Hej @Solveig  Det är verkligen inte en dum fråga alls.   Om du kan ta bort eller behöver hantera tillgången på något annat sätt beror lite på hur det ser ut i just ditt Spiris. Det är tyvärr svårt för mig att avgöra exakt vad som blir rätt lösning via forumet.   Därför rekommenderar jag att du ringer vår support på 0470‑70 60 00 så kan vi titta direkt på din anläggningstillgång tillsammans och guida dig till bästa sättet att rätta till det.   Jag vill också tipsa om hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar. Där kan du läsa mer om  vilka kommandon och ändringar som man kan göra,  vilket kan vara bra att ha till hands framöver.   Välkommen att höra av dig till supporten! ... Visa mer

Hej @Thomas10    Tack för ett bra önskemål! Jag har tagit det vidare och registrerat det som ett internt förbättringsförslag hos oss.   Om du kommer på något mer som vi kan förbättra framöver får du gärna skicka det direkt till våra utvecklare via Förbättringsförslag som du hittar på startsidan i Visma Administration.   Tack för att du tog dig tid att skicka in ditt förslag! ... Visa mer

Hej @Margareta8    Ring oss på 0470-70 60 00 så ska vi se till att rätt person får fakturorna.    Välkommen att kontakta oss!  ... Visa mer

Tack för ditt svar! Detta låter jättekonstigt, att knappen för "hantera utan bokföringshjälp" försvinner samtidigt som detta kommer börja kosta för en del kunder.  Alternativet finns ju för leverantörsfakturor, där gratis tolkning ingår för vissa abonnemang. Jag hör ditt argument, men it makes no sense.  Jag rekommenderar starkt att detta bör ändras tillbaka, för att minska förvirring hos nya kunder. Ha en trevlig dag ... Visa mer

Hej @nollnoll    Leverantörsfakturor har normalt inget eget nummerserie i systemet på samma sätt som kundfakturor. Anledningen är att leverantörsfakturor redan har ett fakturanummer från leverantören, och det är det numret som registreras i systemet.   När fakturan bokförs får den däremot ett verifikationsnummer enligt den nummerserie som gäller för verifikationer i bokföringen.   Du kan alltså vanligtvis se två olika nummer: Leverantörens fakturanummer (det som anges på fakturan och registreras i systemet) Verifikationsnummer (skapas av systemet när fakturan bokförs)   Om du menar en intern nummerserie specifikt för leverantörsfakturor, så finns den i många system inte separat utan hanteras via verifikationsserien. ... Visa mer

Hej igen @nollnoll,   När en bankkoppling är aktiv skickas betalningar normalt direkt till banken och då finns tyvärr inte möjlighet att samtidigt skapa en betalningsfil från programmet.   Eftersom du får felmeddelandet AG01 behöver vi titta närmare på hur bankkopplingen och kontot är uppsatt samt vad banken returnerar för svar i loggarna. Det är därför bäst att vår support kollar på det tillsammans med dig så att det blir rätt inställt.   Jag vill inte heller ge dig en tillfällig lösning som eventuellt kan fungera i vissa fall men kanske inte i just i ditt fall så därför är det bäst att gå via supporten direkt.   Kontakta gärna supporten på 0470‑70 60 00 så kan de undersöka vad som orsakar felet och hjälpa dig vidare. ... Visa mer

Hej @AlmaAdrovic    Eftersom arbetet gjordes förra sommaren tillhör utbetalningen förra inkomståret. Normalt ska löner rapporteras till Skatteverket i den månad de betalas ut via arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Eftersom detta gäller ett tidigare år kan det därför vara bra att stämma av med en redovisningskonsult så att allt har hanterats korrekt.   Vilka skatter och avgifter som ska hanteras beror också på företagsformen. Till exempel finns särskilda regler om man betalar ersättning till egna barn i en enskild firma.   Om du inte har någon lönefunktion i systemet går det ändå att bokföra utbetalningen via en manuell verifikation och rapportera uppgifterna direkt till Skatteverket.   För att säkerställa att det blir rätt för föregående år rekommenderar vi därför att du stämmer av med din redovisningskonsult kring hur ersättningen ska redovisas. ... Visa mer

Hej @PernillaT    Mest vanligt förekommande är att övertid räknas utifrån arbetad tid utöver den ordinarie arbetstiden. Om en anställd har övrig frånvaro (som inte är semestergrundande) tidigare under veckan påverkar det normalt inte övertidsberäkningen per dag. Det innebär att om personen arbetar utöver sin ordinarie arbetstid en viss dag så räknas det som övertid den dagen, även om den totala arbetstiden för veckan inte överstiger 40 timmar.   Det viktiga är alltså om arbetet sker utanför den schemalagda ordinarie arbetstiden den aktuella dagen, inte om veckosumman når upp till 40 timmar.   Eftersom tillämpningen ibland kan variera beroende på lokala överenskommelser eller hur arbetstidsschemat är lagt kan det ändå vara bra att kontrollera mot det aktuella kollektivavtalet eller med arbetsgivarorganisationen om ni vill vara helt säkra. ... Visa mer

Hej @cinsulan  En kollega till mig kommer att ta kontakt med dig och besvara dina frågor.    Ha en fin eftermiddag så hör vi av oss.  /Tinna ... Visa mer

Hej @alice123    Spiris Lön följer Semesterlagen där semester alltid tas ut i hela dagar. Därför finns det i dagsläget inget stöd i Spiris Lön Anställd för att registrera semester per timme.   Om ert kollektivavtal tillåter uttag av semester per timme behöver det därför hanteras utanför den ordinarie semesterfunktionen i systemet. Ett tips är att du kollar med er arbetsgivarorganisation eller andra företag som följer samma avtal kring hur de praktiskt hanterar detta i sina lönerutiner. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Annika Boråsregionen    Välkommen som ny forummedlem.    Det går inte att skicka Extra fakturadokument som e‑faktura. E‑faktura kan endast användas när man skickar själva fakturan, inte för extra fakturadokument.   Om ni är två avdelningar som behöver använda olika fakturamallar till samma kund finns i praktiken två sätt att lösa det:   Byta fakturamall manuellt varje gång innan ni skapar/skickar fakturan. Lägga upp kunden två gånger med olika kundnummer och koppla respektive fakturamall till varje kund.   Väljer ni alternativet med två kundnummer är det bra att tänka på att statistik och rapporter då inte blir samlade på en och samma kund, eftersom fakturorna ligger på två olika kundposter.   Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej @Lena Ekonomi    I Ekonomiöversikt finns det i dagsläget tyvärr inte färdiga nyckeltal för ROS eller COS, och rapporterna går inte att fritt anpassa.    Däremot går det att ta fram underlaget direkt i Ekonomiöversikt. Du kan till exempel använda resultatrapporten där både omsättning, rörelseresultat och kostnad för sålda varor framgår. Därifrån kan du räkna ut: • ROS genom att dividera rörelseresultatet med omsättningen. • COS genom att dividera kostnad för sålda varor med omsättningen.   Om du vill arbeta mer löpande med dessa nyckeltal brukar ett smidigt sätt vara att exportera resultatrapporten till Excel och lägga in egna formler för nyckeltalen. Då kan du återanvända samma fil varje period och bara uppdatera siffrorna från Ekonomiöversikt.   Jag har även tagit ditt önskemål om fler nyckeltal och mer anpassningsbara rapporter vidare internt. Om någon annan användare har bra tips att dela med er av till Lena Ekonomi så hoppa gärna in i tråden.  ... Visa mer

Hej @karin_mol    Om du väljer alternativet Nästa faktura kommer ränteavgifterna att läggas till på nästa faktura du skapar till kunden, så att båda ränteavgifterna hamnar där.   Om du istället väljer Fakturera och skapar räntefakturorna direkt kan det se ut som att två räntefakturor kommer att skapas (en per ursprungsfaktura). Men om det gäller samma kund slås de ihop och det skapas en räntefaktura där båda ränteposterna finns med.   Ta en säkerhetskopia innan du kör igång så kan du återställa den om något inte skulle bli som du önskar.    Lycka till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Leon2017    Utifrån informationen här är det svårt att se exakt varför alternativet Avskrivning inte visas under Åtgärder. Det kan bero på flera olika saker, till exempel hur tidigare avskrivningar är registrerade eller om något har ändrats i anläggningstillgången efter att första avskrivningen gjordes.   För att kunna se vad som hänt i just ditt fall behöver vi kika närmare på anläggningstillgången tillsammans med dig i programmet. Du är därför varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig att gå igenom det och få ordning på avskrivningarna. ... Visa mer

Hej @Liselott Oldin    Ärenden som gäller Visma Webshop/Webshop+ hanteras tyvärr inte via forumet. För att du ska få rätt hjälp behöver du istället registrera ett supportärende direkt till vår support.   Du gör det via formuläret här: https://www.spiris.se/formular/kontakt/supportformular-valj-program   Välj program i formuläret och beskriv ditt ärende så kontaktar en kollega dig och hjälper dig vidare.   ... Visa mer

Hej - enl SKV så ska man redovisa två olika momssatser - samma som man har haft vid kostnaden. ... Visa mer

Hej @EmmaCB  Det kan bero på vilket intjänandeår ni använder.   Om ni har föregående intjänandeår baseras semestertillägget på lönen under intjänandeåret. I det fallet påverkar en ny löneökning normalt inte redan intjänade semesterdagar, eftersom de tjänades in med den tidigare lönen.   Om ni istället har sammanfallande intjänandeår beräknas semestertillägget utifrån den aktuella lönen. Då kan en löneökning påverka semestertillägget, och om tillägget redan har betalats ut kan ni i så fall göra en justering i efterhand och betala ut mellanskillnaden när de nya lönerna är registrerade.   Om du är osäker på vilket intjänandeår ni har kan du kontrollera det under Inställningar – Löneinställningar – Semester och inne på respektive semestervillkor.   Lycka till!  ... Visa mer

Hej @JonassonsJenny    Intjäningen av betalda semesterdagar fungerar på samma sätt i semestervillkor 10 och 20. Det innebär att ej semestergrundande frånvaro, till exempel föräldraledighet som inte är semestergrundande, minskar antalet betalda semesterdagar oavsett vilket villkor som används. Skillnaden är hur semesterlönen beräknas.   Med semestervillkor 20 beräknas semesterlönen först när semestern tas ut. Den anställde får då sitt vanliga semesteravdrag på lönen och ett semestertillägg per uttagen semesterdag. Procentsatsen för semestertillägget beror på vilka inställningar eller avtal som används i företaget.   Det görs alltså inget extra avdrag på semesterlönen i efterhand på grund av ej semestergrundande frånvaro – den påverkar i stället hur många betalda semesterdagar den anställde tjänar in.   Du kan läsa mer om hur beräkningen fungerar i hjälpavsnittet Beräkning av semestervillkor   Ha en fin dag!    ... Visa mer

Skönt att det löste sig och stort tack för att du återkopplade 🌻Bra jobbat @Margot  ... Visa mer