Du kan inte ändra ett ingånget avtal, utan du får ändra arbetssätt.Jag trodde att du kunde hitta min text där under, men nu har jag gjort en ny till dig. Här kommer den:Skapa en Konteringsmall / ett Bokföringsförslag i Spiris Bokföring & Fakturering +Vi tar ett exempel nu, att du varje månad får en faktura på elkostnad från elbolaget Dyrbar El AB. Tidigare har du åtnjutit funktionen att programmet tagit tidigare kontering och applicerat denna på denna faktura, men nu har det ändrats. Då kan du, ifall du har Plusvarianten av programmet, lägga in en mall som hjälper dig på samma sätt som tolkningen gjorde tidigare. Med denna funktion, kan du också i en handvändning byta mall till en annan ifall du behöver byta. Tricket är bara att skapa flera egna mallar beroende på vad du köpt in.Gör så här:Inställningar -> Bokföringsmallar -> Ny bokföringsmallI rutan Namn skriver du: - 5020 –Användningsområde: LeverantörsfakturaBeskrivning: valfri textUnder Konto på första raden, ligger 2440 som en standard och plutten för Kredit är ifylld och klarUnder Konto på andra raden, väljer du konto 2641, gröna plutten för Debetoch ställer dig sedan i formelfältet med markören och klickar på Momsknappen ovanförUnder Konto på rad tre, fyller du i konto 5020 (aktivera det om det inte är aktivt redan), plutten Debetska vara grön och sedan ställer du dig med markören i formelfältet igen.I formelfältet för 5020 klickar du på knappen Total, tar sedan ett minustecken följt av knappen MomsSpara längst ner på gröna knappenSå här ska det se ut när du är klar:Koppla denna mall till en leverantör i Spiris Bokföring & Fakturering +Du kan skapa hur många mallar du vill och koppla dessa inne i leverantörsregistret till alla leverantörer du har. När man sedan skapar en manuell (eller autokonterad) faktura, kickar denna mall in med automatik.Gör så här:Inköp -> Leverantörer -> Klicka på leverantören i fråga så du kommer åt att redigera därinne.Längst ner till höger, hittar du rubriken Övriga uppgifterDär finns under Bokföringsmallar alla mallar du har att välja mellanGå in i rutan och välj – 5020 –SparaSkapa en kostnadsfri leverantörsfaktura utan automatisk tolkning i Spiris Bokföring & FaktureringGå till: Inköp -> Leverantörsfakturor -> Ny leverantörsfakturaGå till Leverantör och välj rättFyll i fakturadatum och förfallodag samt fakturanummerFyll i Totalbelopp samt momsKolla siffrorna en extra gång så de är korrekta och överensstämmer med fakturanSom du ser har mallen kickat inSpara och bokför på gröna knappen längst nerDra in underlaget till fakturan i i Spiris Bokföring & FaktureringÖppna fakturan igenÖppna filhanteraren där PDF:en med fakturan liggerKlicka på lila knappen till höger som heter Kopplade bilderTa tag i PDF-fakturan i filhanteraren och dra den till rutan till höger och släpp den därSparaKlart!NoteringÄr det så att du INTE har Plus-varianten av programvaran, gå till rubriken Kostnadsfri leverantörsfaktura och utgå därifrån. Du måste fylla i kontonumret själv.Lycka till!Mvh Lena
