Hejsan! Det går att använda en löneart som heter manuella tillägg/avdrag på lönen men det är inget jag rekommenderar. När du använder programmets funktion för beräkningen blir det rätt i bakgrunden såsom rätt bokföringskonton samt AGI.  Hör av dig vid fler funderingar!  /Ebba  ... Visa mer

Hej Lovisa!  Detta bör funka och det ska vara bra kvalité. Vi har testat flödet hos oss och här ser det bra ut. Frågan är om du använder någon speciell PDF-läsare eller webbläsare. Du skulle kunna testa att rensa din cache/webbhistorik och se om det hjälper. Om inte kan du testa ex Chrome eller Adobe reader. Får du inte till det ringer du in till vår support på 0470-706 000, så hjälper vi dig gärna.  Ha en fin eftermiddag!  /Ebba  ... Visa mer

Hej! Jag vågar inte svara vad som är fel men vi har inga andra användare som just nu inte kommer in i tjänsten. Mitt tips är att testa att starta om din webbläsare eller dator och prova på nytt igen så tror jag det ska gå. Om det fortfarande inte funkar så ringer du till oss på 0470-706 000 så hjälper vi gärna till.  /Ebba ... Visa mer

Hejsan!  Testa istället att lägga upp ett nytt schema (heltid) som heter exempelvis heltid 4 dagar. Så kan ni använda det som grundschema och skapa ett deltidsschema utifrån det.  Ring gärna in till oss om du inte får till det på 0470-706 000 så hjälper vi till.  Ha en fin eftermiddag!  /Ebba ... Visa mer

Hej!  Om du går in på den anställde i programmet och väljer Anställning så har du till höger Inställningar för karensavdrag. Vid fältet för Rörlig lön kan du lägga in lönetillägget för den anställde. Då tas det med i beräkningarna för sjuklön och karens. 😀 Hör av dig om fler funderingar dyker upp.  /Ebba  ... Visa mer

Hej Jennie!  Tack för din fråga. Om du skapat en faktura med husarbete så går det inte att markera fakturan som kreditfaktura. Jag tror dock att det kan vara att du har skapat en kreditfaktura utifrån en debetfaktura och då är Kreditfaktura automatiskt ibockad och utgråad för att du inte ska kunna ändra på den knappen.  Om det ser ut såhär hos dig är det alltså inget fel! 😁 Återkom gärna om du har fler funderingar.  Ha en fin eftermiddag! /Ebba   ... Visa mer

Hejsan!  Jag hoppar in här i tråden med ett tips om att boka lönespecialist med oss om du känner att du behöver extra stöttning och hjälp med beräkningar/ ställa in programmet helt utefter era behov. Här kan du boka via vår hemsida.  Annars håller jag tummarna att du får bra tips här i forumet för att komma vidare. Specificera gärna mer vad det är som inte stämmer så blir det nog enklare att svara på.  Ha en fin eftermiddag! /Ebba ... Visa mer

Hej Anders! Nej det går tyvärr inte att göra i vårt program just nu. Däremot kan det säkert enkelt gå att få till detta genom att använda någon av alla bra AI-tjänster utanför programmet. Exempelvis lägga in en print på beskrivningarna och be AI:n rada upp det i en Excelfil eller liknande.  Hoppas att du får till det och lycka till! /Ebba  ... Visa mer

Hej @Lena Nasenius!  Tack för din fråga. Det finns tyvärr ingen inbyggd funktion för att skapa räntefakturor i Bokföring & Fakturering just nu. Du kan däremot räkna ut dröjsmålsräntan manuellt, lägga upp en artikel som heter t.ex. “Ränta” och sedan skapa en vanlig faktura till kunden med det samlade beloppet.   Ett tips inför framtiden är att använda vår tjänst Påminnelse Direkt. Då sköter vi påminnelsehanteringen åt dig istället och du kan tänka på annat.  Lycka till!  /Ebba  ... Visa mer

Hej @visma_bokföring!  Vad spännande!  Vi har ingen specifik licens för det du önskar men däremot kan du via vår hemsida välja att skapa en testlicens. Bolaget är inte skarpt, du kan göra vad du vill och det nollställs igen efter 48h.  Testa detta och återkom om det är något du saknar.  Stort lycka till! /Ebba ... Visa mer

Hej!  Jag förstår att det känns förvirrande. Ett tips är att gå till Bokföring – Rapporter och ta ut en behandlingshistorik. Där kan du se exakt vad som har hänt och bokförts. Där ska verifikationen alltid finnas med om något har bokförts.  Om inte detta hjälper till så är mitt nästa förslag att du ringer in till oss på 0470-706 000 istället. Så att vi inte rör till något mer i bokföringen. 😀 Lycka till så håller jag tummarna att det löser sig snart.  /Ebba   ... Visa mer

Hejsan!  Tack för din fråga!  Här kan du läsa mer om valutakurser i Visma Administration 2000.  Köpkurs Här anger du bankens köpkurs för valutan. Du kan använda upp till 5 heltal och 6 decimaler. Denna används när du skapar kundfakturor respektive gör betalningar på kundfakturor.   Säljkurs Här anger du bankens säljkurs för valutan. Du kan använda upp till 5 heltal och 6 decimaler. Denna används när du skapar leverantörsfakturor. /Ebba   ... Visa mer

Hi @Osvaldas!  This forum is focused on providing support for the Spiris payroll and accounting software. For issues with your salary or payslips, I would recommend reaching out to your company's HR or payroll department, especially if your manager isn't able to help. You may also want to check whether your workplace follows a collective agreement (kollektivavtal) and make sure you know where your registered working hours are recorded. That way, you can use those records as the basis for your case.   Good luck, and I hope you get the help you need! /Ebba  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för att ni tar er tiden att skriva till oss! Jag har tagit detta vidare internt som ett önskemål igen, men kan tyvärr inte lova något just nu.  Ha en fortsatt trevlig måndag.  /Ebba  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för din fråga.  Ja det är inte alltid helt självklart men det ska vi såklart reda ut. Jag tolkar dig som att du vill föra över ditt bokföringsunderlag till Bokföring & Fakturering (tidigare eEkonomi) och sedan matcha den mot din bankhändelse. Då gör du såhär: 1. Exportera ut bokföringsunderlaget från Visma Lön 300. Gå via Lönekörningar - klicka på rätt lönekörning - Gå till utskrift/ utbetalning - Skriv ut/ skapa fil.  2. Läs in filen till Bokföring & Fakturering. Gå via Inställningar - Import och Export - Import och export av bokföringsdata.  3. Nu är lönekörningen bokförd i programmet. Har du en bankhändelse via Kassa och Bank kan du nu matcha denna mot händelsen.  4. Gå till Kassa och Bank och välj upp din utbetalning. Här kan du välja bokföringshändelse Importerade verifikationer att matcha mot.  Lycka till och hör gärna av dig om fler funderingar dyker upp. /Ebba  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för din fråga. Nej det finns det inte mer än det ni redan diskuterat här i tråden. Jag förstår önskemålet men mitt tips just nu hade varit att lägga in den i ett kalkylark (ta gärna hjälp av AI), radera det som är inaktuellt och sedan summerat ihop. Du kanske redan kommit så långt själv. 😀 Känns det som en önskvärd funktion får du gärna lämna detta som ett förbättringsförslag inne i programmet också.  Ha en fortsatt bra dag! /Ebba ... Visa mer

Tack för att du förtydligade ytterligare och återigen förlåt att jag virrat ihop programmen.. 😅 Jag har bett våra produktspecialister kika på detta idag och vi tycker inte riktigt att det funkar som tänkt. Vi har skapat upp ett ärende och kommer att kontakta dig via mejl istället. Vi fortsätter felsökningen den vägen istället.  Ha en fin eftermiddag och jag håller tummarna att det löser sig snabbt.  /Ebba  ... Visa mer

Hejsan!  Tack för din fråga. Vi håller fortfarande på att undersöka detta och återkommer så fort vi har mer information. Under tiden funkar Khedrons förslag toppen, så tack för det @Khedron! ☀️ Ha en fin måndag!  /Ebba ... Visa mer

Hej!  Tusen tack för era tydliga synpunkter. Det är guld värt!  Även fast denna tråd redan har hamnat på rätt ställe Khedron, så ser jag till att lyfta det en extra gång också.   Jag håller med i att jag också tycker det ska vara enhetligt och förvalt sjunkande datumordning. Som det är just nu kan du klicka på rubriken Utbetalningsdatum så blir det sorterat. Vi håller tummarna att detta blir prioriterat.  Ha en fin måndag!  /Ebba ... Visa mer