Hej @Lena_Sundman    Välkommen som ny forummedlem.    I hjälpavsnittet Skapa utbetalning via betalfil under rubriken Inställningar så kan du läsa om vad som gäller för Swedbank och att om du väljer formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) även ska ange ditt avtalsnummer hos banken i fältet Kund-/Avtalsnr under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.   Hoppas det hjälper annars är du välkommen att slå oss en signal på 0470-70 60 00.    ... Visa mer

Hej @Lotsgården    Då ringer du supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Välkommen! ... Visa mer

Hej @Norrland  För att kunna skicka lönebesked digitalt till Kivra via Visma Lön 600 behöver ni kontrollera följande: Gå till Personal - Anställda - Aktivera anställda och se till att de som ska få digitala lönebesked fortfarande har markeringen kvar för Min Lön/Kivra. Gå sedan till Arkiv - Synkronisera digitala tjänster och synkronisera en gång. Om det fortfarande inte fungerar efter dessa steg är ni välkomna att ringa oss på 0470-706000, så kan vi felsöka tillsammans. ... Visa mer

Hej @Mumsan66  Både Lön i Spiris och Lön 600 har redan stöd för SUS-format, så själva bytet från Bankgirots KI Lön till Swedbanks SUS Lön går att göra redan nu om man vill förbereda i god tid inför hösten 2026.   För att använda SUS behöver du teckna avtal med Swedbank om hur dina insända lönefiler ska tolkas och hanteras. Anpassningen är alltså inte bara en programfråga – den kräver också att banken aktiverar rätt rutin för dina utbetalningar. Liksom Carina nämner kan man välja att låta banken hålla kontoregistret, eller att själv hantera kontonumren i löneprogrammet. Fördelen med det senare är att du har full kontroll och slipper riskera att löner går ut som kontantavi om kontonumret inte finns registrerat i bankens register.   Mer information om hur du ställer in SUS-utbetalningar för Lön 600 finns i hjälpen Utbetalning – företagsinställningar   Motsvarande hjälp för Lön i Spiris är Löneinställningar - Löner och utbetalningar På swedbank.se kan du läsa mer om betalningar via SUS och hur de anställda anmäler sitt konto. ... Visa mer

Hej @Perbackman  I Tid finns idag ingen funktion för att hantera flextid utan systemet hanterar endast ett allmänt tidssaldo.   Det innebär att en ökning eller minskning av tidssaldot i Tid inte automatiskt påverkar de kompletterande lönearter ni har skapat i Lön 600 för flex (oavsett om ni kopplar via lönekod). På samma sätt kommer justeringar av exempelvis kompsaldo i Lön 600 inte att uppdatera tidssaldot i Tid.   Förhoppningsvis ger detta klarhet kring hur systemen fungerar och vad som är möjligt i dagsläget. Lycka till med ert fortsatta arbete och ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @nicke_7    AutoCollect-tjänsten fungerar endast för svenska kunder och betalningar i svenska kronor. Eftersom detta gäller en norsk medborgare behöver du kontakta AutoCollect (Amili) direkt för att höra om de kan hjälpa till utanför den vanliga programfunktionen.   Du kan nå dem via kontaktformuläret här: https://www.amili.se/kontakta-oss     ... Visa mer

Hej @Kenjoswe,   Tack för ditt inlägg och för att du delar med dig av dina tankar kring rapporterna i Ekonomiöversikt.   I dagsläget har jag tyvärr ingen information om ifall funktionen du nämner är planerad. Vi uppdaterar forumtråden om det kommer nyheter kring detta, så håll gärna utkik här framöver.   Vi tar gärna emot dina önskemål – lämna dem direkt till våra utvecklare via tummen upp-ikonen i den lila listen på startsidan. På så sätt hamnar förslaget direkt hos rätt team och kan beaktas i framtida utveckling.   /Tinna ... Visa mer

Hej @Liva24  Jag förstår att du vill bokföra detta manuellt, men hur man gör beror på flera faktorer – bland annat hur ditt avtal ser ut, vilka löneformer som används och hur tidigare semesteravsättningar hanterats. Därför är det svårt att ge ett generellt svar som blir helt korrekt för just ditt bolag.   För att få det rätt i just din situation rekommenderar jag att du kontaktar en redovisningskonsult som kan hjälpa dig utifrån dina förutsättningar. På vår sida Hitta din redovisningsbyrå har vi samlat information och du kan även få hjälp att bli matchad direkt. Ha en fin dag!    ... Visa mer

Hej @humlan600    Tack för din fråga. I dagsläget har Visma Lön 600 inget stöd för API-rapportering till Collectum. Vi använder fortsatt den nuvarande rapporteringslösningen.   Vi följer såklart Collectums utveckling och eventuella förändringar i deras krav. Skulle det bli så att API-rapportering blir den enda möjliga rapporteringsvägen, kommer vi att utvärdera hur vi bäst kan stödja det i Visma Lön 600. ... Visa mer

Det var ett sant nöje 😍 @malin.bonde@rmeab.se   ... Visa mer

Hej @Anne-Lie1    Välkommen som ny forummedlem.    Vi har stöd för betalningar till Swedbank via formatet XML/ISO20022, vilket även motsvarar det format Swedbank refererar till i sitt utskick. Vi har inte fått någon information från Swedbank om en specifik version "ISO20022 v3", men utifrån deras dokumentation tolkar vi det som att vårt stöd för XML/ISO20022 uppfyller kraven. Fördelar med formatet XML/ISO20022 Framtidssäkert format som Swedbank rekommenderar. Hanterar både svenska och utländska betalningar i samma fil. Det här behöver du tänka på: För att kunna skicka filer till Swedbank med det här formatet behöver du ange ditt Kund-/Avtalsnummer i inställningarna för betalningar. Om du inte redan använder XML/ISO20022 för leverantörsbetalningar behöver du kontakta Swedbank för att aktivera formatet i ditt avtal. Namnet på betalfilen börjar med: Pain00100103 följt av bank, sändningsnummer samt datum/klockslag. Svar på din fråga om uppdatering eller inställning: Om du redan har en aktuell version av affärssystemet som stödjer XML/ISO20022 krävs oftast bara att ni gör rätt inställningar för Swedbank (t.ex. ange Kund-/Avtalsnummer) och att avtalet med banken är klart. Om ni har en äldre version kan det vara så att ni behöver uppdatera programmet för att få stöd för formatet. Är du osäker, kontakta gärna vår support så kan vi se vilken version ni har och hjälpa er vidare. ... Visa mer

Hej @Peter Sjögren Energirör    Välkommen som ny forummedlem.  I dagsläget visar resursplaneringen bara antal timmar – inte specifika klockslag som 10–14. Om ett projekt ska visas automatiskt i resursplaneringen beror det på vilken vy som används:   Utgår vyn från projekt syns det automatiskt.  Utgår vyn från medarbetare behöver projektet läggas till manuellt i listan.   Vill du prata mer om detta och att vi visar hur det ser ut i systemet är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00. ... Visa mer

Hej @Emma Köhalmi  Arbetsgivarintyg.nu är en kostnadsfri e-tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att fylla i och skicka in arbetsgivarintyg digitalt till a-kassan. I hjälpavsnittet Skicka arbetsgivarintyg berättar vi hur du gör i ditt löneprogram.  Lyckat till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @catla75    Tack för din fråga. Har du hunnit prata med vår support än? Det kan vara ett bra första steg, särskilt om det gäller hur du använder programmet – vi hjälper gärna till via den vägen.   Om det istället är själva bokföringen du vill få kontrollerad så vet jag att det finns många kunniga redovisningskonsulter här i forumet. Kanske någon har möjlighet att ta sig an uppdraget?   Om inte, kan vi gärna hjälpa dig att komma i kontakt med en passande redovisningsbyrå. Du kan även själv hitta en redovisningsbyrå eller revisor som arbetar i Spiris via sidan Hitta din redovisningsbyrå.   Länken hittar du här: Hitta din redovisningsbyrå   Hoppas detta hjälper och att du får en fin dag!    ... Visa mer

Hej @IngelaÅ1  Välkommen som ny forummedlem 🌻   Gör så att du ringer oss på 0470-70 60 00 så hjälper supporten dig med detta. Ibland krävs lite handpåläggning men det löser vi.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @perjoakim1    Tack för att du hör av dig igen. Som vi nämnt tidigare hanteras alla önskemål om nya funktioner sedan några år tillbaka direkt av vår utvecklingsavdelning. Ditt önskemål om att kunna använda kundens artikelnummer i offertmallen är registrerat hos dem sedan tidigare. Vi kan tyvärr inte ge någon exakt tidplan för om eller när detta kommer att införas, men när vi släpper nyheter och förbättringar i programmet publiceras informationen alltid under Nyheter i programmet. Där kan du som användare hålla dig uppdaterad om vad som är nytt. Här är länken till sidan Nyheter i programmet.   Vi uppskattar att du fortsätter dela med dig av dina behov — det hjälper oss att utveckla Visma Administration i takt med våra kunders önskemål. ... Visa mer

Hej @Liva24    Vilket löneprogram kör du?  Om du använder Spiris Lön eller Visma Lön 300/600 är det superenkelt – välj snabbvalet Semestersättning eller Semester, ersättning. Då sköter programmet allt åt dig: semesterskulden minskas automatiskt, posten i balansräkningen (skulden till personalen) bokas ner och kostnaden hamnar rätt i resultaträkningen. Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Christel9    Jag förstår verkligen att det känns både frustrerande och opraktiskt att så många scheman – även inaktiva – följer med vid synkroniseringen till Anställd. Anledningen till detta är att systemet idag inte skiljer på aktiva och inaktiva scheman vid överföringen, vilket innebär att alla scheman som finns registrerade i Lön 300/600 tas med. Det går absolut att använda Anställd även för företag som har många scheman i historiken, men jag håller med om att det inte är optimalt att behöva hantera en så omfattande lista. I Anställd finns som tur är en inställning som gör att du kan välja att inte visa de inaktiva scheman i den dagliga arbetsvyn.    Det betyder att även om de följer med vid synkningen, behöver de inte störa i det praktiska arbetet. Bästa förberedelsen inför synken är ändå att manuellt ta bort de scheman som du vet är helt obrukade. Jag förstår att det kan kännas tidskrävande, särskilt när det finns historik över många år, men tyvärr är det i dagsläget den enda metoden för att minska omfattningen i listan du arbetar med. Jag har kollat med våra specialister både en och två gånger om det finns någon genväg att erbjuda men det är tyvärr så det funkar idag.  ... Visa mer

Hej @max1001  Om ditt PEPPOL‑ID inte syns i Inställningar → Företagsinställningar → Faktureringsuppgifter trots att du har aktiverat mottagning av e‑fakturor, kan du prova följande:   Gå till företagsinställningarna och ta bort bocken vid ”Ta emot e‑fakturor”. Logga ut ur programmet och sedan logga in igen. Bocka i ”Ta emot e‑fakturor” på nytt.   Efter detta kan det ta upp till 24 timmar innan PEPPOL‑ID:t visas i systemet.   Om det är brådskande och du behöver ditt PEPPOL‑ID direkt, kontakta gärna vår support på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig. ... Visa mer

Helt rätt @LW - In Blue Accounting  Jag vill slå ett slag för hjälpavsnittet Automatisk bokföringshjälp av leverantörsfaktura där vi en bit ner på sidan reder ut vanliga frågor. Hoppas det hjälper och kan vara ett komplement till Lenas fina svar.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Christel9  Jag förstår absolut att det vore önskvärt att få bort alla inaktiva scheman innan synkroniseringen mot Lön Anställd, så att du bara får med de scheman som faktiskt används. Tyvärr fungerar det så att alla arbetsscheman som finns i Lön 300/600 – både aktiva och inaktiva – följer med vid synk till Lön Anställd. Det enda sättet att kontrollera om ett schema har använts av en anställd är att försöka ta bort det. Har schemat använts får du ett meddelande om att det inte går att radera. Det finns ingen rapport eller utskrift som visar vilka scheman som är i bruk.   Om ett schema aldrig har använts kan det tas bort utan problem. Inför uppstart av Lön Anställd är det därför bäst att manuellt radera de scheman som du vet att du inte vill ha med och som inte används av någon anställd. På så sätt får du en så ren lista som möjligt vid synkningen. ... Visa mer

Hej igen @Lovisa  Nu fick jag info om att det skulle funka igen.  Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Gunilla65  Ja, ni kan följa instruktionen i hjälpavsnittet Ta emot e‑dokument, under rubriken Ta emot e‑order. Där framgår att ni kan välja att endast markera alternativet för e‑order och lämna e‑faktura omarkerat – båda behöver inte vara aktiverade. Det är tillräckligt att aktivera tjänsten på företagsnivå, det behöver alltså inte göras några inställningar per användare. Lycka till och vill du att vi kikar på det tillsammans så är du alltid välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Lovisa    Du har helt rätt. Just nu verkar det vara ett problem med tolkningen men vi jobbar på att lösa det. Håll koll på sidan Spiris Driftinformation Tack för att du hörde av dig!  ... Visa mer

Hej @BRITT-KIN  Välkommen som ny forummedlem.  När artikeln är markerad som lagervara så följer den lagerhanteringen i programmet – det är då programmet räknar ut lagersaldo, reserverat och disponibelt. Om den inte är lagerförd behandlas den som en tjänst eller icke‑lagerstyrd artikel, och då blir fälten för reserverat och disponibelt tomma. Kan det vara det som hänt hos dig kanske? Utan att se hur det ser ut i ditt program är det svårt att felsöka så ring oss på 0470-70 60 00 så kan vi titta på det tillsammans. Ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @Isak85    Jag har räknat på det sätt som semesterlagen säger när man använder sammalöneregeln: Du får din vanliga månadslön under semestern, plus semestertillägg på 0,43 % per dag (procentsatsen på tillägget kan variera med vanligt med 0,43%).   Det betyder att man inte räknar om själva månadslönen till ett dagbelopp – den ingår redan – utan man lägger bara till semestertillägget till ordinarie lön. Man brukar säga bibehållen månadslön plus ett semestertillägg så blir det lite enklare att komma ihåg.   Har du några följdfrågor är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så kan vi förklara mer om du vill.   ... Visa mer

Hej @grimjack    Du är varmt välkommen att slå supporten en signal på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    ... Visa mer

Hej @annahelena    Om ett snabbval har en bock på sig så bör de vara uppplockade på en lönekörning och då ska de inte störa bytet av semestervillkor. Här behöver vi koppla upp och titta på hur det ser ut i ditt program så ring oss på 0470-70 60 00 så kan vi koppla upp och felsöka tillsammans med dig. Jag blir jätteglad om du återkopplar till mig så jag vet att det har löst sig för dig.    Välkommen att kontakta oss!  ... Visa mer

Hej @annahelena  Det låter som att det finns en gammal post kvar i kalendariet som behöver raderas innan du kan ändra semestervillkoret. Gå tillbaka i kalendariet, ta bort posten (förmodligen ligger den långt tillbaka) och prova igen. Behöver du hjälp att hitta posten så ringer du supporten på 0470-70 60 00. Jag hittade hjälpavsnittet Återanställ en tidigare anställd i företaget där du hittar info som kan vara användbart.  ... Visa mer

Hej @Frida B  Förstår, synd att rapporten inte fungerade för ert behov. Bra att du kollat med supporten. Om du vill kan du lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via knappen "Förbättringsförslag" i den lila listen på startsidan i programmet.     ... Visa mer

Hej @Christel9    Det går tyvärr inte att radera arbetsscheman som någon gång har använts av en anställd, eftersom de behövs för att kunna bevara korrekt historik.   För att få en mer överskådlig lista kan du istället markera schemat som inaktivt och sedan bocka ur alternativet Visa även inaktiva arbetsscheman när du arbetar i programmet.   Jag tar med mig detta som ett internt önskemål till vårt löneteam för framtida förbättringar.   ... Visa mer

Hej @HEkman  I dagsläget har vi stöd för LB- och SUS-format till Swedbank. Vi har ingen information om när banken planerar att sluta med dessa format. Du behöver alltså inte göra någon förändring just nu. Om det kommer en förändring ser vi förstås till att du får tydlig information i god tid, så att allt fungerar som det ska även framöver. Följ gärna tråden XML/ISO20022/pain.001 i Visma Lön 300/600 som vi uppdaterar när en förändring sker.  ... Visa mer

Hej @Isak85    Semesterlön kan enligt semesterlagen beräknas på två sätt – enligt sammalöneregeln eller procentregeln.   I Lön görs beräkningarna med hjälp av olika semestervillkor. Beroende på vilket semestervillkor du väljer beräknas semesterlönen antingen utifrån sammalöneregeln eller procentregeln. Val av semestervillkor gör du inne på den anställda, under fliken Semester.   Sammalöneregeln: Som månadsavlönad får du din ordinarie månadslön under semestern, plus ett semestertillägg på 0,43 % av månadslönen per semesterdag. Med en månadslön på 31 200 kr blir semestertillägget: 0,43 % × 31 200 kr = ca 134 kr/dag Vid 25 dagar ≈ 3 350 kr totalt.   Procentregeln (12 %): Semesterlön = 12 % av all intjänad bruttolön under året. Exempel: 31 200 kr × 12 månader = 374 400 kr 12 % × 374 400 kr = ca 44 928 kr för året (≈ 1 797 kr/dag vid 25 dagar).   Observera att procentsats och beräkningssätt kan variera beroende på ditt kollektivavtal eller anställningsvillkor. Om du är osäker ska du alltid kontrollera med ditt fackförbund eller arbetsgivarorganisation innan du använder beräkningen.   Använd alltid ett löneprogram för att hantera löner och semesterlön – det minskar risken för fel och sparar tid. Att bokföra löner manuellt ökar risken för felaktigheter, särskilt när det gäller semesterberäkningar.   Du kan läsa mer och se tydliga exempel i hjälpavsnittet Beräkning av semesterlön Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du ringer supporten på 0470-70 60 00.   ... Visa mer

Hej @Norrland    När det gäller att justera lönearten för OB så att beräkningen baseras på genomsnittlig sysselsättningsgrad i Visma Lön 600 är det tyvärr inget jag kan hjälpa dig med i detalj här och nu. Jag rekommenderar att du börjar med att kontakta vår support på 0470‑70 60 00 och hör om de kan hjälpa dig. Det är möjligt att de hänvisar dig vidare till någon av Vismas lönekonsulter för att säkerställa att formeln blir korrekt enligt detaljhandelsavtalet. Om du redan pratat med supporten och önskar boka tid direkt hos lönespecialisterna kan du göra det här. Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Pia Andersen    Välkommen som ny forummedlem.  När du markerar rutan "Levererad" på en order blir artikeln utlevererad från lagret men själva ordern ligger kvar som ej fakturerad" till du skapat en faktura från ordern. Först då försvinner den från spårningsvalet "Order, ej fakturerad" inne på artikeln i artikelregistret.   ... Visa mer

Hej @Uffe_R  Ja, det går att nedgradera till bara Bokföring om ni känner att faktureringen inte behövs. Då sparas ert nuvarande företag med både bokföring och fakturering som ett arkiv, så ni kan se tidigare fakturor, men ni kan inte skapa nya.   Om ni skulle uppgradera till fakturering igen längre fram så följer inte de gamla fakturorna med in – de finns kvar i arkivet. Och stämmer, faktureringen kostar inget extra idag, så om ni ändå vill behålla den kan ni helt enkelt låta den vara utan att använda den. Om det blir aktuellt för dig att göra en nedgradering rekommenderar jag verkligen att du ringer supporten först på telefon 0470-70 60 00 så vi kan säkerställa att inga missförstånd uppstår och då vet jag att du är i trygga händer.  Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson  Jag har kollat med teamet och ingen har hört av sig om samma problem idag eller igår. Vi ska självklart kika närmare på det när du ringer oss. Ring oss på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig direkt. ... Visa mer

Hej @LW - In Blue Accounting  Jag flyttade ditt inlägg till den platsen du önskade – tack för att du sa till 😊   Din idé med en lista över förbättringsförslag och tumme upp/ner låter både rolig och praktisk. Vi hade faktiskt något liknande tidigare, men som du vet har vi gjort en förändring, och idag hanteras alla önskemål helt utanför supportavdelningen och går direkt till våra utvecklare. De arbetar enligt ett särskilt arbetssätt där alla förslag samlas in, granskas och prioriteras tillsammans med många andra idéer från våra kunder.   Jag kommer att lyfta ditt förslag till dem så att det finns med som input när de ser över idéhanteringen framåt. Tack för att du tar dig tid att komma med konkreta förbättringsförslag – och tack för allt du bidrar med i forumet!  /Tinna ... Visa mer

Åh du har rätt - den ligger fel. Jag flyttar den @LW - In Blue Accounting 🌻 ... Visa mer

Hej @Glasmakarn    Om du arbetar i Bokföring & Fakturering tror jag att det ska hjälpa att du rensar cache. Följ instruktionen och om den inte hjälper så ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.    /Tinna   ... Visa mer

Hej @Melina    Ja, du uppfattar det rätt att det är årsbokslutet som ligger till grund för uppgifterna i NE‑bilagan till Skatteverket. Eftersom du har förenklat årsbokslut gäller lite enklare uppställning, men du behöver fortfarande sammanställa resultaträkning och balansräkning manuellt utifrån din bokföring.   Frågan du har gällande bokslutet är redan klar – det arbete min kollega Joachim hjälpte dig med rörde avslutet av företaget. Det som återstår är att fylla i NE‑bilagan nästa år, vilket går att göra manuellt direkt på Skatteverkets hemsida. De uppgifter som ska in i NE‑bilagan kan du hämta från din balansräkning och resultaträkning.   Detta är ingenting som vi hjälper till med, utan vår rekommendation är att du skaffar modulen Deklaration och Årsbokslut som garanterat kommer underlätta och spara tid för dig.    Lagstiftning kräver att räkenskapsinformation arkiveras i minst sju år. De tre första åren ska bokföringen sparas i sitt originalformat. Därefter ska den sparas i ytterligare fyra år men kan då sparas i annat format.   Enligt avtalet sparas din räkenskapsinformation i originalformat i Bokföring & Fakturering i sju räkenskapsår. Om du vill spara uppgifterna längre måste du skriva ut materialet eller spara det i annat format. Om du ska fortsätta arbeta i ett annat ekonomiprogram kan du skapa en SIE‑fil för att ersätta vissa rapporter.   Du kan redan nu säkerställa att du har det du behöver – du behöver inte vänta tills du inte längre har tillgång till Bokföring & Fakturering (vilket för närvarande sker sju år efter sista räkenskapsårets utgång).   Per räkenskapsår ska du skriva ut följande:   Balansräkning – urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj även att konton ska visas. Behandlingshistorik – urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Huvudbok – urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj inget konto eftersom det innebär att alla konton kommer inkluderas. Obetalda kundfakturor – urval per den sista i räkenskapsåret. Obetalda leverantörsfakturor – urval per den sista i räkenskapsåret. Resultaträkning – urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Välj även att konton ska visas. Verifikationslista – urval på bokföringsdatum så att hela räkenskapsåret omfattas. Sorterad efter verifikationsnummer. Samtliga kundfakturor i systemet – om du inte har skrivit ut fakturorna under det löpande arbetet, kan du skriva ut dem en i taget. Alla rapporter öppnas och skrivs ut i antingen pdf- eller CSV‑format i Bokföring & Fakturering. Du kan själv bestämma om du vill arkivera i pdf‑ eller CSV‑format eller om du vill skriva ut till papper. Oavsett vilket du väljer måste du vara säker på att det arkiveras på ett varaktigt och säkert sätt. Lycka till!    ... Visa mer

Hej @Fredrik41    Jag hoppas verkligen att det blir en bra lösning för dig.    Vi är medvetna om att kommunikationen kring nyheter kan förbättras, och vi arbetar aktivt med att lösa detta. Just nu driver vi ett projekt som ska täppa till informationsluckorna om nya funktioner, och vi vill gärna veta hur du föredrar att få våra nyhetsuppdateringar framöver. Dela gärna dina tankar och idéer genom att mejla anna.svensson@spiris.se.   /Tinna ... Visa mer

Hej @SusannaHummerhielm    Tack för ditt meddelande och ursäkta att du fått vänta på svar.   Idag har jag fått mer information från våra produktspecialister kring ditt ärende gällande möjligheten att koppla referenskod till kunden i Tid & Projekthantering.    Vi förstår verkligen att den manuella hanteringen vid 30–40 fakturor per månad tar mycket tid och kan skapa frustration. Det här är något vi tittar på, men i nuläget har vi tyvärr inget exakt datum för när det kommer att vara åtgärdat. ... Visa mer

Hej @Frida B    Testa att du gör så här i Visma Lön 600:   Gå till Utskrifter och Spårning -Spårning Välj utgå från: en löneart Välj upp lönearten Ange det datumintervall du vill granska. Vid fältet Visa välj Summera per anställd och lönekörning. Kör sökningen – resultatet blir en tydlig sammanställning för varje person och lönekörning. Hoppas detta hjälper!    ... Visa mer

Hej @Mia2025    Jag förstår att det är frustrerande när det krävs flera försök innan problemet löser sig. De steg vi har föreslagit (uppdatera app och telefon, starta om, reinstallera, samt in-/aktivera och synka användaren) är tyvärr de lösningar som finns idag.   Vi tar med oss din feedback om att det behövs en tydlig instruktion när "access denied" dyker upp om problemet uppstår igen är det allra bäst att ni kontaktar oss direkt på 0470‑70 60 00, så kan vi felsöka i realtid och förhoppningsvis hitta orsaken snabbare. ... Visa mer

Hej @SusannaHummerhielm    Användare med Basic-licens kan tyvärr idag inte själva skriva ut en rapport med urval på projekt och tidsperiod.    Vi förstår behovet och har registrerat det som ett förbättringsförslag direkt till utvecklingsteamet.   Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej @Marina68    Ja, det stämmer – det går i dagsläget inte att skicka en ”vanlig” e‑faktura direkt till kunden från systemet. E‑fakturor till privatpersoner skickas via Kivra, men om din kund inte vill ta emot fakturan där kan du istället välja att skicka den som PDF via e‑post eller skriva ut den och skicka på papper. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Uffe_R  Tack för din fråga! Jag förstår att behovet kan förändras över tid.   Om du väljer att avsluta ditt abonnemang för Resor & Utlägg (Visma Utlägg) innebär det att du inte längre kan arbeta i funktionen, och all information raderas i samband med att abonnemanget upphör.   På hjälpsidan Uppsägning av ditt abonnemang beskriver vi steg för steg hur du gör för att avsluta tjänsten och vad som är viktigt att tänka på innan – till exempel att ladda ner information du vill spara. Hoppas detta hjälper! När du vill koppla på funktionen igen är det bara att höra av dig så hjälper vi dig igång. 🌻 ... Visa mer

Hej @Melina    Om du inte har funktionen Deklaration & Årsbokslut så kan du inte göra årsbokslut i Bokföring & Fakturering. Det du ser under Bokföring – Årsavstämning är den översikt du kan använda för att stämma av bokföringen inför avslut. Själva årsbokslutet behöver du då ta fram på annat sätt, t.ex. via en redovisningsbyrå eller manuellt utifrån din bokföring. Självklart kan du även köpa till Deklaration & Årsbokslut i efterhand. Ring gärna supporten på 0470-706000 så hjälper vi dig med det.     Eftersom du är administratör kommer du, precis som du skriver, att ha tillgång till en läsversion även efter att abonnemanget är avslutat. Då kan du logga in på spiris.se och se all information, men inte göra några nya registreringar.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Anna-Lena6    För hemvärnsdagar som ska vara semesterlönegrundande finns två smidiga sätt att lösa det:   Alternativ 1:  Kopiera löneart 3360 Döp den t.ex. till “Tjänstledighet Hemvärnet (sem.grund)”. Markera den som semesterlönegrundande frånvaro. Bocka i villkor 50 (Detaljhandeln) om ni använder det villkoret. Kontrollera att beräkningsformeln stämmer med ert avtal (särskilt hur avdraget ska räknas vid kortare/längre frånvaro).   Alternativ 2:  Kopiera löneart 3336 Övrig frånvaro Den har en färdig beräkningsformel motsvarande tjänstledighet upp till 5 dagar. Säkerställ att formeln passar er hantering samt markera den som semesterlönegrundande. Om frånvaron överstiger 5 dagar, kontrollera att ni använder rätt formel för längre tjänstledighet enligt ert avtal.   Bra att dubbelkolla: Att lönearten verkligen är satt som semesterlönegrundande och inte påverkar semesterdagar felaktigt. Att villkor 50 är ibockat om ni har Detaljhandeln. Att eventuell frånvarokod/AGI-inställning är korrekt.   Praktiskt tips:  Testa lönearten på en provkörning innan ni kör skarpt, så ser ni att semesterskulden och avdragen blir rätt.   Hoppas detta hjälper!🌻 ... Visa mer

@Mia2025    Och om inte Carinas lösning hjälper så ringer du oss på 0470-70 60 00 så felsöker.    Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Gunilla65    Förstår och skönt att det delvis hjälpte dig. Vi tar gärna emot önskemål via Förbättringsförslag som du hittar på förstasidan i den lila listen.  Önskar dig en fin helg och välkommen tillbaka till forumet framöver.  ... Visa mer

Hej @Gunilla65    Inne på artikeln under fliken Språk/Statistik så finns det ett fält Senaste faktura. Den datumet på den fakturan som artikeln var upplockad på senast   Om du väljer lagerlista så kan man hämta upp fältet Senaste faktura. I villkor skriver du till vilket datum som du vill se. Sätter du ex <231001 så kommer alla artiklar som inte varit fakturerade sedan 230930.   Hoppas detta hjälper dig! ... Visa mer

Hej @grimjack  Vi tolkar dig som att du står under Inköp - Bildunderlag. För att se avsändare gör du så här:   Klicka på raden för underlaget - det gör du redan i listläget.  I detaljinformationen som öppnas ser du vem som laddat upp/skickat in underlaget samt tidpunkt.    Har du önskemål om en annan hantering är du välkommen att lämna förbättringsförslag via Feedback och funktioner som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad.      ... Visa mer

Hej @FredrikLundgren    Gör så att du ringer oss på 0470-70 60 00  så får vi se över hur det ser ut hos dig.    Välkommen att ringa oss.  ... Visa mer

Hej @Melina    Om du har tillägget Deklarations & Årsbokslut så hittar du det via Bokföring - Årsavstämning och sedan knappen Öppna Deklaration & Årsbokslut. Vi beskriver mer hur det funka i hjälpavsnittet Deklaration & Årsbokslut   Om du säger upp ditt abonnemang av Bokföring & Fakturering kan du inte längre använda det. Den som har behörighet som administratör för företaget kommer att ha tillgång till en läsversion där all tidigare tillagd information finns att se. Läsversionen är tillgänglig när du loggar in på spiris.se. Läs mer i hjälpavsnittet Säg upp ditt abonnemang   Ha en fin eftermiddag! 🌻 ... Visa mer

Hej @Louise S    Autogiro för kundfakturor finns tyvärr inte inbyggt i Bokföring & Fakturering ännu, men det finns med på vår önskelista och är vidarebefordrat internt.   Tills vidare rekommenderar vi en integration, till exempel Billecta, som har färdiga flöden för autogiro av återkommande fakturor och minskar administrationen – särskilt när samma belopp dras varje månad.   Även om vi redan har fört ditt önskemål/behov vidare uppskattar vi om du själv också registrerar önskemålet via Feedback och funktioner (längst ner till vänster när du är inloggad i Bokföring & Fakturering).   ... Visa mer

Hej @Hedegaard    Tack för din feedback. I dagsläget går det inte att stänga av denna typen av tips helt i programmet men vi undersöker möjligheten framöver. Jag har tagit din synpunkt vidare till teamet.  ... Visa mer

Hej @Larsson    Nu har jag fått återkoppling från teamet och kan bekräfta att stöd för arbetstidsförkortning enligt Detaljhandelns avtal (semvillkor 50) är planerat att ingå i årsversionen av Visma Lön 600. Funktionen är ännu inte färdigutvecklad, så vi kan inte visa hur den kommer att se ut eller ge ett exakt datum i dagsläget.   Vi uppdaterar versionsnyheter så snart det finns mer information och vi kan bekräfta när stödet finns på plats. Jag beklagar det manuella arbete som uppstår till vi har årsversionen färdig.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Larsson    Vill bara flika in att jag har ställt frågan vidare till teamet och bett om tips på hur vi kan hjälpa dig. Återkommer så snart jag får mer info.  ... Visa mer

Hej @eafix1    Det låter som om något har hakat upp sig. Prova att du avmarkerar scanningstjänsten och markera rutan på nytt. Om det fortfarande inte dykt upp någon adress så ringer du oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.  ... Visa mer

Ok tack för ditt förtydligande. Du behöver fortfarande lägga in det manuellt.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Vad skönt att händelserna har kommit in nu. Bra också att du redan har ett pågående ärende med oss. Uppdatera gärna när du får svar och så hoppas jag detta inte händer igen.   /Tinna ... Visa mer

Hej @MiasRedovisning    Ja det går fint - se bild nedan. /Tinna   ... Visa mer

Hej @Sandra1    Det verkar som om du arbetar i Visma Lön 600 och för att de anställda ska se de sparade dagarna där krävs att du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter mm har valt Detaljerad.     ... Visa mer

Hej @stefanfisk    Här rekommenderar vi att du slår en signal till Skatteverket så får du svart på vitt hur du bör tänka kring moms och fastighetsskatt.    ... Visa mer

Tack för underlaget – nyinstallation + återläsning av backuper är en bra plan.   SQL: Administration 2000 stödjer både SQL Server Express och full SQL Server. Full version kan vara lämplig vid många samtidiga användare/större databas och kan ge stabilare prestanda; Express fungerar bra i mindre miljöer men har begränsningar.   Operativsystem: Vi stödjer Windows 10 eller nyare enligt systemkraven. Windows 11 stöds; inför helt nya funktionsuppdateringar (t.ex. 24H2) rekommenderar vi att invänta bekräftad kompatibilitet i systemkraven.   Hårdvara/RAM: 1 GB är ett minimum. För ca 10 användare och stor artikelmängd rekommenderar vi mer RAM och SSD för bästa upplevelse.   Se alltid våra aktuella systemkrav på vår webbplats.   För att landa rätt för just er, ring gärna supporten 0470-70 60 00 och så är jag säker på att du kan få bra och mer konkreta råd samt svar på dina frågor. Lycka till med bytet!   ... Visa mer

Hej @Nry___    Tack för din fråga. I dagsläget går det tyvärr inte att koppla en artikel till en annan så att den läggs till automatiskt i Bokföring & Fakturering. Det innebär att “Resa km” inte kan läggas till per automatik när du lägger in “Platsbesök”.   Vi tar gärna emot önskemål om detta. Lämna gärna ditt förslag direkt till vår produktavdelning via Feedback och funktioner längst ner till vänster när du är inloggad.    Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Marie R    Självklart finns det skriven hjälp för Visma Administration. Enklaste sättet att få hjälp är att du trycker F1 i programmet så får du hjälp i den programdelen där du står. Du kan även söka direkt i hjälpen uppe i högra hörnet.  Jag misstänker att det är Avtalsfakturor som du vill skapa så jag delar hjälpavsnittet så slipper du leta.     Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Marie R   Det kommer automatiskt med uppdateringen. I Lön sker allt per automatik – du behöver inte göra några extra inställningar, så länge den anställde är upplagd med typen “Komplett”.    Kontrollera gärna på den anställdes kort/profil att Typ är satt till Komplett samt att det finns sparade dagar på fliken Semester. Om någon är upplagd med en annan typ behöver du ändra till Komplett för att det ska slå igenom.  ... Visa mer

Hej @Norrland    Tack för att ni hör av er! Att ni inte använder tidrapportering i Visma Min Lön påverkar inte möjligheten att skicka ut lönebesked. Den röda texten om att det inte synkar mot Visma Min Lön brukar antingen handla om uppkoppling/aktivering eller att lönebeskeden inte verkligen har skickats.   Gör så att du ringer oss på 0470-70 60 00 så ska vi felsöka på berörda anställda.  ... Visa mer

Hej @Norrland    Du har helt rätt: ”Rolltillägg” finns i dagsläget inte som val i rullistan för vad som ska rapporteras till ByggLÖSEN, så det hämtas inte automatiskt från lönearten. I nuläget behöver du hantera rolltillägget manuellt direkt i ByggLÖSEN-rapporten.   Om du inte redan gjort det, lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra produktutvecklare via Förbättringsförslag i den lila listen på startsidan.     ... Visa mer

Hej @Danton    Funkar det idag? Annars ringer du oss på 0470-70 60 00 så ska vi felsöka. Jag har inte fått information om att vi har ett pågående fel så det är förmodligen något tillfälligt.    Välkommen att ringa oss!  ... Visa mer

Hej @catarina ScF    Tack för ytterligare information. När det gäller hantering av skatt och arbetsgivaravgifter kommer inte detta att redovisas till Skatteverket när det är en skuld på lönen. Beroende på hur ni väljer att hantera skulden så kommer det däremot att se lite olika ut på bokföringsunderlaget i Visma Lön.   En skuld kan antingen bokas bort direkt på lönekörningen eller så kan man hantera den genom en återbetalning från anställd på en lönekörning av typen Inbetalning från anställd.   Gör man en inbetalning från anställd månaden efter det att skulden har uppstått så kommer ingen skatt eller arbetsgivaravgift att redovisas på AGI:n.   Gör man däremot en inbetalning från anställd samma månad som skulden uppstår så finns det en möjlighet att justera även skatten. Varje fall av skuld är ofta unikt och det är svårt att ge ett svar utan att ha sett hela flödet framför sig men hoppas detta ska hjälpa dig på vägen.   Länkar till hjälpavsnittet Inbetalning från anställd   ... Visa mer

Hej @Ann-Sofie KoM    Tack för din fråga.   Det går inte att ändra ordningen på kolumnerna i fakturabilden där du registrerar själva fakturan. Kolumninställningar gäller endast listlägen som t.ex. Alla kundfakturor, Kundregister och Artikelregister.   Vill du ändra hur kolumnerna/rubrikerna ser ut på själva utskriften/PDF:en görs det via fakturamallen. Det påverkar alltså utskriften, inte registreringsvyn.   I ditt supportavtal ingår inte praktisk hjälp med malländringar men vill du få hjälp att genomföra ändringarna kan du boka tid med en specialist på Visma Administration antingen själv via vår hemsida eller genom att kontakta supporten.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Sveenne    Tack för din fråga. Det du ser beror troligen på att de äldre arbetsgivardeklarationerna från 2022 ligger kvar som omatchade poster i systemet, eftersom betalningen/bokningen då gjordes manuellt. Därför föreslås de varje gång du matchar.   Gör så att du slår en signal till supporten på 0470-70 60 00 och hör om du kan få hjälp att få bort dessa så att de inte dyker upp i listan framöver. Hoppas vi kan lösa det åt dig.    Ha en din dag! ... Visa mer

Hej @catarina ScF    Det beror på vad skulden avser och hur den ska hanteras. Vi behöver veta om skulden ska återbetalas till arbetsgivaren eller skrivas av, eftersom det påverkar hanteringen.   Om det enbart uppstår en skuld vid slutlönen (till exempel att den anställde saknar intjänad semester och bara har en förskottsskuld): Ingen preliminär skatt kan dras, eftersom underlaget är negativt. Ingen “vanlig” arbetsgivaravgift uppstår, eftersom endast slutlön avseende semester ligger på lönen och den redovisas som en skuld. I bokföringsunderlaget bokas arbetsgivaravgifter kopplade till semesterlöneskulden ändå, men omvänt – i debet i stället för kredit – eftersom det rör sig om en skuld.   Om den anställde har betalat in för mycket skatt (till följd av att de tidigare fått för mycket lön för semester de inte hade rätt till), så justeras det via slutskattebeskedet för året.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @emma__24    Just nu har vi enbart stöd för LB- och SUS-format till Swedbank. Enligt den information vi har finns det i nuläget ingen uttalad plan eller något datum från banken för när dessa filformat kommer att sluta fungera.   Mer info är så har jag inte i dagsläget men vi kommer självklart att uppdatera er i god tid innan det sker en förändring.  ... Visa mer

Hej @Limmared    Ja. Både mertid (upp till heltid) och tjänstledighet på timmar räknas på Beräknad timlön, så timvärdet blir rätt även för deltid. Förutsättningar: korrekt schema/sysselsättningsgrad och avtalstid. När arbetstiden passerar heltid används era övertidsregler i stället.   Vill du dubbelkolla, lägg en testrad i en lönekörning. Vill du att vi kollar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00.      ... Visa mer

Hej @Sofia F-L  Skönt att det har fungerat bra hittills. Kan det vara så att felet beror på att det saknas ett momsregistreringsnummer på kundkortet? Det skulle kunna förklara varför det bara slog på en faktura – just den kunden saknar uppgifterna. Svårt att avgöra här i forumet, men kontrollera gärna om min teori stämmer. Annars rekommenderar jag att du slår en signal till supporten på 0470‑70 60 00 så felsöker vi vidare i loggarna.    Välkommen att kontakta supporten. 🌻 ... Visa mer

Hej @HelenaAC  Systemkraven för Visma Lön 600 säger att programmet kräver en x64-processor (Intel/AMD) i Windows-miljö. Jag har ingen info om detta är något som kommer att förändras framöver. Delar systemkraven med dig och önskar en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Limmared  Ja – beräknad timlön på flik 3 är heltidsgrundad även om personen jobbar deltid. Programmet tar hänsyn till sysselsättningsgraden och räknar om till en timlön som motsvarar heltid.   Så här tänker programmet: Det tar personens månadslön och delar på företagets avtalstid (timmar per månad). Därefter räknar det upp med 100 dividerat med aktuell sysselsättningsgrad. Exempel: Månadslön 28 000 kr, avtalstid 174 timmar, sysselsättningsgrad 80%. 28 000 / 174 ≈ 160,92 kr 160,92 x (100/80) = 201,15 kr i beräknad timlön (heltidsgrundad)   Bra att känna till: Fältet visas bara om Löneform = Månadslön. Om personen saknar schema finns ingen sysselsättningsgrad och då visas ingen beräknad timlön. Använder ni löneväxling utgår beräkningen från Månadslön efter löneväxling.   Snabbt tips:  Ställ markören i fältet Beräknad timlön och tryck F1 > Fältförklaringar så får du hela förklaringen direkt i programmet. Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @EBAndersson    Välkommen som ny forummedlem🌻 Jag har inte fått just den här frågan tidigare och vill därför att du stämmer av med Skatteverket så att hanteringen blir korrekt enligt deras riktlinjer. Återkom gärna med deras besked så lär vi oss tillsammans. ... Visa mer

Hej @stabo_    Toppen att du öppnar upp för diskussion och då hoppas vi att du får input från många andra kunniga forumanvändare.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Lotsgården    Det är tyvärr svårt att avgöra orsaken här i forumet eftersom det kan bero på flera saker i just din miljö. Prova att ringa vår support på 0470-70 60 00 så kan de hjälpa dig felsöka vidare.  ... Visa mer

Hej @stabo_    Så här hanterar Visma Lön 600 löneväxling i kombination med sjukfrånvaro och vad som är praxis.   Standardlönearterna för sjukavdrag i Lön 600 utgår från fältet Månadslön efter löneväxling. Det är avsiktligt, eftersom sjuklönen ska baseras på den kontanta lön som faktiskt gäller vid frånvarotillfället. När man löneväxlar sänks den kontanta lönen, och det är den nivån som blir underlag för sjuklön och sjukavdrag.   Jämfört med om man hade räknat på lön före löneväxling blir sjukavdraget därför något lägre, eftersom den kontanta lönen är lägre. Det är en naturlig följd av löneväxlingen och helt enligt regelverket – inget systemfel.   Vid 100 procent sjuk från dag 15 och framåt betalar normalt arbetsgivaren ingen kontant lön, eftersom Försäkringskassan står för sjukpenningen. Då finns det i praktiken ingen lön att växla bort. Löneväxling är ett bruttolöneavdrag och förutsätter att det finns lön att göra avdrag mot. Lön 600 kommer inte att skapa en negativ lön automatiskt. Försöker du dra ett löneväxlingsbelopp utan att det finns bruttolön får du en varning och behöver pausa eller justera avdraget den månaden.    Vill ni ändå fortsätta betala in motsvarande premie under sjukperioden är det inte längre löneväxling, utan en arbetsgivarbetald extra premie som hanteras som en ren arbetsgivarkostnad utan avdrag på den anställdes lön.   Se gärna till att er löneväxlingsöverenskommelse skriftligen reglerar vad som gäller vid sjukdom, föräldraledighet och annan frånvaro. Då blir hanteringen tydlig både för er och den anställde. Har du ytterligare frågor kring detta rekommenderar jag att du bokar en tid hos någon av våra lönespecialister. Det gör du smidigt på webben eller via vår support.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @jonasli    Tack för dina förslag – båda idéerna låter verkligen värdefulla.    För att de ska nå våra produktspecialister och kunna prioriteras i utvecklingsplanen, registrera dem gärna via Feedback och funktioner längst ner till vänster när du är inloggad.   Tack igen för att du delar med dig och välkommen som ny forummedlem! ... Visa mer

Det var toppen att du hörde av dig! Nu hoppas vi på en snabb lösning 🌻 ... Visa mer