Hej @Anne-Lie    För varje intjänandeår, till exempel från 1 maj 2025 till 30 april 2026, tjänar de anställda in sin arbetstidsförkortning som sedan kan tas ut under följande period. Den tid som läggs in vid avsättningen (ofta på löneart 4200) bygger alltså upp tidbanken som gäller från och med 1 maj 2026. Om någon varit anställd kortare tid under intjänandeåret så avsätts arbetstidsförkortningen proportionerligt utifrån anställningstiden. När de anställda sedan tar ut sin arbetstidsförkortning, använder du uttagslönearten – till exempel 4230.   Det är viktigt att komma ihåg att en ny tidbank för arbetstidsförkortning alltid byggs upp under varje nytt intjänandeår. Du behöver alltså fortsätta att göra nya avsättningar löpande för varje period. Systemet påminner lite om hur semester fungerar, där man tjänar in för att senare kunna ta ut tiden.   Eftersom du använder Lön 600 vill jag tipsa om att det finns inbyggd funktionalitet för hantering av arbetstidsförkortning. Under hjälpavsnittet Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - Vanliga frågor kan du läsa mer om hur det fungerar i just ditt program; där beskrivs både avsättningsrutiner, lönearter och inställningar mer i detalj.   Sammanfattningsvis: ja, de anställda börjar tjäna in ny arbetstidsförkortning direkt när ett nytt intjänandeår startar, och själva tidbanken byggs upp under perioden för att användas när nästa uttagsår tar vid.   Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @BNCABBNR    Gör så att du slår en signal till supporten så får vi kika på vilken faktura det är och sedan rådgöra hur du går vidare.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Katarina B Elf    Tack för din utförliga felsökningsbeskrivning och för att du redan testat flera tänkbara åtgärder. Här kommer ett förslag på lösning:   Starta kontrollpanelen Välj Internetalternativ Välj fliken Avancerat (se bild) och bocka i Använd TLS 1.2.   Gå också till fliken Säkerhet och klicka på Betrodda platser, välj där knappen ”Platser”.   Klistra in följande länkar i fältet du nu ser, och tryck sedan ”Lägg till” https://wtse.vismaonline.com https://servicedirectory.vismaonline.com https://photoservice.vismaonline.com (mobilscanner) https://ai.vismaonline.com/ (Autoincoice) https://api.inexchange.com/ (autoinvoice) https://ac.vismaonline.com/ (autocollect) https://connect.visma.com/ ( inloggning Min Sida) https://www.vismaspcs.se/* (Min Sida) https://api.ai.vismaonline.com/ https://support.spiris.se är basen för hjälplänkar https://www.spiris.se är basen för hemsidan och min-sida   I vissa fall behövs även vissa portar läggs till som undantag, de är då Portar: 1433 TCP, 1434 UDP samt 443 både TCP och UDP på både klient och server. Om det fortfarande inte fungerar, gå igenom följande punkter: 1. Uppdatera till senaste versionen av Visma Administration. 2. Gör undantag för spcsadm.exe i brandväggen. 3. Ändra timeout-tiden i kommandoradsverktyget. VOCRTIMEOUT:60 VOTIMEOUT:60   Du ändrar detta såhär:   1. Gå in under Hjälp – Om Visma Administration– Systeminfo. Ta fram Kommandoverktyget genom att trycka ner CTRL+SHIFT+K 2. Skriv VOCRTIMEOUT:60 3. Tryck Enter 4. Skriv VOTIMEOUT:60 5. Tryck Enter Om du inte är helt bekväm med att göra detta själv eller om du inte får det att fungera så ringer du supporten så hjälper vi dig. Tips! Ring på morgonkvisten  men jag håller tummarna för att du fixar det själv.  Snygg felsökning du gjorde! Guldstjärna till dig  ⭐ /Tinna ... Visa mer

Hej igen @JohanF    Förstår och håller med. Lämna gärna ett förbättringsförslag via Feedback och funktioner som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad. Jag tar det även vidare internt men det är bra om det kommer från oss båda.    Ha det fint!  /Tinna ... Visa mer

Hej @Kan inte dra och släppa l  Tack för din fråga och för att du hör av dig till oss. Vi erbjuder support på vardagar för att kunna säkerställa att vi ger så snabb och personlig hjälp som möjligt när vi är på plats. Jag förstår att det kan vara besvärligt när behovet av support uppstår under helgen. När vår ordinarie support är stängd finns det ändå flera sätt att få hjälp. Vår AI-assistent finns alltid tillgänglig direkt inne i Bokföring och Fakturering för att besvara många av de vanligaste frågorna. Utöver det finns vårt hjälpcenter och detta forum, där det redan finns mycket information samlad. Dessutom är det ofta andra användare här som gärna hjälper till och svarar även under helgen.   Vad gäller drag- och släpp så löstes detta felet förra veckan. Fungerar det inte hos dig behöver du ringa supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället.    Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Hej @webtomten  Jag förstår att du hamnat i en knepig situation med lönerna.  Utifrån det du beskriver låter det som att när du gjorde en extra löneutbetalning i juni, så valde du "ordinarie lönekörning" istället för "extrakörning". Då har systemet troligen satt löneperioden till juni, vilket innebär att timmarna för maj redan kan ha märkts som utbetalda. Detta kan göra att de inte följer med automatiskt när du nu försöker göra lönen för maj till dina timanställda.   Så här kan du prova att lösa det: Kontrollera först i kalendern/översikten om timmarna för maj ligger kvar där, eller om de redan är utbetalda i och med den lönekörning som gjordes i början av juni.   Om timmarna saknas i den lönekörning du nu gör, behöver du troligen lägga in dem manuellt så att rätt period och utbetalningsdatum blir rätt.   Dubbelkolla även att löneperioden och utbetalningsdatum stämmer med vad som gäller för dina timanställda, så att lönen rapporteras för rätt månad.   Om du känner dig osäker eller vill vara helt säker på att allt blir rätt, rekommenderar jag ändå att ta kontakt med supporten. De har möjlighet att logga in och se exakt hur det ser ut i ditt system och kan ge dig mer konkret hjälp – till exempel med att justera felaktigheter i lönekörningen, eller vägleda dig i hur du lägger upp timmarna på nytt.   Stort lycka till!   ... Visa mer

Hej @JohanF    Åh det var mitt fel - snöade in på Lön 600 eftersom du nämnde 3370 men tack för ditt förtydligande.  I Lön finns det faktiskt ingen specifik funktion för just begravningsledighet. Du har två alternativ:   Du kan registrera frånvaron i Anställd som "Övrig frånvaro med lön" eller så lägger du till det direkt när du kör lönen genom att skapa en textrad på lönebeskedet där du skriver att personen varit ledig för begravning. Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @NicklasB    Tack för din fråga och för att du delar med dig av dina erfarenheter. Som det ser ut idag tillåter Lön tyvärr inte att man lägger in flera arbetspass för samma anställd på samma dag – systemet summerar istället tiden till en rad. Jag förstår att det kan vara önskvärt att kunna lägga in flera separata pass, till exempel vid delade turer.   Vi tar gärna emot dina synpunkter och förbättringsförslag! Lämna gärna detta som ett önskemål via Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad i Spiris. Då hamnar förslaget direkt hos vårt produktteam som arbetar med utvecklingen.   Ha en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Hej @Mia2025    Tack för din fråga.    Karensdagen räknas med i sjukfrånvaron i rapporten, men inte genom raden eller lönearten för själva karensavdraget. I stället inkluderar vi karensdagens timmar via lönearten "3107 Sjukavdrag". På så sätt undviker vi att samma frånvarotimmar räknas dubbelt, vilket hade blivit fallet om även karensavdraget togs med.   Så länge du använder snabbvalet när du registrerar sjukfrånvaro blir rapporteringen korrekt. Om du däremot lägger in frånvaron manuellt kan det bli fel, eftersom det nu ska registreras karensavdrag, sjukavdrag och sjuklön även för dag 1.   Om du vill ha en tydligare bild så bifogar jag några bilder som illustration.     Hoppas detta hjälper dig och annars får du gärna ringa oss så kan vi förklara mer ingående.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @JohanF    Du har helt rätt i att löneart 3370 – Permission (frånvaro utan löneavdrag) används för situationer som ledighet med lön i samband med närståendes begravning med Lön 600. Endast frånvarotiden registreras på denna löneart och det påverkar inte löneberäkningen då den anställde erhåller lön precis som vanligt. Det gör dock att du kan följa upp och spåra denna typ av frånvaro på löneartsnivå.    Eftersom 3370 är en standardlöneart i Lön 600 så bör den normalt finnas tillgänglig. Om den saknas, kan den ha blivit borttagen av misstag. För att lägga till den igen gör du så här:   Ta först en säkerhetskopia av ditt löneprogram. Gå till Arkiv - Uppdatera lönearter/konton. Följ instruktionerna i hjälpavsnittet ”Uppdatera via Internet” under rubriken ”Uppdatering av lönearter och konton”. När du gjort detta bör löneart 3370 finnas i ditt register igen.   Ha en fortsatt fin dag!    ... Visa mer

Hej @Mia2025    Jag håller helt med om att det hade varit mycket smidigt – särskilt för er som har många anställda – att kunna kryssa i flera personer i en lista för att lägga till tillägget, istället för att gå in på varje enskild anställd för sig. Det hade sparat mycket tid och underlättat lönearbetet.   Vi tar gärna emot förbättringsförslag och du är varmt välkommen att lämna in ditt förslag via knappen "Förbättringsförslag" som finns på första sidan i Lön 600. På så sätt kan vårt utvecklingsteam ta del av dina idéer inför framtida uppdateringar av programmet.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Mia2025  I Lön 600 kan du inte markera alla anställda på en gång när du vill betala ut semesterersättning eller semestertillägg i en klumpsumma utan du hanterar det via snabbvalet för semester, erättning för varje enskild anställd, antingen inne i kalendariet eller direkt på lönespecifikationen. Systemet behöver hantera dessa beräkningar separat för varje anställd för att kunna säkerställa att rätt belopp betalas ut och att all rapportering och semesterlöneskuld blir korrekt.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Anneli5    Om du vill använda ISO 20022/XML för filöverföring av betalningar med Swedbank behöver du ett specifikt avtal (avtalsnummer) med banken för att kunna skicka betalfiler, oavsett om du använder Spiris (fd Visma eEkonomi) eller Spiris. Detta avtal tecknas direkt med banken och gäller själva filkommunikationen för betalningar i det nya formatet. Vi rekommenderar att du kontaktar din rådgivare eller kundtjänst på Sparbanken/Swedbank för att säkerställa rätt avtal och aktivering för ISO 20022/XML.     Mer info om vilka bankfilsformat och återrapporteringsfiler som ditt program stödjer hittar du i användartipset Bankfilsformat och återrapporteringsfiler   Lycka till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Jeanette79    Välkommen som ny forummedlem 🌻 Tack för att du delar med dig av både dina egna och din kunds synpunkter. Vi uppskattar verkligen all feedback vi får – det hjälper oss att fortsätta förbättra Spiris och gör stor skillnad i vårt utvecklingsarbete. Vi är medvetna om önskemålen kring både möjligheten att lägga till logotyp på lönebeskedet och en smidigare hantering av fackavgiften. Båda dessa förbättringar finns med bland de områden vi ser över inom vår utveckling, och vi arbetar löpande för att göra programmet ännu mer användarvänligt och bättre anpassat efter era behov.   Jag hoppas att ni under tiden kan dra nytta av andra funktioner, som till exempel samarbetet mellan byrå och kund, för att förenkla ert arbete och samarbeta effektivt.   Har du fler idéer eller andra synpunkter får du gärna lämna dem direkt till oss via Feedback och Förslag som du hittar längst ner i vänsterkolumnen när du är inloggad. Dina åsikter är viktiga för oss!   ... Visa mer

Hej @Frida-lönekonsult    Precis, du har förstått det rätt! Om den anställda har ett oregelbundet schema behöver du antingen: Registrera faktiskt arbetade timmar varje månad – då får systemet korrekta underlag för semesterberäkningen.   Alternativt - Ändra till ett regelbundet schema i personalkortet med angiven veckoarbetstid, så att det finns tydliga schemarader på alla arbetsdagar. Då behöver du bara registrera frånvaro de dagar det är aktuellt.   Att systemet ska kunna räkna rätt på semestergrundande tid förutsätter att det finns ett schema eller att alla arbetade timmar är rapporterade, annars blir snittlönen fel eftersom den baseras på registrerade timmar.   Hoppas det klargör alternativen!   ... Visa mer

Hej @Rascal88    I tråden Hantering av XML/ISO20022/pain.001 i Spiris står det:  Med start 2021 och framåt fasar bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer.   Vi kommer att anpassa Lön efter Swedbanks format. Idag skickas filerna i LB-format eller SUS-format. Det finns fortfarande ingen uttalad plan för när de äldre formaten kommer sluta fungera och Swedbank har idag inget XML-format för lönehantering.   Vi uppdaterar löpande i forumtråden om hur arbetet fortgår. Logga in och klicka på de tre prickarna längst upp till höger och välj Prenumerera för att få mejl när vi uppdaterar detta inlägget.   Ha en fortsatt fin dag!    ... Visa mer

Hej @Kan inte dra och släppa l  För tillfället är det problem med att inte allt tolkas om du skapar en ny leverantörsfaktura och använder drag & drop för att få in underlaget. Detta är rapporterat vidare som ett fel och vi arbetar på en lösning.    På vår hemsida spiris.se/support/driftinformation hittar du pågående incidenter och fel och när dessa är lösta tas det bort därifrån.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Ulrika Bengtsdotter Lind    Jag ser inte heller någon annan möjlighet än att du lägger in det i fältet för orderreferens men slå gärna en signal till supporten som ofta har kluriga lösningar på det mesta.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer