Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @nollnoll Leverantörsfakturor har normalt inget eget nummerserie i systemet på samma sätt som kundfakturor. Anledningen är att leverantörsfakturor redan har ett fakturanummer från leverantören, och det är det numret som registreras i systemet. När fakturan bokförs får den däremot ett verifikationsnummer enligt den nummerserie som gäller för verifikationer i bokföringen. Du kan alltså vanligtvis se två olika nummer: Leverantörens fakturanummer (det som anges på fakturan och registreras i systemet)Verifikationsnummer (skapas av systemet när fakturan bokförs) Om du menar en intern nummerserie specifikt för leverantörsfakturor, så finns den i många system inte separat utan hanteras via verifikationsserien.
Hej igen @nollnoll, När en bankkoppling är aktiv skickas betalningar normalt direkt till banken och då finns tyvärr inte möjlighet att samtidigt skapa en betalningsfil från programmet. Eftersom du får felmeddelandet AG01 behöver vi titta närmare på hur bankkopplingen och kontot är uppsatt samt vad banken returnerar för svar i loggarna. Det är därför bäst att vår support kollar på det tillsammans med dig så att det blir rätt inställt. Jag vill inte heller ge dig en tillfällig lösning som eventuellt kan fungera i vissa fall men kanske inte i just i ditt fall så därför är det bäst att gå via supporten direkt. Kontakta gärna supporten på 0470‑70 60 00 så kan de undersöka vad som orsakar felet och hjälpa dig vidare.
Hej @Lena Ekonomi I Ekonomiöversikt finns det i dagsläget tyvärr inte färdiga nyckeltal för ROS eller COS, och rapporterna går inte att fritt anpassa. Däremot går det att ta fram underlaget direkt i Ekonomiöversikt. Du kan till exempel använda resultatrapporten där både omsättning, rörelseresultat och kostnad för sålda varor framgår. Därifrån kan du räkna ut: • ROS genom att dividera rörelseresultatet med omsättningen. • COS genom att dividera kostnad för sålda varor med omsättningen. Om du vill arbeta mer löpande med dessa nyckeltal brukar ett smidigt sätt vara att exportera resultatrapporten till Excel och lägga in egna formler för nyckeltalen. Då kan du återanvända samma fil varje period och bara uppdatera siffrorna från Ekonomiöversikt. Jag har även tagit ditt önskemål om fler nyckeltal och mer anpassningsbara rapporter vidare internt. Om någon annan användare har bra tips att dela med er av till Lena Ekonomi så hoppa gärna in i tråden.
Hej @karin_mol Om du väljer alternativet Nästa faktura kommer ränteavgifterna att läggas till på nästa faktura du skapar till kunden, så att båda ränteavgifterna hamnar där. Om du istället väljer Fakturera och skapar räntefakturorna direkt kan det se ut som att två räntefakturor kommer att skapas (en per ursprungsfaktura). Men om det gäller samma kund slås de ihop och det skapas en räntefaktura där båda ränteposterna finns med. Ta en säkerhetskopia innan du kör igång så kan du återställa den om något inte skulle bli som du önskar. Lycka till och ha en fin dag!
Hej @Leon2017 Utifrån informationen här är det svårt att se exakt varför alternativet Avskrivning inte visas under Åtgärder. Det kan bero på flera olika saker, till exempel hur tidigare avskrivningar är registrerade eller om något har ändrats i anläggningstillgången efter att första avskrivningen gjordes. För att kunna se vad som hänt i just ditt fall behöver vi kika närmare på anläggningstillgången tillsammans med dig i programmet. Du är därför varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig att gå igenom det och få ordning på avskrivningarna.
Awesome