Hej Nellie!
Som jag tolkar dig så har du, när du fått in bankhändelsen på banken (förskottsbetalningen), gjort en insättning och på en egen kontering valt bokföringskoknto 1480 som motkonto till 1930. När leverantörsfakturan kommer, registrerar du den som vanligt under leverantörsfakturor.
För att sedan göra en "betalning/delbetalning" på fakturan så behöver du skapa en manuell verfikation under Bokföring - Verifikationer , lägg in bokföringskonto 2440 och sedan koppla leverantörsfakturan i kolumnen "Faktura" samt skriv in det belopp som ska betalas bort. På nästa rad lägger du in bokföringskonto 1480 för att balansera upp och på så sätt boka bort värdet från bokföringskonto 1480.
Nedan lägger jag in bilder som visar hur det kan se ut.
Hoppas detta kan hälpa dig och annars är du självklart välkommen att höra av dig till mig eller till mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig gärna.
//Tinna
