Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hur funkar det om din huvudvaluta är EUR, typ i Finland. Fungerar säkert utmärkt och att problemet handlar om dubbla beräkningar som du var inne på. I min värld så är detta en bugg, något som utvecklarna inte tänkte i genom fullt ut, något som fungerar nästan.

Senaste inlägg RCS123

Frågor & funderingar

Hej @Näsvikens Bygdegårdsförening Välkommen som ny forummedlem. När du ska lägga till en medlem i din förening följer du instruktionen Lägg till kund. När du anger föreningens organisationsnummer så visas kryssrutan Medlem. Markera den så kan du lätt skilja dina medlemmar från dina kunder. Om du inte får det att fungera är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Jag trodde det var enstaka fakturor det handlade om, inte dessa mängder du talar om, sorry....🤔När det gäller hyror, har Visma en bra samarbetspartner, Real. Real vänder sig till bolag som fakturerar hyror och de har funktionen vilande moms och att lägga intäkter på interimskonton. Företaget heter som sagt Real och de finns på Youtube där de berättar om programvaran.Har ingen lösning till dig när det gäller periodiseringarna av ROT och RUT.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hejsan!De fakturor som du hade i Admin, bör du lägga under "Ej reskontrafördra kundfakturor" så de inte blandas med eEkonomis fakturor vid betalningar. Det blir så jobbigt om det blir fel...Du får boka bort fakturorna med kundförluster, genom att ta och vända bort momsen i debet och att kostnadföra 6351, "Konstaterade förluster på kundfordringar". Balanskonto blir det 15xx där fakturorna ligger (i kredit)Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Du har inte gjort något fel, så du ska INTE skapa en kreditnota. Det finns en del kunder som räknar ören på det här viset och inte förstår att det jämnar ut sig i längden. Om det är så att dessa fakturor ligger öppna (=ej fullt betalade ännu) så gå in på dessa fakturor och gör en betalning till konto 3740. I och med att det är icke görbart i en och samma sväng i eEkonomi, boka örena mot konto 1990 (du måste aktivera detta konto, så svara JA på frågan som kommer upp).När fakturans/fakturornas ören blivit bokade på 1990, tar du upp veriifikatet och går in på raden för 1990 och byter konto till 3740.Går det inte att byta konto där det står 1990, lägger du till en rad istället, bokar 1990 i kredit med dessa ören och motbokar på ny rad i debet 3740.Lycka till!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting