Nej, bankkopplingen fungerar inte till 100%, det kommer den aldrig göra, för som Khedron säger, det finns för många valiabler..   För att få det hela att lira, kan du lägga upp skatteskulden till Skatteverket som en leverantörsfaktura och betala den på det sättet. Då kommer nog programmet att pricka rätt, mot 2440.   Du lägger upp Skatteverket som en leverantör, skapar en leverantörsfaktura och konterar den mot 1630 (2440 kommer ju med automatik). Sedan betalar du denna som en leverantörsfaktura och när matchningen kommer tillbaka, borde programmet pricka in 2440.   Problem solved!   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Är det du som skrivit att verifikatet är korrupt, eller är informationen genererad av programmet?   Jag skulle testa att lägga till en rad i kredit på 1010, summa 1 808 kr, spara och sedan gå till utskrift av verifikationslista och leta upp A109 för att se hur det ser ut på papper (eller PDF).    Är verifikatet korrupt är det inte så mycket att göra. Ibland rättar saker till sig också, bara att man startar om datorn... Det viktiga är att göra som ovan och sedan testa att skapa nytt verifikat med samma konteringsmall för att se hur det går då.   Hör av dig igen!   Mvh Lena   ... Visa mer

Om du har Admin, går du in i företagsinställningarna och väljer det du vill ha på det ställe som bankinställningarna ligger. Sedan berättar du för banken vad du ställt in och så fixar de resten sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Svaren verkar gå lite omlott här, men denna bokning du visar här, ska bokas:   D1630 K2518 (i och med att du bokat (antar jag) tvärt om när du varje månad bokat upp preliminärskatten)   Mvh Lena ... Visa mer

Om du har fått en kreditnota, bokar du denna på samma konton som fakturorna, vast debetkonton blir kreditkonton och tvärtom. Sedan har de betalat ut detta belopp, du har fått in en summa på 1930, så då "betalar" du kreditnotan med den summan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej igen!   Är det så att det här handlar om att du fått slutskattsedeln, hittade jag det här på Vismas hemsida för några år sedan. Jag sparade ner informationen för att ha den lättillgänglig. Vissa delar har jag säkerligen justerat efter mitt sätt att jobba, men principerna är rätt. Jag har också skippat vissa delar, då du här enbart talar om preliminärskatten:   Uppbokning av preliminärskatt bokförs löpande under året (År 1) så här:  Debet: 2518  (ett skuldkonto som bokas i debet) Kredit: 1630 Detta bokas per den 1:a varje månad för att sedan vid utbetalning den 12:e, bokas: Debet: 1630 Kredit: 1930 I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad fram. Den bokas då upp: Debet: 8910 (kostnad) Kredit: 2512  (skuld som nedan kvittas mot 2518) Året därpå (År 2) när man fått slutskattsedeln från SKV: När slutskatten dras eller sätts tillbaka på skattekontot, bokar man bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. 2518 krediteras, 2512 debiteras med beloppen enligt deras utgående saldon det år slutskatten avser (År 1). Mellan­skillnaden bokas upp på konto 1630 och skall stämma med SKV siffror. Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad man beräknat i bokslutet, skall mellanskillnaden bokas upp mot konto 8920 (År 2) i samma veva du bokar ovanstående). Det är viktigt att 1630 har samma utgående siffror som skattekontot hos Skatteverket visar. Till sist efter dessa ombokningar hamnar således alla saldon under 1630. Det är därför som detta konto, 1630,  skall användas så snart pengar sätts in eller tas ut därifrån. Då har företaget hela tiden samma siffror som SKV och det är lätt att stämma av skattekontot varje månad!   Hoppas detta kan hjälpa dig på traven!   Mvh Lena ... Visa mer

Har du fått en slutskattsedel som visar att du har fått tillbaka på preliminärskatten? I så fall, ta en PrtScr så jag ser hur det ser ut.  Mvh Lena ... Visa mer

De måste ju anses anställda, när de verkar få lön även om lönen är en andel av vinsten.  Jag kan ju ha missförstått upplägget, naturligtvis. Det finns olika typer av anställning, timanställd, anställd på provisionsbasis, säsongsanställd, om det inte är så att de har egna företag och ska fakturera dig.   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag förstår vad du menar med att man vill ha korrekt datum, och var och en av oss har en yttre gräns för vad vi kan mäkta med att kontrollera. Dunkar det in 25 fakturor per dag, måste man snabba på och då måste något stryka på foten. Jag tänkte också att det kanske finns några därute som har haft problem med felkonteringar, så jag lade med det också i svaret. Det är bra att det finns dokumenterat, om någon söker på just det.   Ha en trevlig sommar du också!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack för dina vänliga ord!   Nu har jag gjort testfakturor för att kontrollera.   Jag gjorde artikel för hyra och pekade den mot 3913. Hade redan andra artiklar på tjänster, så jag plockade min bokföringstjänst.   Så här såg det ut på fakturan:         Sedan gick jag till verifikatet för att se hur det bokats och fick fram detta:   Som du ser, pekar momsen mot fält 08, men momsen hamnar ändå på 2611. I och med att moms för frivillig beskattning ska särredovisas i momsdeklarationen, se nedan, anser jag att detta är ett fel i programmet som omedelbart måste rättas till! I samma veva kan Visma gå igenom samtliga momskoder och kontrollera att de andra inte ligger fel de också (samt rätta till dessa felaktiga, naturligtvis)!       För att få ordning på det här (fast, du kanske redan gör så här) har jag två förslag:   Det ena är att gå in på verifikaten ett och ett för att justera momsen manuellt till rätt konto på varje faktura. Det andra är att räkna ihop hur mycket du fakturerat under månaden som ligger på 3913, multiplicera med 25%. Lägg sedan upp ett manuellt verifikat per den sista i månaden och kreditera den summan på 2613. Debitera sedan 2611.   Jag håller tummarna! Mvh Lena ... Visa mer

Just det, jag tänkte precis på det problemet igår när jag satt och labbade.   Det finns en programvara, Procountor, som har lösningen att man visar momskod, momskonto som separata kolumner på raden när man fakturerar eller bokför. Det betyder att man i den programvaran, kan använda olika momssatser och byta momskonto utan restriktioner direkt när man fakturerar. Det är supersmidigt! Procountor har en mängd helt fantastiska lösningar på sina håll, men programmet har en brant inlärningskurva och en del lösningar är man inte van vid från svenska program. Men det är ju bara att ställa om tänkesättet.   Du har helt rätt i att det även borde ligga på artikelnivå att kunna hantera momskoder och momskonton, för det kan så många andra program. Det är knepigt att byta programvara; man förstår aldrig vad man haft för smarta funktioner förrän man bytt program. Då saknar man mycket. Men det är så det är. Oftast är det någon annan som bestämmer programvara och den som ska arbeta i den har kanske inget att säga till om. Men jag hoppas att du har fler fördelar än nackdelar med eEkonomi.   Det finns även en programvara som heter Real och som är integrerbar med Vismaprogrammen. Du hittar dem på Vismas hemsida för samarbetspartners. Det är ett renodlat program för fakturering av hyra. Det karar allt, är snabbjobbat och grejar även vilande moms utan problem.   Det löser kanske inte problematiken att elkostnaderna ska debiteras på samma faktura. Jag vet många som separat debiterar elkostnaderna, kanske med tanke på att de vill ha momsen på 2613 på hyrorna. Först går hyrorna ut som vanligt, sedan när elkostnaden är framräknad för månaden före, så debiterar man den separat, direkt. Det är en väg att gå.   Ledsen att jag inte kan hjälpa dig mer än så här, men är det så att jag hittar en annan lösning återkommer jag i den här tråden om det. Jag ska ut och ta min lilla motionsrunda nu och det kanske hjälper tankeverksamheten på vägen.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker du ska kontakta skatteverket och fråga dem. Gärna på mail, så att du får ett skriftligt svar. Det är bättre att få skriftliga svar än muntliga. Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Jag har kikat runt lite till ikväll på det här och i och med att jag tycker det är kul att överlista programvaror så har jag roat mig lite nu med det här problemet.   Tyvärr utan framgång.   Däremot har jag lagt två förslag till Visma: att man ska kunna peka momsen mot rätt momskonto, så att det inte är hårdstyrt till 2611 hela tiden och sedan att man ska kunna lägga in bokföringsförslag för kundfakturor. I dagsläget, kan man skapa s k bokföringsförslag till leverantörsfakturor, men inte till kundfakturor. Om de inför denna funktion, hoppas jag också att de fixar så att man kan koppla dessa bokföringsförslag på kundnivå (via kundregistret). Det skulle då betyda, att du kan koppla en mall till dina hyresgästers kundnummer, så att det bara säger SMACK och så ligger kontering med rätt moms och allt så fort du valt vilken kund du ska  fakturera.   Jag håller tummarna!   Mvh Lena ... Visa mer

Datumproblematiken: Det finns inget bokföringsprogram på marknaden som till 100 procents träffsäkerhet matar in korrekt fakturadatum varje gång. Jag har däremot lärt mig att hålla ett öga på förfallodatumet i första hand, så att det datumet stämmer. Det viktiga är att betala på rätt datum. Du kan alltid justera ett förfallodatum utan att ändra fakturadatum om det sistnämnda skiljer en dag eller två eller tre… Det som är av vikt, är att fakturadatumet håller sig inom korrekt månad, annars tycker jag det kvittar.   Problemet med felkonterade fakturor: När det gäller en fakturas kontering, matar man in leverantörsfakturorna i leverantörsreskontran. Denna reskontra, är en sidofunktion till bokföringen. I reskontran ser man en lista över alla fakturor som finns och klickar man in sig på dem, ser man också hur konteringen ligger, faktura- och förfallodatum etc.   Bokföringen av dessa fakturor, ser man inte förrän fakturan är sparad och attesterad. Då som först, hamnar fakturans kontering i själva bokföringen. Du ser i verifikationslistan alla verifikat som avser leverantörsfakturor och andra bokförda verifikat, men verifikationslistan och leverantörsreskontran ligger skilda åt, är två skilda delar.   Ibland så bokför man en faktura fel och det är trist. Man är inte felfri, det är inte någon. Det går att justera enkelt.   Lösning på problematiken: Låt säga att du har fått en faktura från Office Depot eller liknande och du konterar fakturan på konto 5460 (förbrukningsmaterial) och kommer på en vecka senare att det hela egentligen skulle in på konto 6110 (kontorsmaterial).   Gör då så här: Gå till Bokföring och välj Kontoanalys och välj fliken Resultaträkning. I resultaträkningen letar du dig fram till konto 5460. Klicka på kontot (där det är blå färg). Leta i listan efter det verifikationsnummer som du behöver ändra konto på och klicka på numret (blå färg igen) Där får du upp verifikatet (utanför reskontran) och du kan där ändra konto till 6110 Klicka på Spara längst ner (grön knapp) Visserligen kommer det i reskontran ligga en faktura med kontering på 5460 istället för 6110, men vad gör det? Du har fått till bokföringen korrekt.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det är underligt att man inte kan få jobba korrekt och smidigt i eEkonomi... Det måste ju ändras! Varför finns det en kontoplan i eEkonomi om man inte ska kunna styra momskoderna till rätt momskonto? ... Visa mer

Hejsan!   Jag har testat runt lite och som du säger, ska man använda 2613 för hyresintäkterna. När jag går in på kontoplanen, på konto 3913 får du momskod 08 (hyresinkomster vid frivillig...)   Använder ni annat konto för intäkten, kan ni ändra momskod i kontoplanen Eller blir det fel i alla fall?   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att skattekontot 1630 är som ett vanligt bankkonto, så har  Skatteverket betalat ut från det kontot och in på ditt vanliga bankkonto. Det är som om du hade två konton på samma bank där du har flyttat pengar från det ena till det andra. I det här fallet, har pengar gått ut från 1630 och kommit in på 1930:   D1930   100 kr K1630   100 kr   Kom ihåg att alltid stämma av skattekontot varje månad!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, Mikael!   Verifikat 1 haltar. Det bästa är att göra en konteringsmall och koppla till utlandsleverantörerna såsom Carina berättar, så allt hamnar i samma verifikat. Så här ska det se ut:   EU-tjänst köps in på faktura:   K2440:          10 000 kr D4535:          10 000 kr K2614:             2 500 kr        (momskod 30 för 25% moms) D2645:            2 500 kr        (momskod 48) K4539:           10 000 kr       (ingen momskod) D6540:           10 000 kr     Lycka till, Lena ... Visa mer

Det var då märkligt att du inte kommer till printern när du tar begynnelsebokstaven, det är ju en vanlig Windowsfunktion!   Mvh Lena ... Visa mer