessvärre inte ge dig svar på vart du hittar underlaget på detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Du bokför dessa återbetalningar som du fått mot samma konto som du bokfört kostnaden på från början. Om du t ex lagt kostnaden på 5800 resekostnader och 2641 ingående moms så bokför du även återbetalningen mot 5800 och 2641. Du vill reducera dina resekostnader och ingående moms med beloppet som du fått återbetalt.

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Det går bra att göra både en direktjustering av lagervärdet på det nu när de skickas iväg men det går lika bra att justera lagret vid inventeringen i december. Bokförs på samma sätt oavsett vilket av dessa val du väljer. 1460 Kredit 4990 Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Korttidsinventarier kommer inte påverka bokföringen om du valt att inte markera att de skall skrivas av. Enbart om du valt att de skall skrivas av som det kommer påverka bokföringen. Konto 1220 skall du enbart använda när det är en invenarie som har ett värde över ett halvt prisbasbelopp och då skall dessa inventarier skrivas av på ett antal år. Som jag tidigare nämt så hade jag pesonligen inte ansett detta som inventarier utan tagit kostnaden på dem direkt utan att lägga in som korttidsinventarier. Du har ju tillgången i form av tält och grillar oavsett. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Skulle råda dig att höra efter med skatteverket gällande om det skett någon tulldeklaration. Skadar inte att ha en inloggning till tullverket så du själv kan kontrollera och ta ut dina importdeklarationer i de fall det kommer sådan. Får du inte någon separat tulldeklaration från fraktbolag eller tullverket så gör du konteringen i exempel 2 från mitt tidigare svar av inkpspriset. Finne egentligen inte något krav att dela upp intäkter och kostnader alls. Däremot är det en rekommendation att göra det för att du som företagare skall få bättre kontroll över vad man säljer och köper in. Du kan göra detta på inköp från utlandet också genom att välja det kontot du vill lägga kostnaden på behöver nödvändigtvis inte vara konto 4000 utan köper du in förbrukningsmaterial så kan du lika gärna avnända konto 5460. Importmomen bokförs dock alltid på konto 4545,4549, 2645 och 2615. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Du bokför detta mot konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer när du betalar pengar till dem. Tänk på att du sedan inte kan matcha fakturan via kassa och bankhändelser eftersom det inte sker någon betalning när du faktiskt gör inköpen. Fakturan till just denna leverantör behöver du inte heller lägga upp under Leverantörsfakturor. Detta får istället hanteras via Bokföring > Verifikationer där du lägger in fakturan manuellt. Visar med ett exempel. 1684 Kredit 4000 Debet 2641 Debet Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-15

Hej Banken kommer med all säkerhet inte dra någon källskatt från den ränteintäkt som uppstår. Du behöver istället bokföra detta som en intäktsränta i eEkonomi så det påverkar ditt bokörda resultat. Källskatten kommer sedan beräknas på det totala resultatet när året är slut. Det stämmer som du skriver att placeringen betraktas som ett bankkontoinnehav. När banken sätter in räntan så bokföra du det på följande sätt. Använder konto 1942 som konto för placeringskontot i mitt exempel. 1942 Debet Räntebeloppet 8311 Kredit Räntebeloppet När kontot sedan avslutas och pengarna flyttas över från placeringskontot till ditt vanliga företagskonto så bokför du händelsen från kassa och bankhändelser mot konto 1942 Konteringen blir då på följande sätt 1942 kredit (Totala behållningen som förs över) 1941 Debet (Samma summa) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej För att kunna svara på hur du skall bokföra återbetalningen behöver jag få veta hur utlägget är bokfört. Dvs vilka konton och belopp ni använt i debet och kredit. Behöver även veta vad det återbetalda beloppet är. Återkom med informationen ovan så skall jag lösa en kontering på hur ni skall hantera detta. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej Det stämmer att momsflytten är helt avdragsgill. Det är enbart momsen på själva bilhyran som man enbart får dra av halva momsen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej Toppen att det löste sig och för att du återkopplade. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej Det verkar som inbetalningen från kunden inte bokförts mot rätt konto (1681) utan mot något annat konto. Då beloppet är så pass lite så är det enklaste sättet för dig att lösa detta på att manuellt lägga in en spegelvänd verifiaktion där du använder samma konton som i 2016. 1681 kredit 390 2018 debet 390 Då kommer saldot på 1681 bli noll och du reglerar det mot det egna kapitalet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej 1. Då konteringen mellan 2013 och 2650 inte är rätt så kan du göra en spegelvänd manuellt inlagd verifiaktion med samma konton. 2013 Kredit 2650 Debet Det kommer då nolla de verifikationerna som lagts in av misstag. 2. Du kan låta det vara som det är då det gäller tidigare år och konto 2012-2019 ändå skall nollas/Bokas om mot 2010 i det nya året. Omföring eget kapital I framtiden så använder du 2013 eget uttag istället för 2012 om du får in momspengar på ditt privata konto. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej Skulle behöva veta vilken bolagsform frågan gäller och om det gäller ett Aktiebolag har du skattekontot kopplat till systemet? Återkom med information på frågorna ovan så kan jag svar hur du hanterar detta. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-14

Hej För att momsrapporten skall bli rätt så måste du ha en momskod på kostnadskontot. Kommer bli en avvikelse i momsrapporten annars. Det normala förfarandet är att momsen redovisas senare när man får underlaget från tullverket eller fraktbolaget som ofta hanterar förtullningen av det man köpt in. Så tar två exempel. Har även sett tillfällen då tullvärdet (Monetära tullvärdet) som momsen skall redovisas på varit ett annat än vad själva inköpspriset är. Men visar med två exempel på hur du kan hantera det. 1. Om du väljer att bokföra det i samband med inköpet från leverantören bör konteringen se ut på följande sätt. 2. Om du hanterar det som det normalt sett hanteras att man redovisar momsen senare när man får tullunderlaget från fraktbolaget eller tullverket så blokförs det istället så här. A) tullverket. Då det sällan sker någon betalning i samband med att man får detta underlag så gör man en manuellt skapad verifiaktion från Bokföriong > verifikationer. B) Fraktbolaget. I samband med att underlaget från fraktbolaget kommer sker en betalning för frakt och tull som regel då bokförs det på följande sätt. För att summera de tre exemplen så ser du att kontona 4545, 2645, 2615 och 4549 ingår i alla tre. Konto 4545 är förinställt med rätt momskod 50 och kommer hantera momsen korrekt åt dig i eEkonomi. 4549 utan momskod används som motkonto för att du inte skall få högre kostnader för inköpet. Kostnaden bokförs när betalningen till leverantören sker. personligen hade jag rekommenderat att du följer de två sista exemplen av två anledningar. Ofta har man inte tagit emot varorna än när man betalar till leverantören och momsen skall redovisas när du fått varan. Sedan så händer det ibland att priset på varan och det förtullade värdet skiljer sig åt något. Hoppas detta gjorde frågan något klararar. Ha en riktigt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Det är som Maja skriver att du bokför det på transaktionsdatumet dvs det datum som pengarna drogs från banken. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Skulle rekommendera att du vänder dig till skatteverket för svar på denna frågan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej När man lägger in balanser så måste du ha lika stora postiva poster (De du lagt in på kassa, bank swish etc) som du har negativa poster. Saldot måste bli noll. Vanliga negativa poster som de flesta har är t ex eget kapital, eventuell momsskuld, Föregående års resultat, andra eventuella skulder som ett lån till exempel. Går dessvärre inte att svara på exakt hur du skall lägga in detta utan en korrekt balansrapport från året innan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Det är beloppet i kredit som jag angav fel ser jag nu. Borde sett ut på följande sätt. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Ok då är jag med på flödet. Jag kommer inte heller åt förslagslådan utan arbetar enbart med bokförings och systemfrågor gällande bokförings och deklarationssystemen som vi har. När det kommer till tranaktioner som sker på skattekontot är datumet inte det viktigaste. Det viktiga är att man får skattekontot bokfört och att händelserna ligger i rätt månad. Vet både revisorer och kunder som bokför hela månadens händelser som skett på skattekontot som en verifiaktion daterad på den sista i varje månad. Så mitt råd är att göra på samma sätt som du gör i dag och försöka komma ihåg att ändra datum och ta bort händelserna från skattekontot. En annan tanke är om det går att inte importera arbetsgivardeklarationen? Om den inte importeras så kan händelserna bokföras från kassa och bankhändelserna i stället. Vet inte om du har kontrollerat detta med vår support för lönesystemen innan har du inte det så kan det också vara en lösning. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Du bokör fakturan på följande sätt Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Har du angett kundens VAT-Number/Momsregistreringsnummer samt markerat att det skall gälla omvänd skattskyldighet på den kunden när du la upp kunden? Om inte så gör detta först och prova att göra en faktura till på kunden. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hi For that cost 6580 Advokat- och rättegångskostnader will be suitable to account that amount on. Best regards Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej Nu är inte jag så uppdaterad på hur lönesystem fungerar skall jag erkänna men som jag tolkar det du skriver så menar du att du dels får själva lönetransaktionen bokförd och även dragningen från skattekontot? Stämmer detta? Bästa hade ju varit om man inte fick med dragningen av skatterna från skattekontot utan bokförde dessa från kassa och bankhändelser. Skulle behöva veta vilka händelser du får med in i eEkonomi och hur dessa bokförs. /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-13

Hej För att kunna svara på frågan behöver jag veta vilket system det är som detta skall fördelas i. Gäller frågan eEkonomi eller något annat system? /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Vad kul att höra att att det hjälpte dig vidare occh tack för återkopplingen. Bara kul att kunna vara till hjälp. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Absolut. I mitt exempel ugår jag att friskvården har 6 % moms som är det absolut vanligaste. Hör av dig om något är oklart eller om du har någon annan fundering. Ha en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Du har rätt att det delvis har med momskoderna att göra. De vanligaste kontona i baskontoplanen som berör försäljning är även systemkopplade till något som heter artikelkontering. Dessa går inte att ändra av den enkla anledningen att de är korrekt inställda och risken för fel är större om de skulle gå att ändra. Min rekommendation är att ni skapar nya försäljningskonton för de som inte går att ta bort momskoden på. 3052 kan t ex bli 3090 Ge det nya kontot den benämning ni önskar och ställ in det utan momskod. Sedan gör ni en manuell verifikation där ni bokför om saldot på 3052 via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 3052 Debet (Saldot) 3090 Kredit (Saldot) Hoppas denna lösning skall fungera skapligt för er. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Det räcker med att du bokför utbetalningen på 5 000 kr direkt mot 7699 och 2641. Du behöver inte bokföra upp någon skuld för detta om utbetalningen sker i samma räkenskapsår som inköpet av kortet sker. Detta för att inköpet som du gör privat inte är företagets kostnad innan ersättningen för friskvårdsbidraget betalas ut. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Om du har med datumet 30/9 som transaktionsdatum så är det datumet du skall använda. Det var då köpet gjordes /Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Normalt sett så är det momsregistrerade företag som säljer sina demoprodukter. För att det skall anses som VMB så måste köpet av den begagnade varan ha skett från någon som inte själv haft avdragsrätt för ingående moms exempelvis en privatperson. Köper du in detta från företag i Europa så skall du räkna det som en nya vara och redovisa omvänd skattskyldighet när du bokföringen. Du säljer den sedan till dina kunder med 25% moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-10

Hej Toppen att du återkopplade med inköpsvärdet. 1. Du bokför försäljningen på följande sätt om du lyckas sälja den och få betalt i sin helhet för hela datorn direkt. 2. Om det inte skulle gå att få betalt för den i sin helhet utan att du vill sälja den genom hyrköp eller delbetalningar så behöver ovan kontering justeras på följande sätt. I Mitt exempel använer jag att kunden betalar 2000 kr per avbetalning. När kunden sedan avbetalar på datorn så bokför du de kommande inbetalningarna mot konto 1682 för att reducera din fordran. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-09

Hej Du skall absolut få ett svar. Jag har dessvärre haft en del annat att stå i så har inte hunnit med att svara förrän nu. Då det gäller utbetalningen till dig själv så bör du bokföra det på följande sätt från sidan kassa och bankhändelser. Förmodar att momsen på friskvården är 6 % i mitt exempel då det är den vanligaste momssatsen. Efter det gör du så att du betalar in de 9 kronorna till företaget och bokför återbetalningen mot konto 1685 så kommer den fordran att nollas. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-09

Hej 1. För att kunna svara å denna frågan behöver jag veta vad inköpsvärdet exklusive moms var. Tolkar det du skrivit som att det är kvar 43 000 att skriva av? 2. Bör gå utmärkt att sälja den som ett hyrköp eller att köparen får delbetala köpet. Skall i princip bokföras som under punkt 1 så behöver ha samma info här för att kunna svara på exakt hur det skall bokföras då. Skillnaden blir att du får lägga det kunden inte betalt som en tillgång på t ex konto 1510 kundfordringar. Men gör så att du återkommer med information om inköpspriset och en bekräftelse på att 43 000 är vad som är kvar att skriva av så skall jag ordna bilder från eEkonomi på hur konteringarna skall se ut. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-09

Hej Ok då är det beloppet som står under statistiskt värde du skall kontera på följande sätt. 4545 Debet 45 372 2645 Debet 11 343 2615 Kredit 11 343 4549 Kredit 45 372 Ha en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-09

Hej Det är inte tillåtet att ta några kostnader som har med privata bilar att göra i alla bolagsformer. Det man får göra istället är att föra en körjournal och sedan ta ut milersättning. Någon moms blir däremot aldrig avdragsgill. Bifogar en länk med mer information om Bilersättning Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Inköpet kan du bokföra direkt men du bokför inköpet enbart mot konto 4000 utan momskod. Momsen redovisar du antingen genom att du bokför den från kassa och bankhändelser i samband med att du fått en fraktfaktura som skall betalas eller så gör du en manuell verifiaktion av enbart momsen som i exemplet från instruktionen Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Det beror på om du har fått båda underlagen samtidigt då kan man bokföra det i samma verifikation. Det normala är dock att man betalar och bokför fakturan till leverantören först och senare får man underlaget för tullfakturan antingen från fraktbolaget eller tullverket och då bokför man den senare delen i instruktionen. Så normalt sett är det två olika verifiaktioner som bokförs. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej 1. Den försäljningen bokför du på följande sätt fram tills dess att du kommer över brytgränsen på 80 000. Momsen som du inte får dra av lägger du in på försäljning och kostnadskontot istället. 2. Det går bra att slå ihop och bokföra flera försäljningar i samma kontering. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Skulle behöva veta om det är själva utbetalningen till dig själv som blivit fel innan jag kan besvara frågan helt korrekt. Återkom med den informationen så skall jag ordna en lösning åt dig. Ha en fin dag så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Om jag tolkar frågeställningen helt rätt så har du gjort på följande sätt. 1. I det tidigare räkenskapsåret så har du bokfört det på följande sätt 2440 Kredit 619 6250 debet 619 2. När fakturan sedan betalades i det nya räkenskapsåret så bokförde du betalningen mot 6250 dvs du bokförde upp samma kostnad en gång till. 1930 Kredit 619 6250 debet 619 3. Sedan har du gjort en korrigering på följande sätt 2440 Debet 619 1930 Kredit 619 Om det som jag skrivit ovan är korrekt så kan du göra precis som du själv skriver att du gör en manuell kontering där du använder kontot för bank (1930) och kostnadskontot (6250). 1930 Debet 619 6250 Kredit 619 Tänk på att lägga in den på samma datum som betalningen gjordes. I och med att du lägger in denna så kommer banksaldot rättas till och du bokför bort kostnaden från 6250. Om jag har missuppfattat frågan så är du välkommen att återkomma så tar vi upp tråden igen. Ha det fint så länge Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Den kontering du bifogat är för hela det monetära inköpspriset Totala varuvärdet) så den gäller inte om det enbart står införselmoms på ditt underlag. Om du har något underlag där det står något om införselmoms så får du gärna bifoga detta så skall jag ta en titt på det. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-08

Hej Det beror på om ni har skrivit av lokalen i tidigare räkenskapsår. Om ni lämnar tillbaka den till föreningen så blir det restvärdet som inte skrivits av som ni får sänka resultatet med. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-07

Hej Tanken är att man skall matcha betalningen som är gjord från företagskontot med insättningen på skattekontot på följande sätt. Tryck på matcha och välj Överföring mellan egna bankkonton. Efter det väljer du skattekontot och motsvarande bankhändelse på skattekontot. Nu förstod jag det som att du redan har bokfört händelsen på företagskontot. Då skall du kunna radera händelsen på skattekontot genom att trycka på soptunnan ute till höger. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-07

Hej Följ då instruktionen som jag skickade till dig. Efterom måltider inte är en avdragsgill kosntad så bör det inte vara någon moms på detta. "Det är inte ovanligt att en arbetsgivare vid tjänsteresor betalar för anställdas måltider Utgångspunkten är att utgifter för anställdas måltider under tjänsteresor utgör personliga levnadskostnader. De anställda ska då beskattas för en kostförmån för måltiden (schablonbelopp). Kostnaden för måltiden är avdragsgill som en personalkostnad vid inkomstbeskattningen. Arbetsgivaren får inte avdrag för den ingående momsen på måltidskostnaderna. Istället får momsen räknas in i den avdragsgilla utgiften för måltiden." Så de 10 kronor som det skulle beräknas moms på anses som en avdragsgill kosntad men momsen skall inte dras av på de 10 kronor som blir skillnaden mellan vad du betalt och summan du återbetalat. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-07

Hej Försökt hitta exakt information angående om förmånder skall påverka brytgränsen men hittar enbart denna information som jag tolkar som att det enbart gäller grundlön innan förmåner. "Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig inkomstskatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inkomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget." För att få ett helt klart svar på din fråga skulle jag vilja hänvisa dig till skatteverket. De kan ge dig ett definitivt besked gällande detta. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-07

Hej Du kan kontrollera under Bokföring > Verifiaktioner hur det tidigare är bokfört. Skulle det inte stämma enligt min instruktion så kan du skapa en korrigeringsverifiaktion. Inbytet är med i konteringen som jag bifogade en bild av. Det är kreditposterna på 5615 och 2641 som avser inbytet (Det tidigare inbetalda beloppet) Önskar dig en fortsatt fin dag.

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej Det stämmer att det skall redovisas skatt och arbetsgivaravgift på lönen som tas ut i företag B också. Dvs katt och arbavgift på ren lön sedan tillkommer skatt och arbetsgivaravgiterna på förmånerna. Då detta mer är en lönefråga än en ren bokföringsfråga så skulle jag rekommender att ni kontakter en lönekonsult för hjälp med beräkningen av lönen som skall täcka skattekostnaderna i företag B och hur ni skall lägga in detta i lönesystemet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej Lagervärdet borde du ha bokfört som en tillgång på konto 1400 eller 1460. Så lagervärdet bör du bokföra om från 4900 till 1400/1460 till att börja med. Då det i princip inte sker något med ditt lager om du själv tar ut en lagervara och tillverkar något annat som sedan tillhör samma lager så behöver du inte bokföra något allst i samband med uttaget och återinförseln. Lättare att reglera detta när du inventerar lagret senare på året. Då kan du justera lagervärdet med förändringen om eventuellt skett. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej För de dragningar via autogiro som sker under ett räkenskapsår så kan ni bokföra betalningen direkt mot kontot för försärkringar, 6310 t ex. Det är enbart den sista dragningen som mest troligt antingen sker i förskott eller efterskott i december/januari som man då bör periodisera dvs se till att det bokförs på rätt räkenskapsår. Önskar dig en fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej Det går utmärkt att göra på det sättet som du tänkt. Blir helt korrekt bokfört då. Ni skulle kunna bokfört insättningen av bidraget mot konto 3989 direkt också ifall man vet att man kommer uppfylla kraven när man får det utbetalt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej 1. Betalningen av lunchen bokför du på konto 7699 Övriga personalkostnader. Du drar inte av någon moms på inköpet alls. 2. Återbetalningen bokför du mot samma konto 7699 och redovisar inte någon moms på insättningen heller. Jag är dock osäker på att det är helt rätt att göra på detta sättet. Försökt hitta information om detta men hittar inte några bra riktlinjer. Normalt sett får man inte lägga ut för privata kostnader som mat anses vara med företagets pengar och sedan ersätta det med enbart förmånsvärdet. Då förmånsvärdet är lägre än vad utlägget var så kan det bli en relativt stor summa på ett år om det sker regelbundet. Skulle rekommendera att betala luncher med privata pengar i fortsättningen. Rekommenderar även att du kontaktar skatteverket och hör efter vad som gäller mer exakt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-06

Hej Om jag tolkar din fråga rätt så får den anställde lön från företag 1 och i det bolaget redovisas även själva förmånsbeskattningen. Sedan är själva frågan hur mycket lön den anställda behöver ta ut i företag 2 för att det skall täcka beskattningen? Själva kostnaden för förmånsbeskattningen beräknas på följande sätt. 11 700 X 30% Personalskatt = 3 510 11 700 X 31,42% i arbetsgivaravgifter = 3 676,14 Så totalt blir det 3 510 + 3 676,14 = 7 186,14 i skatter och avgifter. Tänk på att ta hänsyn till att på summan som är framräknad ovan kommer det tillkomma skatt och arbetsgivaravgift om det skall betalas ut i företag 2. Hoppas detta var svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-03

Hej Fcik inte med summan du skulle bokföra om men har en lösning till dig oavsett. Lättast för dig att rätta detta på är genom att göra en manuellt skapad verifikation. Bokföring > verifiaktioner > Ny verifikation. 2641 Kredit (Summan du vill boka om) 5410 debet (Samma belopp som ovan) Hoppas detta hjälper dig vidare med din rättning Önskar dig en fin fredag och en trevlig helg. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-03

Hej För att kunna hjälpa dig på bästa sätt så skulle jag behöva veta följande. - Hur ser originalverifiaktionen ut (Konton och belopp) -Vilken summa är det du vill bokföra om från 2641 till 5410 Återkom med den informationen så skall jag ge dig ett förslag på hur det skall rättas. Önskar dig en fortsatt fin dag. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-03

Hej Själva leasingfakturan bokför du på följande sätt. Leasingfakturor ställs upp på ett rätt rörigt sätt där det finns en mängd olika avgifter och avdrag vad som betalts tidigare. Dessutom så får endast halva momsen dras av på leasingavgiften. Uppläggningsavgiften får man däremot dra av hela momsen på. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Det påverkar inte resultatet alls så skulle rekommendera att du låter allt vara som det är och eventuellt går över till att bokföra både inköp och frakt mot konto 4000 från och med nu. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Skulle rekommendera att du ringer in till vår telefonsupport så någon kan skärmdela med dig inledningsvis. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Säljer du hästen till ett momsregistrerat företag i Danmark eller en privatperson? Är det till ett momsregistrerat företag så skall du inte ha med någon moms på fakturan. Säljs den till en privatperson så skall du ha med moms på fakturan. Vilken valuta du vill fakturera i kan du bestämma helst själv så SEK går bra. Beroende på om försäljningen sker till ett företag eller en privatperson så redovisas det på olika sätt i momsredovisningen. Företag så skall du ha in hela försäljningen i ruta 35 försäljning av varor till ett annat EU land. Säljs det till en privatperson så skall försäljningen in i ruta 05 och momsen i ruta 10. Sedan beror det på om hästen är bokförd som en tillgång i din verksamhet eller ej. Är den det så skall även tillgången och av avskrivningar bokföras bort i samband med försäljningen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej 1. Denna punkt har du uppfattat helt korrekt. Du bokör det precis som du skriver i 2023 och sedan bokför du betalningen i 2024 mot konto 2440. 2. Denna punkt var inte helt korrekt dock. Det Annica menade vara att du skall bokföra upp lönen och skatten på det vanliga sättet och använda 2893 som motkonto. 2893 Kredit Nettolön 7220 Debet Bruttolön 2710 Kredit Personalskatt 7510 Debet Arbetsgivaravgift 2731 Kredit Avräkning soc avgifter. När sedan lönen betalas ut i 2024 så bokförs utbetalningen mot 2893 enbart. När skatt och sociala avgifter betalas in hanterar du det precis som vanligt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Förmodar att priset 375 984 kr är beloppet inklusive moms. Då skall du hantera det på följande sätt. 1. Kontantinsatsen bokför du på detta sätt. Hela bilens värde behöver bokföras upp och summan som är kvar att betala av skall läggas upp som en skuld i företaget. 2. Amorteringar och ränta bokför du sedan på detta sätt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Skulle råda dig att kontakta skatteverket eller en företagsrådgivare med denna frågan inledningsvis. Skattefrågor och vad som gäller i speciella fall är inte något vi svarar på här i forumet dessvärre. Vi kan hjälpa dig med hur det skall hanteras i eEkonomi rent bokföringstekniskt när du vet hur det skall hanteras senare. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Det går bra att lägga in fraktkostnaden på 4000 också om du vill. Många vill dock separera varuinköpskostnaden från frakten för att bättre kunna följa upp vad man haft i inköpskostnader och fraktkostnader men det är helt upp till dig som företagare att välja här. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej 1. Det är godkänt med friskvård även för Suppleanten. 2. Det går bra att betala med företagskortet. 3. Du matchar det genom att välja Övriga uttag och egen kontering och sedan bokföra nettosumman mot konto 7699 och den ingående momsen mot konto 2641. Visar med ett exempel. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-02

Hej Det finns inte något krav på att särredovisa inventarier på olika konton så det finns inte något hinder för dig att slå ihop dem. Enda problemet som det kan innebära är att det kan vara svårt att se hur mycket som är avskrivet på respektive tillgång. Det kan man dock se under Anläggninstillgångar om det är upplagt under det valet i eEkonomi t ex. Vill du använda ett generellt konto för inventarierna så hade jag rekommenderat 1220 Inventarier och verktyg för kvarvarande värdet och 1229 för de ackumulerade avskrivningarna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-01

Hej En utdelning påverkar inte resultatet och bolagsskatten så du kommer behöva betala den först. Joachim

Joachim E · ‎2023-11-01

Det är en hel del skillnader det är helt korrekt så bra att du kontrollera saker du är osäker på innan. Varsågod och ha en riktigt skön dag.

Joachim E · ‎2023-11-01

Hej Du lägger de 2 500 kronorna på konto 2893 när du lägger in de ingående balanserna. Sedan betalar du in den summan till företaget och bokför inbetalningen mot 2893 för att reglera det förbjudna lånet. Hoppas detta klargjorde det hela något Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-01

Hej Aha du tänker om du tar ut utdelning från företaget. Då stämmer det att du först redovisar och betalar bolagsskatt på vinsten och 20% på utdelningen. De 20 % är pesonalskatt på utdelningen det kommer dock inte behöva redovisas och betalas någon arbetsgivaravgift. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-01

Hej 1. Varuinköpet är helt korrekt som du angett konteringen. 2. Skall du bokföra fraktkostnaden via en manuellt skapad verifiaktion så bör du göra den i två delar. På fakturadatumet gör du denna kontering. Det är en del av det du betalt som är momspliktigt så 2440 Kredit 17 994 5711 Debet 17 059 2641 Debet 935 Sedan på betaldatumet så bokför du det på nytt 1930 Kredit 2440 Debet Är det en direktbetalning med kort t ex så behöver du inte använda 2440 alls. 1930 Kredit 17 994 5711 Debet 17 059 2641 Debet 935 En liten undran angående det ovan. Har du inte ditt företagskonto kopplat till kassa och bankhändelser? Om du har det så skall du göra konteringarna från den sidan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-11-01

Hej Du markerar helt riktigt rutan för mellan man i trepartshandel när du skapar din faktura till kunden. På fakturan från leverantören krävs inte något speciellt utan r en vanlig utlandsfaktura. Det ni bör ha uppgett är ert momsregistreringsnummer till leverantören så det står med på fakturan. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-31

Hej Skulle behöva lite mer information och förtydligande av dig för att förstå exakt vad som skett. En överföring av kapital till en ny bank i samma företag skall du enbart bokföra som en överföring av kapital genom att lägga upp/Skapa ett nytt 19-konto för det nya bankkontot. 1930 = et gamla bankkontot 1931 = te x det nya bankkontot Då skall överföringen av kapital till den nya banken bokföras på följande sätt 1930 Kredit (MInskar kapitalet på den gamla banken) 1931 debet (Ökar kapitalet på den nya banken) Skapar man en bankkoppling för det nya bankkontot så kan den överföringen matchas i eEkonomi på följande sätt. Klicka på knappen matcha, väljs sedan överföring mellan egna bankkonton. Välj sedan det nya bankkontot och insättningen på det kontot Är överföringen av aktiekapitalet till det nya bolaget tänkt som en kortsiktig eller långsiktig placering. Skall de 25 000 återbetalas till det befintliga bolaget? Skall det återbetalas inom en relativ kort tidsperiod kan du låta den överföringen ligga på konto 1680. är det däremot tänk som en långsiktig placering dvs att det befintliga bolaget skall vara delägare i det nystartade bolaget så bör du bokföra om de 25 000 från konto 1680 till konto 1310 andelar i koncernföretag. Återkom gärna med lite mer information gällande bildandet av det nya bolaget. Ha en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-31

Hej Förmodar att du äger fastigheten som privatperson. En fördel med att ta ut marknadsmässig hyra för lokal i det fallet är att du kommer tjäna 50 000 kr per år som privatperson. Då kan du minska uttaget av lön med 50 000 kr per år (Om du vill vill säga) och slipper då betala personalskatt och arbetsgivaravgift för detta. Däremot minskar ju den pensions och sjuklönegrundande inkomsten med samma summa per år. I övrigt tänker du helt rätt i ditt resonnemang. Förstår dock inte helt hur du menar med vad som händer om du tar ut det senare som lågbeskattad. Kan du utveckla den frågan? Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Skulle föreslå att du går in och justerar inställningen på konto 3590 i kontoplanen i eEkonomi. Ta bort momskoden 05 och spara om kontot. Skulle ni behöva använda 3590 med moms vid något tillfälle så kan man manuellt ange momskoden på kontot. För att rätta till avvikelsen i momsrapporten så kan du skapa en korrigeringsverifiaktion och ta bort momskoden efter konto 3590. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Du bokför det med den moms som systemet räknar ut dvs 100,24 i moms detta för att momsen som står på kvittot är moms som är avdragen. Den moms som du skall bokföra dras inte av utan beränas från bruttosumman. Bruttosumman är din kostnad. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Dessa två transaktioner har ju faktiskt skett på ert bankkonto och allt som sker på bankkontot bör bokföras oavsett om det i slutändan påverkar något eller ej. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Bokför både uttaget och återbetalningen mot konto 2999 OBS-konto så kommer dessa båda händelser ta ut varandera och inte påverka er bokföring alls mer än att det skapas två verifikationer. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Då det i detta fallet inte blir fråga om droppshipping som jag förstår det eftersom du själv hanterat både inköp och försäljning så bokförs det på följande sätt. Inköpet bokförs så här. Försäljningen skall sedan bokföras som en vanlig svensk försäljning. Då jag ej vet vad försäljningspriset var så visar jag med ett exempel på 1 500 kr. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Varuinköp som görs från länder utanför EU bokförs helt utan moms när inköpet bokförs. Eventuellt kan det behöva bokföras omvänd skattskyldighet senare när du får undrlaget från fraktbolaget eller tullverket. Att det är moms på ditt underlag för inköpet beror mest troligt på att du inte angett ditt momsregistreringsnummer vid beställningen. Inköpet bokför du mot det konto du vill placera inköpet på (Vad det avser) utan moms. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-30

Hej Om det är kostnaderna ni betalar för TV abonnemanget och underhållet så kan ni använda följande konton. 6230 Datakommunikation för TV abonnemanget 5530 Reparation och underhåll av installationer för underhållet av markantennen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Det går bra att betala parkering med företagskortet. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Om du använder en privat bil bör du föra körjournal i din bil och sedan ta ut milersättning från företaget. Bensinen får du inte ta på företaget om bilen inte ägs av företaget. https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning/ta-p/219305 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Händelsen som skall bokföras 1630 - 1930 är wn insättning på skattekontot. Du får uttaget när du bokför från företagskontot. Händelsen försvinner från skattekontot om du matchar händelsen på rätt sätt från företagskontot. Klicka på matcha, Välj Överföring mellan egna bankkonton, välj bankkonto skattekonto och sedan väljer du motsvarande händelse på skattekontot. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-27

Hej Mycket märkligt får nästan be dig ringa in till telefonsupporten så någon får skärmdela med dig och se hur det ser ut i ditt system. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Tänk på att orgnummer och momsregistreringsnummer är två olika saker. ett momsregistreringsnummer/Vatnummer har en landskod före och oftast ett par checksiffror efter. Visar med ett exempel Organisationsnumret är 556055-5560 Momsregistreringsnumret för ett svenskt företag blir då - SE556055556001 Är det ett korrekt momsregistreringsnummer du angett på kunden? /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Har kunden uppgett ett svenskt momsregistreringsnummer också? Detta är viktigt för att veta om det skall anses vara en Svensk faktura eller om du fakturerar ett EU land. Det går att skicka en faktura till polen om du har angett ett svenskt momsregistreringsnummer på fakturan och givetvis även om du har ett Polskt momsregistreringsnummer. Så kontrollera att du angett ett momsregistreringsnummer. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Det går inte att anävnda kostnader man tar direkt för att vända ett negativt resultat. Då tillgångarna har ett relativt ringa värde som exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp så är det inte något man normalt sett skriver av. Anledningen till att gränsen på ett halvt prisbasbelopp har sats är för att andrahandsvärdet/Livslängden oftast är högre och längre på dessa. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Det är hela inköpsvärdet exklusive moms som skall skrivas av i så fall dvs 31 250 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej jag skulle rekommendera något av dessa två konton för bränslekostnaden och kvittot från macken räcker bra som underlag. 5030 Värme (Om du hyr lokalen) 5130 Värme (Om du äger lokalen) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Då jag förmodar att du inte säljer momsfria tjänster (Rätt ovanligt) så skall du välja konto 3048 med den momssats din tjänst har om du skulle sålt den till en svensk kund. Det absolut vanligast är 3048 - Försäljning EG 25% då de allra flesta tjänster som säljs är belagda med 25% i Sverige. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Du behöver inte spegla/Koppla sparkontot till eEkonomi om du enbart använder det för att sätta undan pengar och att du när pengarna skall användas då för tillbaka pengarna till företagskontot. Överföringar mellan interna bankkonton bokför du på följande sätt. (Varje bankkonto man har skall ha ett eget unikt 19-konto i din bokföring) Klicka på knappen matcha och välj Övriga uttag och egen kontering. Skriv sedan in konto 1940 övriga bankkonton på raden under 1930 och lägg samma belopp i debet. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Joachim E · ‎2023-10-26

Hej Vinstmarginalbeskattning gäller även vid försäljning till andra Eu länder. Nedan citat är taget från skatteverkets hemsida. "Handel med andra EU-länder Du kan använda VMB vid handel med andra EU-länder i följande fall: Vid försäljning av varor till en köpare i ett annat EU-land. Vid vidareförsäljning av varor du köpt från ett annat EU-land där säljaren tillämpat VMB. Vid försäljning med VMB till en företagare i annat EU-land får inte någon moms framgå i fakturan. Istället ska en särskild uppgift om VMB framgå. Du ska inte heller redovisa försäljningen i en periodisk sammanställning." Så försäljningen bokförs på samma sätt som om du sålt den till en privatperson i Sverige. Det som skiljer sig åt är själva förtullningen som du får bokföra som antingen en separat post eller rad i konteringen. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs