Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Normalt sett hanteras det på följande sätt. Vid årsstämman så skall den beslutade utdelningen bokföras upp. Då förs den beslutade utdelningen om från tidigare års resultat och balanserad vinst förlust. Nu har jag inte alla dina siffor då visar med ett exempel. 2024 gjordes en vinst på 100 000 som bokförs om från 2099 till 2098 i 2025 2099 Debet 100 000 2098 Kredit 100 000 från tidigare (2023 och tidigare) finns det 200 000 på balanserad vinst förlust På årsstämman beslutas att 80 000 skall betalas ut i aktieutdelning. Då bokförs det upp på följande sätt 2091 Debet 200 000 (Balanserat resultat nollas) 2098 Debet 100 000 (2024 års resultat nollas) 2898 Kredit 80 000 (Den beslutade aktieutdelningen bokförs upp som en skuld) 2091 Kredit 220 000 (Resterande belopp balanseras upp på nytt på konto 2091) När sedan utdelningen betalas ut så bokförd utbetalningen mot 2898 1930 Kredit 80 000 2898 Debet 80 000 Skulden för utdelningen är efter utbetalningen noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det var precis så jag misstänkte att det var. Det är en en skuld utan en fordran företaget har på dig. Vilket man normalt sett inte kan ha om man inte betalt ut förskott på en lön. Den summan behöver bokföras om och sedan får du antingen dra av detta från en kommande lön eller återbetala summan till företaget. 2893 Kredit 7 000 161X debet 7 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Resultate blir detsamma och du kan använda det också dvs du lägger samma belopp på 3212 och 4212 och skillnanden i debet på 4030 3212 Kredit 4320 4212 Debet 4 320 4030 Debet skillnanden som uppstår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det blir det hanteras på samma sätt i bokföringen oavsett. Men momsbeloppet på fakturan tar man inte hänsyn till. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Du bokför det på konto 4535 inköp av tjänster från annat EU land och låt systemet fördela den omvända momsen åt dig. Momsen på fakturan tar du inte hänsyn till då den inte får dras av. Misstänker att du inte angett ditt momsregistrereingsnummer/VAT Number vid anmälningen för då hade momsen inte specificerats på fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Jag är den som hanterar bokföringsfrågor hos Visma så vad den vanliga programsupporten sagt behöver nödvändigtvis inte stämma då de flesta där inte är kunniga och får svara på bokföringsfrågor. De svarar på programfrågor enbart. jag har själv gjort ett bokslut åt en bekants Aktiebolag och han har en stor negativ post på 2893 i eEkonomi (-180 929) men detta står sedan som en positiv summa i INK2R . Det var därför jag frågade om det står med ett minustecken i balansrapporten i eEkonomi eller inte? Skulder till sig själv får man lov att ha och ta med sig från år till år. Många fält i deklarationen byter tecken på beloppen dvs ett positivt belopp blir negativt och tvärtom så vad jag tror är att i balansräkninen i ditt eEkonomi så är saldot på konto 2893 inte negativt utan positivt och sedan omvandlar bokslutssaystmet detta till ett negativt belopp. Så jag behöver be dig återkomma med hur det ser ut i eEkonomi och om saldot på 2893 står som ett postivt eller negativt belopp. Bifoga gärna en bild på balansrapporten från eEkonomi (Inte boksluts/deklarationssystemet). /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Yes den är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Oj det är en bra fråga. Skatteverkets olika sidor om dels moms och utlandshandel är alltid bra att kontrollera saker på Sedan är de inte alltid så lätttolkade. Vi har denna skrivna hjälp också som avser inköp från utlandet. Den kan säkert vara till hjälp också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det rådet du fått beror på dels varför de inte är markerade som betalda, om de har betalats och i så fall hur betalningen har bokförts? Så kan inte ge dig ett svar på detta utan mer information. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det går utmärkt att lägga den kosntanden på konto 6991. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Varje bankkonto man har i företaget skall ha ett eget unikt 19- konto i bokföringen. Har du enbart 2 så kan du använd och bokföra överföringen mot konto 1940. har du flera bankkontot så behöver du skapa nya bokföringskonton för respektive bankkonto 1941, 1942 osv. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Ett negativt belopp på konto 2893 skall du kunna ha i en deklaration. Dvs en skuld kan man alltid ha. Om du tittar i balansräkningen i eEkonomi ligger det beloppet med ett minustecken framför sig? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej I ditt företag blir det en kostnad. Du får en faktura av den som betalt tågbiljetten. Så du bokför det som en vanlig kostnad och den blir inte bekskattad i ditt företag utan du minskar ditt resultat och därmed även det beskattningsbara resultatet. Be dem specificera vad gauget och tågiljetten är på så delar du upp konteringen sedan på olika konton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej De importerade skall vara bortvända så att det inte blev dubbelt. A84 A132 A162 och A185 Borda ha motsvarandse negativa belopp. När du vände bort dessa sparade du verkligen det då.? antingen så var blev det inte sparat eller så fanns det dubbla verifikationer. Tänk om jag hade haft tillgång till ditt system då hade vi löst detta samma dag ärendet kom in. Gör så som du skriver att justera beloppen och återkom sedan med en ny balansrapport /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Om du inte har lagt ut för tågbiljetterna så går det inte att lägga in detta som kostnader utan för att du skall kunna ta upp det som en kostnad i ditt företag måste det faktureras till dig så du står för den kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Första året så bokför du lagret enligt det inventerade anskaffningsvärdet på följande sätt. 1460 Lager av handelsvaror Debet 4960 Förändring lager handelsvaror Kredit I efterföljande år så bokför du bara upp förändringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Föutsatt att ni fakturerar hyresgästerna med moms oavsett om det gäller momsregisrerade företag eller ej momsregistrerade företag så har ni rätt att dra av moms på olika kostnader. Reglerna säger att man måste redovisa moms på intäkterna för att få dra av moms på kostnader. El = konto 5120 Fjärrvärme = Konto 5131 Förbrukningsmaterial = Konto 5460 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Insättningen av aktieägartillskottet bokförs mot konto 2093 erhållna aktieägartillskott. Viktigt att ni dokumenterar att detta är ett villkorat tillskott i företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Det stämmer att du skall bokföra om saldona på konto 2518 och 2514 och lägga saldot av dessa två konton på 2510. Du gör en manuellt inlagd verifikation som ser ut på följande sätt 2514 Kredit 2518 Kredit 2510 Debet Då samlas all skatt på konto 2510 är sedan den slutliga skatten och eventuell tillgodoförd debiterad prelimärskatt kommer upp på kontoutdraget på skatteverket så skall båda dessa händelser bokföras mot konto 2510 för att reglera skatteskulden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Du skall redovisa moms i debet även på den lämnade rabatten. Diffen du får beror på att försäljningen i kredit inte är på rätt belopp. Du har lagt in försälningen enligt summan du fått insatt. Du skall lägga in summan i kredit på vad försäljningen var innan rabatten dragits av. Konteringen skall se ut på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej yes nu ser det helt korrekt ut. Finns inget kvar på konto 2610 - 2649 utan allt ligger på konto 2650 vilket är helt korrekt. Du kan däremot behöva se över så saldot på 2650 stämmer med vad du var skyldig skatteverket för moms i 2024. Saldot på 2650 stämmer inte helt med summan i momsredovisningen för kvaral fyra. Så det känns som någon betalning/dragning från skattekontot eventuellt inte är bokförd eller att något är bokfört fel mot konto 2650 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Om det är fortnox du använder så är det deras support du skall vända dig till. I detta forumet svarar vi bara på frågor om Visma eEkonomi och andra Visma produkter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej 1. Det är inte något att bry sig om i detta fallet det är momsen från föregående period som ligger på 2650. 2. Det är helt ok och helt korrekt så fortsätt med de andra tre kvartalen också och återkom sedan med en balansräkning för hela 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Förmodar att frågan gäller hur du kan justera detta manuellt i bokföringen? I så fall gör du som du skriver dvs tar bort bocken för automatisk bokföring av semesterskuld och sedan gör du en manuell justerings av saldot på de konton som påverkas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Helt korrekt /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Det fungerade utmärkt Då skall du göra följande tre konteringar. 1. Januari - Mars bokför du på datum 2024-03-31 På detta sätt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2. Apr - Juni bokför du på samma sätt men på datum 2024-06-30 3. Jul - Sept på datum 2024-09-30 4 Okt - Dec på datum 2024-12-31 5. Gör dessa fyra konteringar och skicka sedan en balansräkning för hela 2024 till mig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Avrundningar gör man alltid till hela kronor eller ören så avrunda det till två decimaler. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Om man tänker på att allt överskott som sitter kvar i företaget är en skuld till ägarna bokom företaget så blir det mer logiskt att det egena kapitalet oavsett om det ligger på 2099, 2098 eller 2091 är negativt. Så ett negativt belopp på antingen 2099 eller 2091 är positivt för då har företaget fått in pengar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Avrund upp till hel krona är min rekommendation. Det blir både enklare att hålla ordning på eftersom du slipper hålla på med ören och du följer regelverken som finns. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej För att få allt att stämma på enklaste sätt samtidigt som du bokför enligt kassaregisterelagen så bör du göra dagskassorna i två steg. Visar med ett exempel av den Z rapport du bifogade. 1. På försäljningsdatumet 2024-06-20 gör du en manuellt inlagd verifikation via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation på detta sätt. 2. Swishinsättningen bokför du sedan mot konto 1584 under kassa och bankhändelser. 3. Insättningen från din kortleverantör bokför du sedan mot konto 1580 under kassa och bankhändelser och kortavgiften som dragits av mot 6040 och eventuellt 2641 om det är moms på avgiften. Genom att göra på detta sätt så får du dels in försäljningen på rätt datum dvs datumet kunden drog kortet eller swishade in pengar (Du följer kassaregisterlagen) och Du kan se hur mycket pengar du väntar på att få utbetalt på konto 1580. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Då behöver jag en balansräkning för jan - Mars, En för Apr - juni och sedan för de resterande två kvartalen också. Så får jag ge dig 4 nya konteringar du får lägga in manuellt. Viktigt att jag ser konto 2610 - 2650 framförallt och att du tar ut dem kvartalsvis för hela 2024. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Hur bokför du Swishinsättningarna du får är något jag behöver få reda på först. Förmodar att de beloppen är med i Z rapporten du får ut ur kassasystemet? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej det är inte de preliminära (Importerade)momsredovisningarna jag är intresserad av utan frågan gäller om det efter att du vänt bort bokföringen av de importerade verifikationerna för momsen gick att göra momsredovisningen i systemet? Dvs gick det att gå in under bokföring > Momsredovisning och göra dem därifrån. Ja det är balansräkningen jag menar. Balansrapport är en annan benämning av den. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Ok Då gör vi så här. 1. Har du gjort momsredovisningarna i systmet för alla kvartal i 2024 än? 2. Om inte så gör du det nu 3. Sen bifogar du balansrapporten för hela 2024 så jag får se hur den ser ut. Måste få se hur det ser ut efter att allt är gjort som borde lösa det initiala problemet. Tänk på att jag inte ser något av ditt system så behöver få den info jag ber om annars är det helt omöjligt för mig att ge dig en lösning eller korrekt svar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Ja men påverkar inget. Det som låg under 2518 som är fel konto i en enskild firma tillhör också eget kapital. Så du bara flyttar det så det blir mer rätt och lättläst i din bokföring.

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Nu är jag inte med alls. i 2023 skulle du inte justera något utan det var 3 kvartal i 2024 du skulle vända bort. OM du vänt bort även det i 2023 så får du lägga tillbaka detta som det såg ut innan igen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Ingående balanserna flyttas mycket riktigt över automatiskt. Du skall bara matcha inbetalningarna mot fakturan som är skapad som vanligt. Systemet kommer hantera det som är bokfört som kundfordran åt dig rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Utan att veta vilka konton du normalt sett använder så skall konteringen se ut något liknande bilden nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej OM varorna som är inköpta från utlandet säljs inom Sverige så hanterar du den försäljningen på exakt samma sätt som när du säljer varor som är inköpta från Svenska företag. Dvs du bokför det som vanlig försäljning med vanlig svensk moms. Visar med ett exempel. Du gör ett varuinköp från ett annat EU land för 500 kr. Det inköpet bokförs då på detta sätt. Ett tag senare så säljs detta till en svensk kund för 700 kr och då bokförs försäljningen på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej 1 och 2 ok men det var tidigare och inte nu antar jag. 3. OM du gjort momsredovisningen för Jan - mar efter att du vänt bort de importerade händelserna så är det korrekt. Då skall du även göra övriga perioders momsredovisningar för Apr - Dec. Efter det vill jag se balansrapporten hur den ser ut. Du skall inte behöva korrigera något mer utan bara göra momsredovisningarna på nytt så de bokförs upp med rätt moms där de dryg 900 som låg kvar på 2641 är med. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Men gick det att göra momsredovisningarna i systemet efter att du vänt bort de tidigare bokföringarna av dem. OM svaret är ja på den hur ser balansrapporten för året 2024 ut då. Bifoga hela balansrapporten för 2024 efter att momsredovsningarna är gjorda igen. Att det blir en avvikelse i momsredovisningen för 2023 är för att den inte är gjord i systemet. /Joachim,

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Då får du lägga till en rad med konto 2018 och beloppet för dina kosntader i kredit 5010 Debet Kommunala avgifter: 16 948 kr 5020 Debet Strömkostnader: 12 892 kr 6310 Debet Försäkring: 3 404 kr 5510 Debet Underhåll: 12 990 kr 5070 Debet Avgift till sameiet: 47 784 kr 6990 Debet Övriga småkostnader: 1 397 kr 1930 Debet Insatt hyra (bankkonto): 290 400 kr 2018 Kredit Egen instättning 95 415 kr. Sedan bör kostnaderna bokföras löpande i fortsättningen så du får in dem på rätt datum. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Jag skulle behöva mer information av dig innan jag kan svar på om den är korrekt eller inte. Finns den beslutade utdelningen på 180 000 tidigare bokförd på 2898? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Det hade varit mer korrekt om du skapat en korringsverifikation av den felaktiga händelsen och inte nollställt den. Du kan lägga in denna betalningen via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. Eventuellt så kan du behöva ta bort en spärr på 1930 tillfälligt via Inställningar > Kontoplan. Klicka på raden med 1930 och sedan på knappen redigera. Avmarkera denna rutan och spara. När du lagt in betalningen så lägger du tillbaka spärren på nytt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Jag behöver specifikationen där man ser vad där är du betalar för mer exakt. Fora fakturor kan bestå av olika saker och konteras helt olika utifrån vad det är man betalar för. Så behöver övriga sidor av fakturan också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Du minskar försäljningen med summan du återbetalt. 1930 Kredit 40 3030 Debet 32 2616 Debet 8 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Det är helt korrekt då de har registrerat sig för moms i Sverige. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Det är inte så komplicerat som det verkar utan du gör en kontering av saldot på konto 2518 via Bokföring > verifikationer > Ny verifikation på detta sättet. 2518 Kredit (Saldot) 2012 Debet (Saldot) /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Då det rör sig om begagnade varor så behöver det inte bokföras som ett Eu inköp utan det bokförs på konto 4020 Inköp VMB varor på samma sätt som om inköpet gjorts inom Sverige. Ev avgifter som frakt t ex skall dock hanteras på ett annat sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej 8999 används inte vid omföringen av föregående års resultat utan det används bara i bokslutet när resultatet bokförs. Så du följer instruktionen för din bolagsform och lägger in konteringen under den på 1/1 -2024. Fungerar på detta sätt. Visar med ett exempel. Datum 2023-12-31 Årets resultat 2099 kredit 10 000 8999 Debet 10 000 2024-01-01 Omföring 2023 års resultat 2099 Debet 10 000 2098 Kredit 10 000 2098 Debet 10 000 2091 Kredit 10 000 I 2024 flyttas 2023 års resultat från 2099 via 2098 till konto 2091 balanserad vinst förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Då jag inte har det helt korrekta SEK beloppet eller vilken bolasform frågan gäller så visar jag med ett exempel enligt dagens valutakurs. Skriver två olika konton för utlägget med privata pengar. Du använder det kontot som passar din bolagsform. 2018 (Enskild firma) 2893 (Aktiebolag) kredit 271,55 5460 Förbrukningsmaterial Debet 271,55 Ingen moms skall redovisas då inköpet är gjort från ett and utanför EU. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Hur har du betalat de olika kostnaderna du haft. Är det betalt med privata pengar? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Lite märkligt att inga avskrivingar är gjorda om vagnen köptes för ett par år sedan. Det kommer gör att du inte gör någon vinst på detta. 1. Fakturan skapar du som en vanlig faktura med 25% moms. 2. Själva försäljningen skall du sedan bokföra på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Ångra funktionen finns enbart om man gjort momsredovisningen i systemet. Om jag inte minns helt fel från denna numera rätt långa konversation så hade du nollställt och importerat bokföring? Då finns inte det valet. Valet att korrigera finns inte utan man får som sagt ångra den och göra korrigeringen av bokföringen för det som eventuellt var fel. Ånga valet tar bara bort själva bokföringen av momsredovisningen dvs konteringen som visas på din första bild. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-07

Hej Låter märkligt att det inte finns då det är ett standarkonto i systemets kontoplan. Har du kontrollerat även de inaktiva kontona. Skulle det inte finnas trots det så går det att lägga till kontot under Inställningar > Kontoplan > Nytt konto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej När det är en kickback så skall det bokföras som en intäkt. Använd konto 3990 övriga ersättningar,bidrag och intäkter. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Ja om det faller under reglerna för vinstmarginalbeskattning så blir det så. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Du skall bokföra det totala beloppet inkl moms som du betalt som en kosntad när du inte är momsregistrerad. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej OK toppen då skall den bokföras som inköp av tjänter från EU på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Det är bara jag som svara på bokföringsfrågor i forumet från vårt håll så finns ingen annansom kan hjälpa dig hos oss. Forumet är en service vi har och inte något som måste besvaras direkt vilket kan vara bra att känna till. jag jobbar som sagt inte heltid med forumet utan har en mängd andra uppdrag internt på företaget som jag måste göra också. Såg inte att det var två bilder initialt utan det ser ut som du fått det rätt nu när jag såg sidan två. Ny momsredovisningar bör du nu kunna göra för varje kvartal via Bokföring > Momsredovisning. Ta en titt där om du kan skapa momsredovisningar för de kvartalen som du gjort ändringar i. Skulle det inte gå behöver jag tre olika balansrapporter (Räcker om du bifogar så att man ser konto 2611 - 2641) En bild på hur saldona ser ut i varje kvartal. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Finns det ett momsregistreringsnummer för Wix på fakturan? Det är detta som styr. Jag har sett fakturor från Israel med både ett nomalt Israeliskt momsregistreringsnummer likväl som ett Eu momsregistreringsnummer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Kvittodatumet är det som gäller det var då själva inköpet eller försäljningen skedde. Sedan skulle en händelse ligga i samma år och momsperiod och det skiljer någon dag så är det inte jättefel att bokföra det på transaktionsdatumet från banken. Men som du själv påpekar så är det viktigt att hantera det rätt vid ett momsperiodsbryt eller vid årsskiftet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Är du inte momsregistrerad så skall inte någon moms bokföras eller redovisas till skatteverket så ja momsraden skall bort helt. Systemet skall du ställa in som momsfritt också om det inte redan är gjort. Gå till sidan Inställningar > Företagsinställningar. Klicka på fliken Bokföringsuppgifter och ändra den markerade rutan på bilden nedan till redovisar ej moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej De redovisar moms som vanligt på de momspliktiga inköpen som hyra, el, transport mm. På försäljningen av de donerade eller inköet av de begagnade VMB produkterna redovisas enbart moms på vinsten. Får man en begagnad vara donerad blir det moms på hela försäljningsbeloppet. Vet inte om detta var en konkret fråga eller? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej OM det inte blev nollat så har rättelseverifikationerna bokförts fel när det gäller debet och kredit. 2650 borde bli noll och momsen skall ligga på de löpande momskontona 2611 och 2641 plus eventuella andra 26- konton. Det är när det ser ut på det sättet jag kan hjälpa dig med hur den korrekta momsrapporteringen skall se ut och vara bokförd. Jag jobbar inte helttid med forumet så svarstid är svår att uppskatta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej jag är fortfarande övertygad om att det skall bokföras på 3051 med moms på 2611. Svårt att tro att ni kan få sälja det momsfritt. Mer på att det står fel på underlagen från tradera. jag rekommenderar att du tar kontakt med skatteverket gällande detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Hur stort belopp som skall skrivas av beror på vilken uppksattad livslängd man valt att lägga dem på. 5-10-20 år. Sedan kan man antingen göra en linjär avskrivning dvs ta värdet/på livsläng (500 000/20 år t ex) Eller så kan man skriva av det med 30 % per år under livslängden. (500 000 + 0,30 år 1 = 150 000 År två blir sedan avskrivningen 350 000 * 0,30 =105 000 osv) till den är helt avskriven. Det går att göra avskrivning på den från första året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Båda scenariona blir helt korrekt så det går bra att hantera det på detta sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Nu är jag inte helt med på vad frågan gäller exakt. Kan du utveckla detta något? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Du bör lägga in det växterna var för sig för att kunna ha koll på hur mycket som finns kvar i lagret av respektive sort. Förmodar att det skiljer sig i inpris också som du själv påpekar. Inköp och artiklarna är inte ihopkopplade men du kan se på respektive artikel hur många som finns kvar. Antalet räknas ner när någon artikel säljs/faktureras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Det går bra att använda båda kontona det beror på om det ses som ett utlägg eller faktiskt är en fordran som inte skall betalas omedelbart. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej jag kan hjälpa dig med den omföringen men då jag inte ser ditt system så behöver jag att du bifogar en bild från balansräkningen i 2025 där man ser kontona för eget kapital 2010 - 2019 och vilka kontosaldon de har. Så återkom med en sån bild så skall jag skapa en bild på hur den konteringen skall se ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-04

Hej Det underlättar om du fyller i detta direkt på artikeln om du har tillgång till den informationen. Det snabbar dels upp processen med att fakturera och håller sedan koll på hur många du har kvar i lager. Inpris och lager går så vitt jag vet inte att lägga in på fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det är helt korrekt att det som ligger på 2067 är tidigare års resultat och eventuellt insatt kapital. Allt ser korrekt ut som jag kan se. Konto 1572 och 1760 är numera noll och resultatet är bokfört. Så du kan stänga 2024 nu då allt bör vara klart i det året nu. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Du skall inte registrera hela summan på den fakturan utan du bokför det kvarvarande beloppet på 800. Sedan ör du samma sak med den andra fakturan som har kvar rätt belopp så blir de två betalningarna tillsammans rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det beror på om du bokfört återbetalningen som en intäkt senare då tar kosntaden och intäkten ut varandra och det blir rätt totalt sett. I de fall inköpen faktiskt gäller ett annat företag som skall vidarefaktureras för utlägget så är det bättre att använda konto 1689. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej 1. Efter lite mer eftertanke så måste det justeras i året där årets resultat inte har bokfört. Det innebär att du måste låsa upp och lägga in en bokföring av årets resultat i de åren som det saknas. Resultatet blir detsamma bara att det bokförs upp istället för att det ligger som ett beräknat resultat. 2. Vilket kostnadskonto du vänder bort det mot spelar inte så stor roll så vill du använda t ex konto 4999 så går det bra. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Som ej momsregistrerat företag så skall de betala moms. Man slipper inte momsen om man inte har ett momsregistreringsnummer så du måste fakturera dem med moms i detta fallet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det bästa sättet att lösa detta på då jag förmodar att krediteringen av faktura 1 har kvittats mot fakturan så det bara finns ett restbelopp kvar på den på 800 kr. Gå in under Försäljning > Kundfakturor. Klicka på raden för respektive faktura som frågan gäller, använd knappen Åtgärder och välj registrera inbetalning. Välj företagskontot eller det konto som pengarna betalats in på, Ange rätt datum för inbetlningen och kontrollera beloppet. Bokför. Inbetalningarna på sidan kassa och bankhändelser kan du sedan ta bort via papperskorgsikonen ute till höger. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Du bokför den kostnaden på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det ser helt korrekt ut. jag misstänker att du inte kan klarmarkera årsavstämningen för att momsen är gjord manuellt och inte via systemets momsredovisning. Det är däremot bara en avstämning så det skall gå att gå vidare utan att klarmarkera detta. Så länge du känner att det är avstämt och klart från ditt håll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Är bokslutet för 2024 sammanställt och presenterat? 1. I eEkonomi så går det inte att få bort det ingående saldot på det beräknade resultatet utan att faktiskt gå in och göra bokföringen av resultatet i respektive år. jag föreslår att du i året 2025 (Om året 2024 är rapporterat och klart) bokför om det ingående saldot på raden beräknat resultat på följande sätt för att få det utående saldot korrekt och så du kan få det rätt i framtiden. När sedan resultatet för 2025 bokförs så kommer det utgående saldot på raden beräknat resultat bli noll och rätt belopp kommer ligga på konto 2099 Förlust 2098 Debet 2091 Kredit Vinst 2098 Kredit 2091 Debet Sedan kan saldot på 2098 också justeras mot 2091 så allt samlas på det kontot. 2. De händelser som tidigare trollats bort mot konto 2200 kan du vända tillbaka i 2025 så du justerar resultatet i 2025 åt andra hållet. Det kommer ge ett totalt sett korrekt resultat även om det redovisas i fel år. 3. Saldot på konto 2099 kan du också bokföra om mot 2091 i 2025 så det flyttas från 2099 till 2091 för att få det utgående saldot på konto 2099 noll inför kommande år. Dokumentera dessa ändringar med en förklaring till varför de görs. Du får gärna bifoga en balansrapport för 2025 så jag får se hur den ser ut innan du gör dessa förändringar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det är helt korrekt bokfört som en återbetalning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Fråan gällande gamla bildunderlag förstår jag inte helt men om det behöver kopplas till ett underlag som visar vad det avser och det går som jag skrev att koppla samma underlag till flera olika verifikationer. Okt - december behöver du inte göra något med konteringen där ser korrekt ut och det fanns inget kvar på 2611 vid 2024 års utgång tidigare det var enbart 2641 som hade ett utgående saldo på drygt 900 kr. För att kunna hjälpa dig med de ny konteringarana av momsen behöver du bifoga en balansrapport per kvartal som du nollat dvs en för jan - mars 2024 en för april - juni 2024 osv. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Om det är vid utbetalningen som provisionen dras så kan du vänta med den annars behöver den bokföras på rätt datum när de dras sin provision. Då tradera kan anses vara en kassa så skall du göra en bokföring per försäljningsdag oavsett vilken bokföringsmetod du bokför enligt. Detta går under kassaregisterlagen och då börjar andra regler gälla där bokföringsmetoden inte längre påverkar. Så jag rekommenderar definitivt att du bokfört det per försäljningsdag och om provisionen också dras per försäljningstillfälle så lägger du in den samtidigt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej ja det är applicerbart oavsett bokföringsmetod då betalning med kort blir en direkdebitering. Betalningen får inte förfallodagar och då behöver man inte bokföra det vid två tillfällen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Aha det låter rimligt. Tack för att då informerade om detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det är precis så tanken med artiklarna är att du lägger upp en artikel för varje vara eller tjänst som du säljer. Så lägg upp det på sättet du skrev i frågan. Tänk på att det är bra att ha en annan artikelkontering för varorna. När du säljer något utan marginal så blir det inte en förlust utan inköpet och försäljningen blir plus minus noll dvs påverkar inte resultatet alls. Visar med ett exempel 1930 kredit 1 000 (Total inköpskosntad) 4000 Debet 800 (nettokostnad) 2641 Debet 200 (Moms du får dra av) 1930 Debet 1 000 (Totalt försäljningsbelopp) 3051 Kredit 800 (Nettointäkt) 2611 Kredit 200 (Moms) Som du ser i ovanstående exempel så blir nettokostnad och moms du får dra av samma som nettointäkten och momsen du skall betala in. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Du kan använda samma underlag till de nya verifiktionerna. De bör ha ett underlag kopplat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Absolut. Det är sättet jag definitivt hade rekommenderat. Det går att dra av det från den dagliga försäljninen om försäljningen skulle vara högre än returerna också. Försäljning 10 000 Returer 4 000 Då kan du bokföra detta på följande sätt 1580 Debet 6 000 3051 Kredit 4 800 2611 Kredit 1 200 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Då kosntader som inte är utställda till företaget får tas upp direkt i företag så behöver ni hantera det på följande sätt. 1. Betala och bokföra kosntaden som en tillgång (konto 1689) i företaget som fått fakturan utställd till sig. 2. Faktuera sedan det andra företaget för kostnaden. Bokför sedan inbetalninen mot konto 1689 så tillgången regleras. 3. Bokför kosntaden i företaget som från början skulle haft den. Gällande frågan om moms så är frågan varför det inte var någon moms på fakturan. Har inköpet gjorts från ett annat land? Ett sista alterantiv är att kontakta leverantören och be dem kreditera fakturan och skapa en ny faktura utställd till rätt företag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det är samma konton som när du säljer något men debet och kredit blir tvärtom. Det räknas som en återbetald försäljning. Så bokför du försäljningen på detta sätt när det säljs 1580 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit Då skall en återbetalning bokföras tvärtom 1580 Kredit 3051 Debet 2611 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det räcker att du lägger in värdet enligt inventeringen i bokföringen. Detta gör du via en manuellt inlagd verifikation via sidan bokföring > Verifikationer och knappen ny verifikation. 1460 Debet Lagervärdet 4990 Kredit Lagervärdet Observera att kommande år behöver enbart skillnaden mellan föregående års lagervärde och det nya årets lagervärde. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Du bör även bokföra återbetalningarna i två steg så du får in återbetalningen på rätt datum dvs när den faktiskt sker och inte när den betalas ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Materialet skall läggas in i byggnadens värde på 1110 byggnader. Vid första betalningstillfället så får ni bokföra upp det på detta sätt. När ni sedan betalar av på lånet så bokförs de kommande betalningarna på detta sätt (Har ingen information om det är ränta på avbetalningarna eller ej) Är det en del av beloppet 4 500 som är ränta så skall räntebeloppet in i debet på konto 8410. 1930 Kredit 4 500 2350 Debet 4 500 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Det är helt korrekt som du gjort på bilderna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-03

Hej Svaren beror på vilken bolagsform frågan gäller och vad inköpspriset är i vissa fall men skriver två olika svar på de som inte går att ge ett definitivt svar på. 1. Det beror på vad inköpspriset var. Överstiger värdet 29 400 kr dvs ett halvt prisbasbelopp så skall det bokföras upp som en tillgång/inventarie på konto 1221. Det skall även läggas in i anläggningsregistret och skrivas av under en bestämd livslängd på t ex 3-5 år. Understiger värdet 29 400 så bokförs det som en kosntad på konto 5410 istället. 2. Lånet bokför du på konto 2350. 3. Loggan kan du lägga på konto 6590 övriga externa tjänster då jag förmodar att någon gjort en logga åt dig. 4. Detta beror på vad det är för bolagsform. AB = konto 7610 utbildningar Enskild firma = 6991 Övriga avdagsgilla kostnader 5. Inköpta bilder bokförs på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. 6. Lön bokförs bara som en kostnad om frågan inte gäller en enskild firma utan anställd personal. Enskild firma bokförs uttaget på konto 2013 eget uttag. AB bokförs det på följande sätt 1930 Kredit (nettolön) 7220 Debet (Bruttolön) 2710 Kredit (Personalskatt) 7510 Debet (Arbetsgivaravgift) 2731 Kredit (Avräkning sociala avgifter/Arbetsgivaravgift) 7. Ränta bokförs på konto 8410. 8. Digitalt verktyg beror lite på vad som menas med detta men avser det ett program som t ex adobes olika program så kan det bokföras som en IT tjänst på konto 6540 eller på konto 5420 Programvaror. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Vet inte helt vad jag läste men tyckte mig ha läst någonstans att det stod att den slutliga skatten inte skulle bokföras. När jag läste det igen nu så ser jag att det inte stod så. Din uppställning du bifogade initialt är helt korrekt. Jag ber om ursäkt för förvirringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Den slutliga skatten skall du också bokföra på följande sätt 2510 Debet 1630 Kredit Det är den tillgodoförda skatten - den faktiska skatten som blir summan som betalas ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Du gör på samma sätt med detta kvittot. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs