Hi @hufarh    In Lön, it's not possible to remove the 'hours' unit from the monthly salary ('månadslön'), as the number of hours worked is an important field used for both analysis and reporting within the system. This is a standard setup to ensure accurate calculations and useful reports. ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson  Fortsätter på denna tråden. Tänkte jag skulle lägga in en formel som du beskrev här ovan, underlättar vid bokföringen i Kassa- och bankhändelser och som avser övriga uttag.   Ser dock att när man lägger in "formler" som både eran AI men även hjälp guide hänvisar till men får felmeddelandet "Ogiltigt variabelnamn"    Hade ni inte uppdaterat hjälp med denna information som vi pratade om 2022?  Samt varför ha olika beräkningar i dessa formler baserat på om det är levfaktuor eller övriga uttag?     ... Visa mer

Hej @IsakSoder    Tack för din fråga.   Det att du stämmer att du inte kan ändra semestervillkor just nu eftersom junilönen är låst. När du lägger in den anställde som månadsanställd i juli och gör den första lönekörningen som månadsavlönad, kan du ändra semestervillkoret och lägga in månadslönen. Som jag ser det kommer alltså att lösa sig från och med juli-lönen.   Detaljerade instruktioner och exempel hittar du i hjälpavsnittet Byte från timlön till månadslön eller från månadslön till timlön   Hoppas detta hjälper dig  annars ring oss så kikar vi på det tillsammans.       ... Visa mer

Hej @TR Städ AB    Tack för din fråga och vad bra att du hör av dig till oss i forumet.  För att kunna använda själva funktionen Deklaration/Årsredovisning behöver du ha den övriga delen av Bokföring & Fakturering igång. Det går alltså inte att använda just Deklaration/Årsredovisning fristående.   Ett alternativ kan vara att kika på Skatt & Bokslut, som också hjälper dig med bokslut och deklaration. Vill du veta mer om vilket alternativ som passar dig bäst? Då är du varmt välkommen att ringa vår försäljningsavdelning på 0470-70 60 00, så hjälper de dig att hitta den bästa lösningen för ditt företag. Glad sommar 🌻 ... Visa mer

Hej @Karlsson1    När en journal väl har skrivits ut går det inte att få ut bokföringsunderlaget på nytt. Du kan däremot, precis som du säger, skriva ut själva journalen igen under Bokföring - Gamla journaler. Ett tips är att spara journalen som en excelfil och på så sätt stämma av.    Hoppas det hjälper dig!    ... Visa mer

Hej @MalinHolmstrom    I dagsläget går det tyvärr inte att spärra registrering av resor eller utlägg på tidigare år i systemet. Jag förstår att en sådan funktion hade underlättat, och har därför vidarebefordrat ditt önskemål till vårt utvecklingsteam.   Har du fler idéer eller önskemål får du gärna skicka in dem via "Förbättringsförslag" på förstasidan i programmet – på så sätt fångar vi upp din feedback på bästa sätt.   Önskar dig en fin sommar! 🌻 ... Visa mer

Hej @Ritual    Dina pdf-fakturor ska finnas sparade i mappen Hämtade filer. Gör så att du ring oss så ska vi hjälpa dig att lösa detta.    Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Hej @Johan_95 och tack för din fråga om Administration i molnet!   Eftersom vi är i ett tidigt skede har vi ännu inte alla detaljer klara, men om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning på 0470-706000, så berättar vi gärna mer och svarar på dina funderingar i den mån det är möjligt.   Tack för ditt engagemang   ... Visa mer

lHej @Abbekåsaren    Tack för din fråga. I dagsläget finns ingen funktion för att göra utskick via SMS från Bokföring & Fakturering. Vi förstår att det kan vara smidigt, särskilt om många av era medlemmar saknar e-postadresser.   Lämna gärna ett önskemål om produktförbättring via Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad. På så sätt kan vårt utvecklingsteam ta del av ert behov inför framtida förbättringar av tjänsten.   ... Visa mer

Hej @Christian Krantz    Välkommen som ny forummedlem.   När du står inne på fakturan klickar du på Skicka - Aktuell faktura och väljer utskriftsval skrivare så skriver programmet ut fakturan på din skrivare. Vill du hellre trycka ctrl + P när du står på fakturan går det lika bra.         ... Visa mer

Hej @Raketen86    Vad bra att du är igång med att stämma av och låsa perioder 😊   Det finns tyvärr ingen knapp för att göra en automatisk avstämning av kund- eller leverantörsreskontra på samma sätt som i exempelvis Visma Administration.    Vill du göra en avstämning kan du ta ut en rapport på obetalda kundfakturor och/eller leverantörsfakturor, samt en kontoanalys på aktuella konton (t.ex. 1510 och 2440). Sedan kan du jämföra saldon i dessa rapporter och på så sätt stämma av.   När du stämt av dina konton gör du så här för att låsa din bokföring:   Låsa en månad:  Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Där kan du ange "Bokföring låst t.o.m." och välja sista datumet för den period du vill låsa.   Låsa ett räkenskapsår:  Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB. Välj aktuellt år och klicka på Redigera, så kan du kryssa i "Lås bokföringsåret".   Lycka till och ha en fin dag!    ... Visa mer

Hej @emmakarlsson    Vi har ingen inbyggd funktion för att skapa testfiler specifikt för Swedbank, men det finns ett enkelt sätt att lösa det:   Gör först ändringarna i dina företagsinställningar för att aktivera Swedbanks lönetjänst Skapa sedan en extra lönekörning med en anställd (eller fler om du vill testa med flera) Gör en lönefil på denna körning Ladda upp filen i Swedbanks testtjänst När du är klar kan du radera testlönekörningen i Lön 600    På det här sättet kan du testa att allt fungerar innan du gör en skarp lönekörning. ... Visa mer

Hej @AccountantfromHell_singland    Tack för att du hör av dig. Jag har precis loggat in i tjänsten och kan bekräfta att det står "Antal km" i reseräkningsfunktionen – så där ska det inte vara något fel gällande enheten. Det var bra att du hörde av dig och uppmärksammade detta, så att jag kunde följa upp och säkerställa att allt är korrekt i funktionen, tack! ⭐   ... Visa mer

Hej @AndEng    Om du söker en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå med expertis inom Bokföring och fakturering (fd Visma eEkonomi) kan vi hjälpa dig att hitta rätt. Via sidan Hitta din redovisningsbyrå blir du matchad med byråer som kan hjälpa dig med exempelvis att hantera eller nolla felaktiga korrigeringar i samband med årsresultat. Klicka på "Matcha mig direkt" eller välj utifrån din position för att få kontakt med rätt byrå för just dina behov.   Lycka till och ha en fin sommar ☀️ ... Visa mer

Hej @SandraSodergren  Nu har jag fått svar från våra produktspecialister angående avslut av lagermodulen. När du säger upp modulen så kommer den helt enkelt att försvinna ur tjänsten, och det är egentligen inget särskilt du måste göra innan detta sker och du behöver inte göra en inventering först. Men om det exempelvis är så att det finns ej bokförda lagertransaktioner som ni vill ska bokföras behöver det göras innan det avslutas. Vi kommer även att se över informationen du fick från AI-assistenten.    Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Delicious Food    Jag ser att ingen har svarat dig ännu, så jag passar på att lyfta din fråga. Hoppas att fler användare kan dela med sig av sina erfarenheter av appen Anställd – både ur löneadministratörs- och anställd-perspektiv!    Ni som använder appen idag, fyll gärna på med era synpunkter kring t.ex. tidrapportering, stämpling och frånvarohantering. Hur fungerar det för er i praktiken?    Som komplettering bifogar jag ett hjälpavsnitt där du kan läsa mer om funktionerna i Anställd   Glad sommar 🌟 ... Visa mer

Hej @Kallasbecca    Välkommen som ny forummedlem.    Klicka på fil så kan du välja Excel vid utskriftsformat. Lycka till med felsökningen och Glad Sommar 🌻   ... Visa mer

Hej @Marie1961    Tack för ditt förtydligande - det ändrar definitivt förutsättningarna 🙂 Måste faktiskt medge att jag är osäker på om det blir helt korrekt att registrera sjukfrånvaro när det gäller flera olika timlöner under samma dag – det är tyvärr inget som Visma Lön 600 stödjer automatiskt.  En tanke jag har är att du i så fall får justera beloppen manuellt direkt på lönebeskedet, men jag kan inte garantera att det alltid blir rätt ur program- eller regelverkssynpunkt. Därför rekommenderar jag att du ringer oss för att få ett definitivt svar och eventuellt mer detaljerad vägledning om hur du ska gå tillväga från någon av våra lönespecialister. Jag har arbetat många år med lönefrågor men aldrig ställts inför denna frågan.    Uppdatera mig gärna hur du löste det!        ... Visa mer

Tusen tack Tinna för hjälpen! Har hittat fel i personnummer. Det ordnades nu. AG är inskickat till SKV.   ... Visa mer

Tack snälla Tinna för svar, det här hjälpte mycket 🙂 ... Visa mer

Hej @Michaela70    I hjälpavsnittet Arbetsgivarintyg beskriver vi hur du gör, vilka inställningar som krävs och förutsättningarna för att det ska funka:   Den anställde måste ha mobilt BankID och svenskt personnummer eller samordningsnummer för att arbetsgivarintyget ska kunna skickas digitalt.   Hoppas detta hjälper dig och annars är du välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.  ... Visa mer

Hej @Norrland1    När du ändrar texten/benämningen på en befintlig löneart i Visma Lön 600 (utan att kopiera och skapa en ny löneart), så gäller följande vid en uppdatering av programmet:   Normalt behålls din egen text/benämning på lönearten även efter en uppdatering av Visma Lön 600. Programuppdateringar påverkar vanligtvis inte egna ändringar du gjort i befintliga lönearters benämningar eller inställningar. Standardlönearterna skriver inte automatiskt över dina ändringar, så länge det inte rör sig om en större version där vi särskilt meddelar att löneartsregistret återställs eller att specifika ändringar återställs (vilket är mycket ovanligt).   Om du väljer att hämta lönearter under Lönearbete - Lönearter kommer programmet att skriva över din egna benämningar och hämta in standardvärden.    Vi rekommenderar att du istället skapar kopior av lönearter om man vill göra egna anpassningar – dels för att kunna återställa till original om det behövs, och för att enklare se vilka som är anpassade.   Glad sommar🌻 ... Visa mer

Hej igen @Rasmus22    Du tänker helt rätt — och jag förstår absolut att det här kan kännas lite märkligt och orättvist. Ditt exempel visar tydligt effekten av bruttosemester; det spelar egentligen ingen roll vilka veckor medarbetaren väljer att ta semester, programmet kommer alltid att dra 5 semesterdagar för hela perioden måndag–fredag, oavsett om måndagen i fråga var en schemalagd arbetsdag eller ej.   Varför blir det så, och varför gör man så i systemet? Eftersom Lön inte har nettosemester, utan utgår ifrån bruttosemester, så baseras semesterdagsuttaget alltid på heltidsschema. Det är alltså samma antal semester­dagar som dras för en vecka, oavsett om medarbetaren varit ledig någon enskild dag enligt sitt schema. Detta är samma princip som finns i semesterlagen när nettosemester inte används – just för att semesterlön/dag och saldo ska fortsätta räknas rätt och konsekvent.   Skulle man istället hantera detta på annat vis (till exempel endast dra semester när det faktiskt är en arbetsdag enligt schema) så skulle semesterersättning, saldo och uttag bli fel i förhållande till antalet intjänade dagar och värdet per dag. Därav rekommenderar vi att alltid följa systemets logik och räkna enligt bruttodagar.   Om du vill ha ytterligare hjälp finns möjlighet att boka en tid hos våra lönespecialister så kan ni tillsammans se över ditt specifika fall. Du bokar tid på vår hemsida eller via supporten.    Ha det fint och lycka till🌻 ... Visa mer

Hej @Mia2025    Vid löneväxling används i regel den nya, justerade månadslönen efter löneväxling vid beräkning av grundtimlön (exempelvis vid övertid). Formeln ser då ut så här: (Månadslön efter löneväxling / avtalstid) × (100 / aktuell sysselsättningsgrad)   Om du avser löneart 1196 (Grundtimlön vid övertid, månadsavlönade) så är standardinställningen att den tar hänsyn till månadslönen efter löneväxling, eftersom det oftast är önskvärt.   Om du istället vill att övertidstimmen ska beräknas på den ursprungliga månadslönen före löneväxling, behöver du justera beräkningsformeln för löneart 1196. Observera att denna ändring påverkar alla som använder lönearten, så gör en bedömning om det är lämpligt.   Du kan testa att använda denna formel: (Månadslön / 175) × (1 / sysselsättningsgradProcent)       Jag rekommenderar att du kontrollräknar och säkerställer att det blir som du vill. Skulle det fortfarande inte bli rätt, är du varmt välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig vidare!   Lycka till och ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Karin Z    Välkommen som ny forummedlem.   Vid e-fakturering finns en storleksbegränsning för bilagor. Fakturan och bilagan får tillsammans som mest vara 10 MB. Om du använder utskriftsvalet Kivra går gränsen vid 6 MB.   Ett sätt att komma runt begränsningen är att försöka minska filstorleken på din PDF, till exempel genom att komprimera den innan du bifogar den till fakturan. Många PDF-program har en funktion för att minska filstorleken (“Spara som – optimerad PDF” eller liknande).   Om du fortfarande inte kan få med all information i en mindre fil kan du behöva dela upp materialet på flera fakturor, alternativt undersöka om det går att digitalisera och referera till underlaget på annat sätt (till exempel genom att lägga det tillgängligt via en länk, om kunden accepterar det).   Tyvärr finns i dagsläget inget sätt att helt kringgå filstorleksbegränsningen i systemet.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @Hans B    Ser att du har ställt samma fråga i två trådar. Jag har svarat på din fråga här XML fil i internationellt format    Glad sommar 🌻 ... Visa mer

Hej @KarinH1    Tack för att du hör av dig och beskriver hur det ser ut hos er.   Eftersom Lön 600 har tydliga begränsningar när det gäller att låsa upp och hantera lönekörningar bakåt i tiden – och eftersom alla rapporteringar redan är klara – rekommenderar jag att du kontaktar vår support innan du gör några upplåsningar eller rättningar. Det finns en risk att upplåsning och ändringar av gamla körningar kan leda till oväntade konsekvenser för löne- och AGI-historiken.   Vår support kan ge individuell rådgivning kring hur du säkrast gör dessa rättningar (eller om det istället är bättre att enbart korrigera via Skatteverket utan att justera i lönesystemet, beroende på var felet ligger och vilka perioder som påverkas).   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Marie_Karlsson    Det är viktigt att föra körjournal även under semester och när du själv bekostar bensinen, för att visa hur bilen används vid eventuell kontroll från Skatteverket.   Stäm gärna av även med Skatteverket så får du svart på vitt.  Glad sommar! 🌻 ... Visa mer

Hej @Mina1508    Tack för din fråga.    Om kunden har betalat via Boka Direkts betalningslösning och du vill ge ett kvitto/betalningsbekräftelse från Spiris, kan du göra så här:   Registrera kunden:  Lägg upp kunden i kundregistret i Spiris om du inte redan gjort det.   Välj betalningsvillkor:  Välj betalningsvillkor "Kortbetalning" för kunden (istället för faktura).   Skapa faktura:  Skapa en faktura på det belopp kunden har betalat via Boka Direkt. När du sedan väljer "Bokför och skriv ut som e-post/PDF" i Spiris, kommer det skickas eller sparas ner en betalningsbekräftelse istället för en vanlig faktura. Det kan du använda som kvitto till kunden.   Matcha inbetalningen:  När du får utbetalningen till ditt företagskonto från Boka Direkt, kan du i Spiris matcha denna mot den skapade fakturan/betalningsbekräftelsen. Välj bokföringshändelsen "Inbetalning från kort eller swish" och koppla betalningen till rätt kund.   Hantera administrativ avgift:  Eftersom Boka Direkt drar av en administrationsavgift och utbetalningen inte är på hela beloppet, kommer beloppen inte att stämma exakt. Efter matchningen kan du skapa en separat bokföringshändelse för administrationsavgiften som Boka Direkt dragit, så att allt bokförs korrekt.   På så sätt får kunden ett kvitto på sin betalning och du får bokföringen rätt i Spiris. Hoppas detta hjälper! 😊 ... Visa mer

Hej @erikdan    Har du testat även det som finns beskrivet i hjälpavsnittet Vad ska jag göra vid meddelandet Det gick inte att ansluta till databasen? Och som sagt - du är välkommen att slå oss en signal så hjälps vi åt.    /Tinna   ... Visa mer

Hej @Helena Lindberg    Tack för din fråga.    Ja svaret som du har fått från mina kollegor på supporten stämmer. Om du har en timanställd med oregelbunden eller ej schemalagd arbetstid i Lön Anställd/Lön 600 måste du först använda funktionen "Ändra arbetstid" på aktuell dag för att kunna registrera exempelvis sjukfrånvaro. Om perioden redan är låst kan du dock varken ändra arbetstiden eller lägga in sjukfrånvaron på det aktuella datumet. De alternativ som då återstår är: Lägga in frånvaron på ett annat (fejkat) datum i innevarande period, så sjuklönen ändå kommer med i nästa lön (men datumet blir då inte korrekt). Låsa upp och backa till den gamla perioden, ändra arbetstiden på rätt dag via "Ändra arbetstid" och därefter lägga in korrekt frånvaro. Detta är dock omständligt, och inte alltid önskvärt om många lönekörningar redan är klara. Anledningen till att det fungerar så här beror på att både den anställde klarmarkerar sin tid och attestansvarig godkänner innan perioden låses. Det finns alltså flera steg där frånvaron borde kunna fångas upp, men vi vet att det ofta missas just för timanställningar med oregelbundna tider. Som det ser ut i dagsläget är det dessa alternativ som finns.   Ha en fin dag 🌻 ... Visa mer

Hej @Christel9    Tack för att du hör av dig och delar med dig av dina synpunkter!   I samband med att vi lanserade vår nya hemsida har vi valt att skala bort och förenkla både design och funktioner, vilket innebär att sökfunktionen inte längre finns kvar. Vårt mål är att göra sidan tydligare och mer lättnavigerad, så att det ska vara enkelt att hitta det viktigaste direkt via menyer och rubriker.   Vi förstår samtidigt att många uppskattar möjligheten att söka, och vi tar till oss av din feedback. Dina synpunkter är värdefulla och vi utvärderar ständigt hur vi kan förbättra sidan ytterligare. ... Visa mer

Hej @Hans B    Tack för din fråga och välkommen som ny forummedlem.   I dagsläget finns det tyvärr ingen funktion i Visma Lön 600 för att skapa en XML-fil i internationellt format (t.ex. pain.001) med BIC och IBAN för det utbetalande företaget. Systemet stödjer för närvarande bara svenska bankformat för utbetalningsfiler.   Lämna gärna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Lön 600 via den lila listen på programmets förstasida. På så sätt kommer din önskan direkt till vårt produktteam, som löpande utvärderar inkomna förslag inför framtida utveckling.   Tills vidare rekommenderar vi att du kontaktar din bank om alternativa sätt att genomföra internationella löneutbetalningar.   ... Visa mer

Om du har Admin, går du in i företagsinställningarna och väljer det du vill ha på det ställe som bankinställningarna ligger. Sedan berättar du för banken vad du ställt in och så fixar de resten sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag förstår vad du menar med att man vill ha korrekt datum, och var och en av oss har en yttre gräns för vad vi kan mäkta med att kontrollera. Dunkar det in 25 fakturor per dag, måste man snabba på och då måste något stryka på foten. Jag tänkte också att det kanske finns några därute som har haft problem med felkonteringar, så jag lade med det också i svaret. Det är bra att det finns dokumenterat, om någon söker på just det.   Ha en trevlig sommar du också!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Som en hjälp på traven har du det som heter konteringmallar.  Där kan du enkelt programmera in en slinga du kan köra vid varje månadsslut så att momsen hamnar rätt.   Funktionerna som finns i den malleditorn är fantastiska. Om du tittar i hjälpavsnitten för konteringsmallar, ser du hur du kan göra. Jag önskar att jag själv hade Admin installerat i dagsläget, så hade jag kunna hjälpa dig till 100%. Det här går att lösa, inga problem. Jag vet inte om man i dagsläget kan installera en provperiod  av Admin för det hade varit en väg att gå för att kunna hjälpa dig.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej @4K Catering    Välkommen som ny forummedlem.  När du skapar e-fakturor behöver artiklarna och raderna på fakturan anges exklusive moms. Det är inte möjligt att markera att priserna är inklusive moms, utan momsen specificeras automatiskt som en separat rad på fakturan. Detta beror på att de elektroniska fakturaformat som används av vår tjänsteleverantör (till exempel via InExchange – Svefaktura/Peppol) inte har stöd för att e-fakturor skickas med priser inklusive moms.   Ha en fortsatt fin dag! 🌻 ... Visa mer

Hej @HH-Evda    När det uppstår skillnader mellan lagersaldo och disponibelt saldo (t.ex. när lagersaldo visar 0 och disponibelt saldo visar 1 eller 2), rekommenderar vi att du gör följande:   Kontrollera företagets databas: Detta steg uppdaterar eventuella olikheter i företagets data och kan i många fall avhjälpa problem med lagersaldon. Du kan läsa mer om detta under hjälpavsnittet “Kontrollera företagets databas”.   Säkerhetskopiera! Innan du gör några större kontroller eller ändringar i företagets databas rekommenderar vi starkt att du tar en säkerhetskopia. På så sätt har du alltid möjlighet att återställa informationen om något skulle gå fel.   Kontrollera lagertransaktioner: Om lagersaldot fortfarande inte stämmer efter databaskontrollen, gå in på fliken Spårning och välj Transaktioner på berörd artikel. Kontrollräkna alla transaktioner och jämför med informationen på fliken Lager. Om du har många transaktioner kan du skriva ut dessa via Utskrifter – Lager – Lagertransaktioner, och välja “Transaktion per artikel” med urval på aktuell artikel.   Rätta felaktiga lager: Om du hittar felaktigheter i lagersaldot efter ovanstående steg kan du behöva rätta detta. Mer information om hur du gör detta hittar du i hjälpavsnittet Rätta felaktigt lager.   Saknar du någon information, eller stöter på problem längs vägen, är du självklart varmt välkommen att ringa vår support.   Lycka till med felsökningen! ... Visa mer

Hej @Fredrik007    Du kan använda lönearten "Övrig ersättning, brutto" och ange det totala beloppet som ska betalas ut för de aktuella dagarna. Räkna ut ersättningsbeloppet själv enligt schablonen (dela månadslönen med 25,7 eller 18,4 beroende på om semesterersättning ingår eller inte, och multiplicera med antal dagar).   Lägg gärna till en förklarande textrad under utbetalningen, exempelvis: "Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, 2 dagar á XX kr enligt schablon, kvot (25,7/18,4)".   På så sätt blir det tydligt för både dig och den som ska granska löneunderlaget.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Angelica och @KarinaS    Igår besvarade min kollega en tråd gällande detta så det verkar vara något som är på gång kring filformatet. Läs gärna tråden Har de bytt filformat på skatteverket? där Joachim även ger en lösning som bör funka för er. Annars hör ni av er till supporten så skapar vi ett ärende.    Ha det fint!  ... Visa mer

Hej @Peter Vinqvist    Välkommen som ny forummedlem    Det enklaste är om du kan ångra leverantörsfakturan. Då skapas automatiskt en kreditfaktura som kvittas mot originalet, och du slipper lägga upp en kreditfaktura manuellt.   Så här gör du för att ångra en leverantörsfaktura i Spirias Bokföring: Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor. Välj den faktura du vill ångra. Klicka på Åtgärder och välj Ångra faktura. Då skapas automatiskt en kreditfaktura som kvittas mot den valda fakturan.   Om fakturan är helt eller delvis betald går det inte att använda “Ångra faktura”. Då behöver du istället skapa en kreditfaktura manuellt och kvitta mot den betalda fakturan.   Om du har bankkoppling och fakturan redan skickats till banken, går det inte heller att ångra fakturan.   Om du bara behöver ändra faktura- eller förfallodatum, konto eller liknande kan du redigera fakturan direkt, så länge den inte är momsrapporterad eller ligger i en låst period.   För att kunna redigera, aktivera inställningen via Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bocka i rutan "Tillåt redigering av leverantörsfakturor".   Om detta inte hjälper dig rekommenderar jag att du kika igenom hjälpavsnittet Hur skapar eller ändrar jag ett räkenskapsår eller ring oss så hjälper vi dig gärna.    Glad sommar ☀️ ... Visa mer

Hej @Sveenne    I Visma Lön 600 bokas semesterskulden i regel upp automatiskt varje månad i samband med lönekörning – men exakt när och hur uppbokningen sker styrs av några faktorer som kan påverka så att det inte alltid blir "linjärt", alltså lika mycket varje månad.   Det här kan orsaka det du beskriver: Avvikelseperioden och lönekörningsinställningar Om ni har en avvikelseperiod (exempelvis att du i juni kör lönen för maj) så kan det bli så att utbetalning och semesterskuld bokförs för "fel" månad. Det kan också bli så att vissa månader inte får någon uppbokning alls (t.ex. om ni inte gör någon lönekörning den månaden).   Ändrade semestervillkor eller procentsats: Om ni har ändrat vilken procentsats som gäller för semesteravsättning eller ändrat semesterrätt under året, sker en justering av semesterskulden den månad ändringen registreras. Då kan det bokas upp mer (eller mindre) än vanligt. Ändringar i semestervillkor (eller om de läggs till på en anställd i efterhand) gör att uppbokningarna kan "hoppa" mellan månader.   Ej genomfört lönekörningar för vissa månader: Om man inte har gjort lönekörningar för t.ex. april och maj, hoppar programmet ibland över att boka upp semesterskuld de månaderna – och tar istället igen det när nästa lönekörning sker (ex. i juni). Då kan du få en "klumpsumma" som bokas upp vid nästa löneutbetalning.   Olika lönearter/Löneberäkning: Programmet bokar endast upp semesterskuld på semestergrundande lön (ej på t.ex. sjukfrånvaro, föräldraledigt, etc). Om det en månad inte finns någon semestergrundande lön blir det heller ingen semesterskuld.   Hur kan du få ett jämnare, mer linjärt värde? Lönekör varje månad: Gör alltid en lönekörning varje månad, även om ingen lön ska betalas ut till vissa (man kan använda en noll-körning). Dubbelkolla avvikelseperioden:  Säkerställ att avvikelseperioden stämmer överens med faktiskt löneperiod. Kontrollera inställningar:  Gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar, fliken Bokföring, och dubbelkolla procentsatsen samt att semesterberäkningen gäller rätt personer. Jämför mot semesterskuldlistan:  Om du vill ha en helt korrekt semesterskuld bör du följa semesterskuldlistan, och eventuellt bokföra upp manuellt varje månad i stället för att förlita dig enbart på den automatiska funktionen. Fast procentsats (12%) för 25 semesterdagar:  Är det fler dagar behöver procentsatsen höjas för att skuld och semesterskuldlista ska linjera över året.   Om du vill ha mer information utöver detta behöver du boka tid hos någon av våra specialister som kan se över ditt specifika fall. Du bokar tid på vår hemsida.    Glad sommar 🌻 ... Visa mer

Hej @AccountantfromHell_singland    Då rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som kan felsöka på ett helt annat sätt än vad vi kan göra via forumet.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Sandra1    I hjälpavsnittet Kom igång med att skicka lönebesked till Kivra kan du läsa om hur du gör.    Glad sommar ☀️ ... Visa mer

Hej!   Tack snälla för tydligt och snabbt svar!  Detsamma till dig☀️   Mvh Marie  ... Visa mer

Hej @revisorn    Ja, du kan bifoga kvitton till elektroniska fakturor. Om du har kvittot i PDF-format kan du enkelt ladda upp det via gem-ikonen på kundfakturan. Då följer kvittot med som bilaga när fakturan skickas elektroniskt, dock tillkommer en extra avgift för bilagor. Du hittar mer information om hur det fungerar och aktuella priser på vår hemsida  ... Visa mer

Hej Du kan ta upp detta som en korttidsinventarie då nettovärdet är under ett halvt prisbasbelopp. Så bokför inköpet på konto 5410 och lägg inte upp detta som en anläggningstillgång.  /Joachim ... Visa mer

Hejsan!  Framåt skulle jag rekommendera dig att använda dig av den automatiska beräkningen i programmet, så slipper du hålla reda på det manuellt. Jag misstänker att du kanske gjort klart lönekörningen nu, men annars tänker jag att du kan göra den avsättningen i programmet nu ändå för den perioden. När du gör själva avsättningen så anger du vilken period avsättningen görs för.  Programmet samlar ihop värdena i bakgrunden som används för att beräkna avsättningen. Du kan välja ifall det ska sparas varje månad eller en gång om året. Här tänker du rätt att du behöver göra inställningar för nästa period om det är så att du vill att avsättningen/uppräkningen ska ske månadsvis. Ska den en gång per år tänker jag att det inte är någon stress. 🙂   Om du går in via Personal - Arbetstidsförkortning så kan du kika lite mer hur det ser ut. Här finns också bra information att läsa angående detta. Om du vill skapa dig en bild för hur beräkningen funkar, kan du välja att bocka i "underlag avsättning" och sedan förhandsgranska. Dessa värden samlas in under året och skickas alltså över till tidbanken när du väl väljer att göra den årliga avsättningen.    Annars tycker jag att det låter som att du tänker rätt i att du kan göra det manuellt också. När du använder de manuella lönearterna så samlas ju även det i tidbanken.  Tycker du att detta känns klurigt går det att boka tid ihop med en av våra duktiga lönespecialister som kan hjälpa dig lägga in värdena och guida dig i hur allt funkar. Du är också varmt välkommen att ställa fler frågor här i forumet så ska vi göra vårt bästa.  Ha en fin eftermiddag!  /Ebba  ... Visa mer

Hej @annika söderlund ! Detta har jag och Patgil diskuterat lite längre upp i tråden. Det finns nämligen ingen fiffig funktion för att inte betala ut alla dagars semesterersättning. Detta kan du lägga som ett önskemål genom Förbättringsförslag längst upp i programmet.   Min halvkassa lösning just nu är att du använder programmets funktion för att betala ut semestertilllägget. Efter det så kan du lägga in löneart 3232 med minustecken för det belopp som inte ska betalas ut nu. Du behöver komma ihåg att manuellt lägga in löneart 3232 med belopp när resterande tillägg ska betalas ut. Detta gör tyvärr att semesterskuldlistan inte kommer stämma eftersom programmet tror att alla dagarna är utbetalda.  Jag funderar på om man skulle vilja lägga någon sorts skuld till anställd istället direkt i bokföringen så att det åtminstone syns att man är skyldig den anställde pengar. Men det får ni nog ta ställning till själva hur ni vill göra. Ledsen att jag inte har en bättre lösning för er!   /Anna   ... Visa mer

Hejsan! Du kan läsa mer om ändringar i en avslutad lönekörning här. Jag vet inte riktigt om jag förstår dig. Jag tolkade det först som att det blev fel med perioden men att ingen data hade hämtats. I så fall tänker jag att du ångrar lönekörningen och skapar en ny och sedan fortsätter med instruktionerna min kollega gav dig. Är det så att du är några steg längre så tror jag att informationen i länken ovan kan hjälpa dig. Jag lyfter ut detta som är viktigt att tänka på: Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen rekommenderar vi inte att du gör ändringar i avslutade lönekörningar. Det är bättre att göra justeringen på nästa lönekörning.Om du ändå vill backa en lönekörning ska du tänka på följande: Om du har bokfört löneutbetalningen behöver du ångra verifikationen och bokföra löneutbetalningen på nytt. Läs mer i avsnittet Ångra matchad bankhändelse om du jobbar i Bokföring & Fakturering. Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen behöver du skicka in en rättelse. Läs mer i avsnittet Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket. Jag hoppas att det löser sig. Får du inte till det är du välkommen att kontakta vår support via telefon så hjälper vi dig den vägen istället.  Ha en fin midsommar! 🌸 /Ebba ... Visa mer

Hej på er!   Tack för din återkoppling. Som du nämner var det en försening förrgår gällande Handelsbanken. Vi beklagar verkligen att informationen inte nådde ut i tid till alla berörda.   Om du upplever liknande problem igen rekommenderar vi att du kontaktar vår support direkt, så att vi snabbare kan felsöka och ge återkoppling. Du hittar alltid aktuell driftinformation och kontaktvägar här: Där uppdaterar vi löpande om eventuella fel eller driftstörningar samt även i vårt talsvar.  /Ebba ... Visa mer

Hej @kriwic    Skönt att det löste sig och tack för att du återkopplade till oss. Händer det igen rekommenderar jag att du ringer oss så ska vi felsöka direkt i ditt program.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Katarina B Elf    Tack för din utförliga felsökningsbeskrivning och för att du redan testat flera tänkbara åtgärder. Här kommer ett förslag på lösning:   Starta kontrollpanelen Välj Internetalternativ Välj fliken Avancerat (se bild) och bocka i Använd TLS 1.2.   Gå också till fliken Säkerhet och klicka på Betrodda platser, välj där knappen ”Platser”.   Klistra in följande länkar i fältet du nu ser, och tryck sedan ”Lägg till” https://wtse.vismaonline.com https://servicedirectory.vismaonline.com https://photoservice.vismaonline.com (mobilscanner) https://ai.vismaonline.com/ (Autoincoice) https://api.inexchange.com/ (autoinvoice) https://ac.vismaonline.com/ (autocollect) https://connect.visma.com/ ( inloggning Min Sida) https://www.vismaspcs.se/* (Min Sida) https://api.ai.vismaonline.com/ https://support.spiris.se är basen för hjälplänkar https://www.spiris.se är basen för hemsidan och min-sida   I vissa fall behövs även vissa portar läggs till som undantag, de är då Portar: 1433 TCP, 1434 UDP samt 443 både TCP och UDP på både klient och server. Om det fortfarande inte fungerar, gå igenom följande punkter: 1. Uppdatera till senaste versionen av Visma Administration. 2. Gör undantag för spcsadm.exe i brandväggen. 3. Ändra timeout-tiden i kommandoradsverktyget. VOCRTIMEOUT:60 VOTIMEOUT:60   Du ändrar detta såhär:   1. Gå in under Hjälp – Om Visma Administration– Systeminfo. Ta fram Kommandoverktyget genom att trycka ner CTRL+SHIFT+K 2. Skriv VOCRTIMEOUT:60 3. Tryck Enter 4. Skriv VOTIMEOUT:60 5. Tryck Enter Om du inte är helt bekväm med att göra detta själv eller om du inte får det att fungera så ringer du supporten så hjälper vi dig. Tips! Ring på morgonkvisten  men jag håller tummarna för att du fixar det själv.  Snygg felsökning du gjorde! Guldstjärna till dig  ⭐ /Tinna ... Visa mer

Hej Loggade in på skatteverket idag och vad jag kan se så har inget ändras. Det är fortfarande XML filer de vill ha in när det gäller momsredovisningen. eSKD filen är en XML-fil.   Vart har du sett att filformatet ändrats någonstans? Du får hemskt gärna bifoga en skärmdump på detta från skatteverkets sida. /Joachim ... Visa mer

Hej igen @JohanF    Förstår och håller med. Lämna gärna ett förbättringsförslag via Feedback och funktioner som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad. Jag tar det även vidare internt men det är bra om det kommer från oss båda.    Ha det fint!  /Tinna ... Visa mer

Hej @Kan inte dra och släppa l  Tack för din fråga och för att du hör av dig till oss. Vi erbjuder support på vardagar för att kunna säkerställa att vi ger så snabb och personlig hjälp som möjligt när vi är på plats. Jag förstår att det kan vara besvärligt när behovet av support uppstår under helgen. När vår ordinarie support är stängd finns det ändå flera sätt att få hjälp. Vår AI-assistent finns alltid tillgänglig direkt inne i Bokföring och Fakturering för att besvara många av de vanligaste frågorna. Utöver det finns vårt hjälpcenter och detta forum, där det redan finns mycket information samlad. Dessutom är det ofta andra användare här som gärna hjälper till och svarar även under helgen.   Vad gäller drag- och släpp så löstes detta felet förra veckan. Fungerar det inte hos dig behöver du ringa supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället.    Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Hej @NicklasB    Tack för din fråga och för att du delar med dig av dina erfarenheter. Som det ser ut idag tillåter Lön tyvärr inte att man lägger in flera arbetspass för samma anställd på samma dag – systemet summerar istället tiden till en rad. Jag förstår att det kan vara önskvärt att kunna lägga in flera separata pass, till exempel vid delade turer.   Vi tar gärna emot dina synpunkter och förbättringsförslag! Lämna gärna detta som ett önskemål via Feedback och Förslag, som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad i Spiris. Då hamnar förslaget direkt hos vårt produktteam som arbetar med utvecklingen.   Ha en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Hej @Mia2025    Tack för din fråga.    Karensdagen räknas med i sjukfrånvaron i rapporten, men inte genom raden eller lönearten för själva karensavdraget. I stället inkluderar vi karensdagens timmar via lönearten "3107 Sjukavdrag". På så sätt undviker vi att samma frånvarotimmar räknas dubbelt, vilket hade blivit fallet om även karensavdraget togs med.   Så länge du använder snabbvalet när du registrerar sjukfrånvaro blir rapporteringen korrekt. Om du däremot lägger in frånvaron manuellt kan det bli fel, eftersom det nu ska registreras karensavdrag, sjukavdrag och sjuklön även för dag 1.   Om du vill ha en tydligare bild så bifogar jag några bilder som illustration.     Hoppas detta hjälper dig och annars får du gärna ringa oss så kan vi förklara mer ingående.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Ber alla som behöver få en fil som kan användas för att redovisa in fackföreningsavgifterna att skicka in via förbättringsförslag. Är vi tillräckligt många som gör det så kanske de får tummarna ur att fixa det?! 😉 Jag skrev så här: "Fil för fackföreningsavgifterna. I flera år har vi nu väntat på att ni ska fixa en fil för att kunna redovisa fackföreningsavgifterna. Detta tar onödigt mycket tid för oss att göra det manuellt och det är också en felkälla när det hanteras manuellt. Alla uppgifterna finns ju redan i systemet så att ta fram en textfil istället för en pdf borde inte ta någon längre tid för er att göra men det skulle spara massor av tid för alla de som använder ert system. Och det skulle bli en stor kvalitetsförbättring både gentemot fackföreningen och de anställda genom minskad riskhantering." ... Visa mer

Hej @Jeanette79    Välkommen som ny forummedlem 🌻 Tack för att du delar med dig av både dina egna och din kunds synpunkter. Vi uppskattar verkligen all feedback vi får – det hjälper oss att fortsätta förbättra Spiris och gör stor skillnad i vårt utvecklingsarbete. Vi är medvetna om önskemålen kring både möjligheten att lägga till logotyp på lönebeskedet och en smidigare hantering av fackavgiften. Båda dessa förbättringar finns med bland de områden vi ser över inom vår utveckling, och vi arbetar löpande för att göra programmet ännu mer användarvänligt och bättre anpassat efter era behov.   Jag hoppas att ni under tiden kan dra nytta av andra funktioner, som till exempel samarbetet mellan byrå och kund, för att förenkla ert arbete och samarbeta effektivt.   Har du fler idéer eller andra synpunkter får du gärna lämna dem direkt till oss via Feedback och Förslag som du hittar längst ner i vänsterkolumnen när du är inloggad. Dina åsikter är viktiga för oss!   ... Visa mer

Hej @Frida-lönekonsult    Precis, du har förstått det rätt! Om den anställda har ett oregelbundet schema behöver du antingen: Registrera faktiskt arbetade timmar varje månad – då får systemet korrekta underlag för semesterberäkningen.   Alternativt - Ändra till ett regelbundet schema i personalkortet med angiven veckoarbetstid, så att det finns tydliga schemarader på alla arbetsdagar. Då behöver du bara registrera frånvaro de dagar det är aktuellt.   Att systemet ska kunna räkna rätt på semestergrundande tid förutsätter att det finns ett schema eller att alla arbetade timmar är rapporterade, annars blir snittlönen fel eftersom den baseras på registrerade timmar.   Hoppas det klargör alternativen!   ... Visa mer

Hej @Tony Lindgren! Tack för att du hör av dig och berättar vad som hänt. Vi har inte gjort några ändringar nyligen och har inte heller fått in liknande problem just nu. Vi vill gärna hjälpa dig att reda ut det här och det bästa är om vi tar det över telefon. Hör av dig när det passar så kikar vi på det tillsammans! Ha en fin eftermiddag! /Ebba ... Visa mer

Hej! Jag vill bara uppdatera er om att vi har inte glömt er, utan vi håller fortsatt på att utreda detta och återkommer så fort vi kan. ... Visa mer

Tack för tydligt svar Tinna. Och riktlinjer för lösenordshantering finns i organisationen men alltid bättre när tekniken kan hjälpa till. Ha en fortsatt bra dag! ... Visa mer

Nu har jag suttit i telefonkö till "supporten "  i 40 minuter, ganska irriterande att sitta vid datorn och vänta,  jag jobbar ute så att ni ringer upp mig är inte aktuellt. Har ej datorn med mig då. Finns det verkligen inget annat sätt att komma i kontakt med support för webbshopen?? vi har haft mailkontakt förut med någon i supporten angående ett fel i webbshopen som orsakades av en uppdatering hos er, kan vi kontakta någon i den gruppen? Väldigt dålig support det här tycker jag. vår mail är info@granna-vaxter.se ... Visa mer

Hej Den benämningen måste vara ändrad av dig manuellt eller importerad från ett annat system. Standardinställningen från baskontoplanen ser ut på detta sätt. Föreslår att du går in och ändrar tillbaka till ovan inställning. Försäljning av varor skall inte ligga på 5710 utan på 3051, 3052, 3053. /Joachim ... Visa mer

Hej!   Detta är nu löst och fungerar som tänkt igen.   Ha det fint! /Jenny ... Visa mer

Åh, vad bra! Tack för ditt svar! Då ska jag gå in och ändra det.   Mvh Marie  ... Visa mer

Tusen Tack för hjälpen!!  ... Visa mer

Hejsan! Snubblade över denna tråden, och ville bara lägga till att sedan ett par månader så finns också semestervillkor 21 i Lön. (tidigare Visma Lön Smart). 🙂  ha en fin dag!   ... Visa mer

Hej @Kan inte dra och släppa l  För tillfället är det problem med att inte allt tolkas om du skapar en ny leverantörsfaktura och använder drag & drop för att få in underlaget. Detta är rapporterat vidare som ett fel och vi arbetar på en lösning.    På vår hemsida spiris.se/support/driftinformation hittar du pågående incidenter och fel och när dessa är lösta tas det bort därifrån.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej!   Det här ska nu vara löst och kontohändelserna ska ha lästs in under Kassa och bankhändelser. Om du mot förmodan fortfarande skulle sakna dina bankhändelser rekommenderar jag att du tar kontakt med vår support.    Ha det fint! /Jenny ... Visa mer

Hej @HelenJB4    Förstår att det hade snabbat upp hanteringen. Om du inte redan har lämnat det som ett förslag till våra utvecklare får du gärna göra på första sidan i Skatt och Bokslut.      ... Visa mer

Hej @Andreas Hägg    Jag ber om ursäkt för att du inte har fått svar på din fråga tidigare – vi har tyvärr missat din tråd, vilket förstås inte var vår mening. Jag hoppas och antar att du redan har fått hjälp, men jag lägger ändå in lösningen här ifall någon annan har samma fundering framöver: I hjälpavsnittet Gör ändringar i en avslutad lönekörning finns information om hur du hanterar ändringar. Själva bytet av semestervillkor görs under Lön – Anställda – fliken Semester. Observera: Om du redan har skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen rekommenderar vi att du inte gör ändringar i avslutade lönekörningar. Det är då bättre att göra justeringen i nästa lönekörning istället.     ... Visa mer

Hej @Norrland    Mitt bästa tips är rapporten Ackumulatorlista. Den hittar du under Utskrifter - Övrigt och här kan du göra urval på datum och anställd. Klicka på Urval och välj ackumulatorn Arbetad tid timmar.   Hoppas detta hjälper dig!    ... Visa mer

Hej @Plexor AB    Det är möjligt att vi behöver göra en liten handpåläggning här så slå en signal till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Välkommen att ringa supporten ... Visa mer

Hej @CarinaM_! Tack för att du tagit dig tid att ge oss feedback. Jag är verkligen ledsen över den upplevelse du haft med både systemet och vår support. Jag tar dina synpunkter vidare, och vår ambition är att kunna förändra din uppfattning till det bättre. Med detaljerna du skickade har vi testat flödet flera gånger, men lyckas tyvärr inte återskapa felet och har heller inga liknande rapporter just nu. Jag förstår att du inte har tid eller ork att felsöka mer med oss på telefon, men det är tyvärr nästa steg om vi ska kunna gå vidare. Om din workaround funkar för dig är det helt okej att köra på så länge. Men vill du att vi tittar närmare på det kan jag ordna så att du blir uppringd. Då mejlar jag dig så tar vi kontakten den vägen istället. /Ebba  ... Visa mer

Hej @Mats Uppsala    Du har helt rätt i att det är tillägget "Integration" (för 89 kr/månad) i Visma eEkonomi som aktiverar API-modulen. Om du vill bygga ett eget program för att skicka in information till eEkonomi kan du absolut göra det via API:et – det går dock inte att importera textfiler direkt via API:et, utan det är data i specifika format som tas emot.   Om du vill arbeta med textfiler kan det därför vara värt att kika på någon av våra färdiga integrationslösningar. T.ex. DinHyresvärd och flera andra partners erbjuder smidiga alternativ för att hantera import och fakturering. Vill du få kontakt med någon av våra duktiga samarbetspartners? Skicka gärna ett mejl till oss på partner@spiris.com, så hjälper vi dig vidare! ... Visa mer

Hej @MILU_2025    Välkommen som ny forummedlem.    För att kunna skicka lönebesked till Kivra via vårt system behöver tjänsten Lönebesked (tidigare Visma Min Lön) vara aktiverad både för företaget och för respektive anställd. När denna funktion är aktiverad skickas lönebeskeden automatiskt till Kivra för de personer som är anslutna till tjänsten hos Kivra.   Det går tyvärr inte att endast skicka lönebesked via Kivra utan att samtidigt ge tillgång till Lönebesked. Funktionen är sammankopplad, vilket innebär att när du väljer att skicka lönebesked via Kivra, kommer de tillgängliggöras även i Lönebesked för de anställda.   Ha en fin dag  ... Visa mer

Hej @Y Jönköping  Det stämmer att Lön (fd Lön Smart) inte har stöd för import av TLU-/PaXML-filer eller andra filformat för schemainformation. Istället använder Lön smart ett öppet API, vilket innebär att externa leverantörer kan integrera sitt schemaprogram direkt med Lön smart via API:t. Det finns alltså inget specifikt filformat som systemet hanterar vid export/import, utan integrationen sker genom API:t. Om ni vill integrera ert schemaprogram behöver ni kontakta vår försäljningsavdelning för att teckna ett utvecklaravtal. Då får ni tillgång till dokumentation och en sandbox-miljö för utveckling och test. Det finns alltså ingen specifik hjälp för filuppställning som det gör för TLU-formatet; allt sker via API. Välkommen att kontakta oss ... Visa mer

Hej! Tack för ni gjorde oss uppmärksamma på detta, vi undersöker saken och vidtar nödvändiga åtgärder. ... Visa mer

Hej @CamillaY    Om utlägg har lagts till i Resor & Utlägg efter att lönekörningen skapades väljer du Arkiv - Synkronisera digitala tjänster och sedan Synkronisera register och lönekörning för att utläggen ska importeras till Visma Lön 600.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Tack själv @Khedron Wilk för att du alltid delar lösningar med oss andra. Ser fram emot en uppdatering!    /Tinna (Gunnarsson 🙂 ) ... Visa mer

Hej @AdamOhlssons     Tack för att du kontaktar oss angående problem med att läsa in återrapporteringsfilen. Det är ibland svårt att i ett forum exakt avgöra vad som orsakar ett felmeddelande, men här är ett par saker du kan kontrollera för att försöka lösa problemet: Kontrollera att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme på din enhet, speciellt på den plats där temporära filer skapas. Kontrollera att du har tillräckliga behörigheter att skapa filer i den temporära katalogen. Ibland krävs administratörsbehörighet för att utföra denna åtgärd. Se över vilken katalog som används för temporära filer. Kontrollera att denna katalog är både tillgänglig och skrivbar. Om dessa steg inte löser problemet eller om du vill att vi kollar på det tillsammans så ring supporten så hjälper vi dig gärna.  ... Visa mer

Hej @Tomas P    Välkommen som ny forummedlem.    Tack för att du tar dig tid att höra av dig till oss - det uppskattar vi verkligen!  Vi har idag ingen separat länk för att direkt registrera potentiella programfel (buggar). För att säkerställa att det du upplevt hanteras på rätt sätt, är vår rutin att du tar kontakt med vår support. De testar felet och om de kan återskapa det, så skapar de ett ärende som går vidare direkt till våra utvecklare.   När du kontaktar supporten, försök gärna att beskriva felet så tydligt som möjligt och gärna med bilder eller exempel, så underlättar det felsökningen.   Välkommen att kontakta supporten   ... Visa mer

Jag hoppar in här i tråden och fyller på lite efter Jenna. Jag förstår verkligen att det blir förvirrande, Lena, eftersom det faktiskt finns två olika tjänster med samma namn. Det beror på att Visma är en stor koncern och att två olika företag inom koncernen som levererar samma tjänst, men med olika villkor och priser. Det du behöver tänka på är att det är vår tjänst från (numera) Spiris du ska hålla koll på – det är också den som Jenna syftar på. Du behöver alltså inte oroa dig för att den på något sätt skulle blandas ihop med den andra varianten som inte levereras av Spiris. Ha det fint! ☀️ /Ebba  ... Visa mer

Hej @CamillaH    Välkommen som ny forummedlem.    Tyvärr går det inte att ångra en faktura som du redan valt att skicka med post. Så snart du klickar på "skicka som brev" behandlas fakturan direkt för utskick, ungefär som om du hade lagt den i en fysisk postlåda – det går alltså inte att stoppa utskicket i efterhand via programmet.   Det du kan göra är precis som du redan gjort, det vill säga skapa en ny faktura och skicka som pdf till din kund. Om fakturan ändå skulle skickas med posten kan du förklara för din kund att det blivit ett misstag och be dem bortse från pappersfakturan, och i stället använda den som skickats via pdf.   Ha en fin dag 🌻 ... Visa mer

Hej @Annika Tysslinge    Bra tanke av dig @Suslun. Det enda jag kan komma på är om det är något antingen med använda lönearter som inte har en markering inne på lönearten - fliken 2 eller om det är någon bock i Personalhistoriken som stökar till det.  Gör så att du slår en signal till supporten så får vi felsöka och uppdatera gärna oss i forumet på hur lösningen såg ut.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Patrik3    Vill du bokföra en leverantörsfaktura utan tolkning gör så här: Gå till Leverantörsfakturor - Skapa Ny - Ange uppgifterna manuellt - Bokför Vill ni koppla en bild till fakturan går det fint att göra det efter att fakturan är bokförd. Vill du fortsätta ladda upp dokument i vyn Bildunderlag:  Ni kan ladda upp hur många underlag ni vill och koppla till redan bokförda händelser,tex. verifikationer och bokförda leverantörsfakturor utan kostnad.   Ha en fin dag!   ... Visa mer

Ok, tack för info. Då har man ju tyvärr ytterligare en anledning att kolla på alternativa system.    /Jens ... Visa mer

Hej @Fredrik A    Ber om ursäkt över att du inte har fått något svar här i forumet men när det gäller frågor som rör avtal är det ingenting vi har möjlighet att bemöta här i forumet men ring vår avtalsavdelning så får du besked om vad som gäller i ditt specifika fall.    Välkommen att kontakta avtalsavdelningen ... Visa mer