Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det är vad som står på kvittot som är ditt "Bevis" för vad som gäller så bokför det med 25% moms. Du kan även kontakta säljaren och informera om att det är fel moms på kvittot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Vad är det för bolagsform du har på ditt företag? Om det gäller en enskild firma så skall det inte in i bokföringen alls utan det skall enbart göras ett skattemässigt avdrag i deklarationen. Nedan är taget från skatteverkets hemsida. "Skogsavdrag Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som äger lantbruksenhet kan under vissa förutsättningar göra så kallat skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. Du får göra skogsavdrag med högst hälften av skogens och skogsmarkens anskaffningsvärde. Denna hälft kallas avdragsutrymmet. Skogsavdraget ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras. Du får inte återföra skogsavdraget tidigare. Begärt skogsavdrag och återfört skogsavdrag ska du redovisa på blankett N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155). Där ska du även redovisa ökat och minskat avdragsutrymme. N8 – Skogsavdrag – Substansminskningsavdrag (SKV 2155)" /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Du skall lägga in följande kontering i bokföringen för att dels få bokföringen att stämma och så momsrapporten uppdateras korrekt. Det är en kontering som inte påverkar vare sig resultatet eller vad du skall betala eller dra av i moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det kan absolut bero på öresavrundningen eftersom den läggs på ett 3 konto vilket är helt korrekt. Du kan bara räkna bort beloppet från 3740 när du skall kontrollera omsättningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Bara så jag förstår hela upplägget. Det är ett köp av bilen dvs inte traditionell leasing? I så fall är de konteringarna jag kikade på från början helt fel i så fall. Behöver veta om detta klassas som ett rent köp eller om det är ett vanligt leasingavtal. Det är stor skillnad på hur det hanteras. Men som jag förstod på ett tidigare svar så hr det lagts upp som leasing för att du skall få dra av delar av momsen? Om det är upplagt som ett leasingavtal så skall det bokföras och läggas upp som leasing i bokföringen och då stämmer konteringarna ovan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det är helt korrekt så. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Alla perioder är i 2024.

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det kan vara så att du inte uppgett ditt VATnumber/Momsregistreringsnummer vid beställningen då hanteras förtullningen av Postnord/DHL eller det frakbolag som hanterat försändelsen. Det klassas då inte som en företagsimport. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Efter 36 månader får man lösa ut bilen till ett restvärde och då bokföra upp det som en tillgång. Detta får du återkomma om när det blir aktuellt då det inte går att svara på hur det blir nu. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det är dessa kvartal Okt - dec , jun - Sept och apr - mar Du får vända på de konteringarna som är gjorda som heter momsredovisning för de tre kvartalen. Byt plats på debet och kredit De nya rätta siffrorna får du hur balansräkningen om du väljer de kvartalen som skall justeras efter att du vänt bort bokföringen av momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det mesta blir ej avdragsgillt helt korrekt. räknesnurran som det hänvisades till tidigare kommer summera ihop det så att det står belopp som inte får dras av och moms som får dras av. Det som inte får dras av skall då läggas på 6072 (Extern) eller 7632 (Intern) och momsen som får dras av läggs konto 2641 ingående moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det ser helt korrekt bokfört ut. Då det gäller leasing så skall sedan den första förhöjda avgiften skrivas av på 36 månader. 70 764,30/ 36 månader = 1 966 kr. Så beroende på vilken månad inköpet av bilen gjordes så tar du antalet kvarvarande månader på året gånger 1966 så får du fram årets avskrivning. År två blir det 12x 1966 kr som skall skrivas av. År 3 samma sak och år 4 skall resterande belopp skrivas av Avskrivningen bokförs på detta sätt via manuell kontering. 1720 Kredit 5615 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Bankavgiften skall bokföras mot konto 6570 bankkostnader. En inköpt tjänst från ett annat EU land bokförs på detta sätt. Visar med ett exempel på en summa på 500 kr. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej 1. Du kan bokför det enligt den uppställning jag skickade tidigare dagen du får pengarna utbetalda. 2. Gällande underlagen så är enda kravet att du skall kunna styrka vad pris moms mm var. Sedan om det innebär tre olika underlag eller om du skapar ett eget kvitto på det är egentligen en sak du får ta ställning till. personligen hade jag valt att använda Traderas underlag för att slippa sitta och skapa underlag själv. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Efter omstarten hur fick du in den gjorda bokföringen? Var det via en import? I så fall så måste momsredovisningarna för de tre kvartalen nollas och sedan bokföras om manuellt med nya belopp. Svårt att svara på exakt med vilka belopp utan att se hur det ser ut efter att bokföringen ser ut efter att momsen nollats. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej De skall läggas in i Mars månad om du bokför enligt faktureringsmetoden.. Ett tips är att aldrig skicka in momsen för tidigt. Man har nästan 1,5 månad på sig att redovisa moms. Kvartal 1 (Jan-mar) skall senast var inlämnad och betald runt den 12 maj. Så avvakta i alla fall till mitten/slutet av månaden efter. Du får gå in under bokföring > momsredovisning. Klicka på raden med momsredovisningen du skickat in och sedan använda knappen åtgärder och ångra. Lägg in fakturorna och gör sedan om momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Momsbeloppet på fakturan är inte det beloppet du skall bokföra då det inte är en moms du får dra av. Du skall bokföra den händelsen på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det är den nya korrigerade verifikationen du får korrigera. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Det du gjort blir exakt samma slutresultat. För att ändringsverifikationen skall bokföras tvärtom så skall den se ut på detta sätt. 2093 - 10 000 kredit 1460 - 10 000 debet 2093 - 10 000 Kredit 1460 - 10 000 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-02

Hej Du skall inte göra något av de stegen du bifogat bilder på. Du går in under Bokföring > Momsredovisning. Klicka på raden för en period (Okt - Dec t ex) Använd sedan knappen åtgärder och ångra ute till höger. Systemet kommer då vända bort bokföringen av periodens momsredovisning åt dig. Gör sedan detta för samtliga tre kvartal innan du gör något mer. När du har ångrat samtliga tre kvartal så gör du om dem på nytt inklusive en ny inlämning av den till skatteverkt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Detta går dessvärre inte att svara på utan att stämma av skattekontot mot vad du bokfört vilket jag inte har möjlighet att göra. Att det ligger kvar belopp på 2510 är dock inget ovanligt då den skatten kan regleras så långt fram som 18 månader efter ett räkenskapsårs slut. 2710, 2730 och 2731 däremot skall när året är slut ha den aktuella skulden vid årsskiftet. Dessa regleras sedan i året efter eftersom skatter och dragningarna från skattekontot alltid sker i efterhand. Hur har du bokfört dragningen från skattekontot för betalningen av personalskatten och arbetsgivaravgiften för 2023? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Du bokör hela den dragna summan i SEK mot konto 4535 inköp tjänster från annat EU land eftersom de verkar vara registrerade för moms i EU. Momskoden skall vara 21 (25%) och systemet kommer per automatik hantera den omvända skattskyldigheten (Omvänd moms) som redovisas till skatteverket så de får information om att det skett handel med utlandet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Ja det är rätt bokfört men det verkar som dessa lagts till efter att momsredovisningen gjorts. Det är därför det finns ett kontosaldo kvar. Dvs vi säger att du gör klart momsredovisningen för en period idag och sedan går du in och lägger till bokföring som påverkar momsen i den perioden i morgon. Det är vad jag misstänker har skett här. Så du får gå in under momsredovisning och ångra Okt - dec , jun - Sept och apr - mar i den ordningen. Sedan gör du om dem på nytt inklusive nya redovisningar till skatteverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej 1. Helt korrekt att du hanterar dem som vanligt. Den kommer bokföras mot 1510 eftersom du har använt kundfordransfunktionen. Jag hade rekommenderat att låta det ligga kvar på kundfordringar och sedan justera det som en konstaterad kundförlust senare under året. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Du bör låsa upp året och lägga in räntan i rätt räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Det verkar som momsredovisningen för dec 2023 är gjord manuellt kan det stämma? Det behöver inte vara fel. Däremot så är det perioderna där du bokfört upp hyrorna med momsbeloppet 309,20 som behöver ångras och göras om. Så vilka månader är dessa tre hyror bokförda i?

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej All frakt som ni själva köpt går att lägga på 5710 frakt och transport och 2641 ingående moms då jag förmodar att det är moms på frakten. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej De kvartal som 2641 inte blir noll i behöver momsredovisningarna ångras och göras om. Du behöver ångra samtliga som är gjorda efter också men som inte innehåller fel. Lättast om du tittar i balansräkningen eller huvudboken och söker på de olika kvartalen och ser vilka kvartal som inte är noll på konto 2641. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Nej nu ser det korrekt ut utifrån vilken information jag har. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Ja det överstiger ett halvt prisbasbelopp så det kan bokföras upp som en tillgång. Lägg det på ett konto i kontoklass 10 Immateriella anläggningstillgångar. 1040 licenser kan ev fungera för detta. Hittar inget bättre konto och det är ju en form av licens som jag tolkar det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej 2. Det bör finnas en avvikelse varning i den momsredovisning som inte bokförts komplett dvs där summan på 2641 ligger kvar ifrån. 3. Kontot finns i systemet men är mest troligt inaktiverat. Gå in under Inställningar > Kontoplan. Markera rutan visa även inaktiva poster och sök på 3994 Klicka på raden och välj redigera. Markera sedan kontot som aktivt och spara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej I så fall är det omvänd skattskyldighet på det men du skall använda momskod (21 25%) eftersom det är inom EU. 1599 Kredit 6590 Debet Momskod 21 2645 Debet 2614 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Ja gör så att du kontrollerar det med skatteverket. Har man fått dra av moms på inköpen så skall det i princip alltid vara moms på försäljningen också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Det beror på. Det är väl företaget som du har pengar inneståenede hos du betalar till. vart finns detta företaget någonstans? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Då du har pengar innestående någon annan stans under en oklar period så bör insättningen bokföras upp som en tillgång. Insättningen bokförs på detta sätt. 1930 Kredit 1599 Debet När det sedan dras pengar därifrån så måste den dragningen göras manuellt. 1599 Kredit 6590 Debet 2641 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Ok då kan det bokföras på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Jag tycker att det borde vara moms även på försäljningen om den sker till kunder i sverige eller privatpersoner inom Eu. Tycker det är märkligt att det inte är moms specificerad så får be dig kolla upp detta med tradera. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Gäller frågan inköp och försäljning av begagnade bilar? Är det VMB som gäller så skall du hantera det på detta sätt 1. Inköpet bokför du på konto 1465 utan moms (Bilen lagerförs) 2. När den sedan säljs så blir konteringen av försäljninen på detta sätt. Förutsatt att kostnaderna på 10 000 dras av från det inbetaldade beloppet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Nu förstår jag inte helt. Först har ni ett värde/tillgång på 1111? Sedan har de sålda dispositionsrätterna bokförts på 3111 som försäljning (Intäkt). Försäljningen blir inte en tillgång utan påverkar resultatet positivt. Om båthustet fortfarande är kvar i föreningens ägo så skall det fortfarande finnas en tillgång på detta i bokföringen. Denna tillgång skall sedan skrivas av över en bestämd livslängd någonstans mellan 10-50 år är normalt för en fastighet. Så det låter helt korrekt hanterat tidgigare men att det eventuellt saknas avskrivningar på båthuset. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Yes du justerar den med en ny verifikation istället. Du kan hänvisa till verifikationsnumret i textfältet bara. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Förmodar att kör rutter är någon digital tjänst som köps in? I så fall kan det bokföras på konto 6540 IT tjänster. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej 2. Ja den sista verifikationen borde vara en momsredovisning som nollar 2641 och övriga löpande momskonton som 2641, 2645, 2614 etc. 3. Med förlust menar du att det är pengar du har betalt till försäkringsbolaget? Vad var orsaken till att du fick betala in mer i så fall? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Om du använder vårt eEkonomi så rekommenderar vi att man låter det ligga på 2650 redovisningskonto för moms och sedan gör en justering i bokslutet/deklarationen där man manuellt läger in det som en övrig fordran. I Bokföringen hanterar du det på detta sätt. 2616 kredit 0 2641 debit 483 2650 kredit 483 Sen när jag får in momsen på företagskontot 1930 debit 483 2650 kredit 483 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Inte helt med på upplägget. Är båthuset sålt och skall inte längre tillhöra föreningen är det tanken? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Lättare i detta fallet att du lägger in en ny manuell verifikation på detta sätt 1572 Debet 400 2067 Kredit 400 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej 1. Inköp som understiger ett halvt prisbasbelopp (29 400 kr i 2025) skall du inte tillgångsföra utan där lägger du det som en kosntad istället på t ex konto 5410. A95 bör du korrigera så den ser ut på detta sätt. 2. Känns som något lagts till i momsperioden efter att momsredovisningen gjorts. Så momsredovisningen behöver troligen göras om. Det är korrekt att 2641 skall vara noll när en momsperiod är avslutad. 3. Ersättningar från försäkringsbolag skall bokföras som en intäkt och påverka ditt resultat. Sedan hade jag valt ett annat konto för ersättningen. 3994 försäkringsersättningar (Om det gäller ersättning vid skada) 3999 övriga rörelseintäkter (Om det gäller bonus från försäkringsbolaget eller något liknande) 4. Registreringen till bolagsverket är ej avdragsgill så den bokföringen är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Nu blev bilden fullt läsbar. A34 och A35 tar ut varandra och blir plus minus noll. Vilket även A36 blir eftersom du har samma konto 1930 i både debet och kredit. Så dessa tre konteringar påverkar inte din boköring alls mer än att det finns tre verifikationer i din bokföring som blir noll totalt. A34 ser helt korrekt ut från början. Det enda som saknas i den är momskoder på 4056, 2645 och 2614 förutsatt att det är gjort i eEkonomi. Om detta verkligen gäller ett varuinköp från Tyskland (EU) så skall konteringen se ut på detta sätt för att kostnaden skall redovisas korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Nu blev bilden läsbar så tack för det. Jag ser inte något momsregistreringsnummer/VAT number för leverantören på underlaget. Efter lite eget sökande så har de sitt säte i England så detta skall bokföras som ett varuinköp från ett land utanför EU utan moms. 1930 Kredit 4500 Debet Det kan komma att behöva redovisas så kallad importmoms på detta senare när du får underlaget från tullverket. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Det är alltid orginalfakturan som gäller som underlag för själva kostnaden. har du inte fått eller fakturan kommit på villovägar så bör du kontakta leverantören och be om en fakturakopia. Det är vanligt att det inte framgår av en påminnelse vad man köpt, vilken moms som man får dra av mm. Fakturan lägger du alltid in under Inköp > Leverantörsfakturor. När du sedan matchar betalningen från kassa och bankhändelser så kommer beloppet inte stämma mot fakturabeloppet och där får man då komplettera konteringen dels med påminnelseavgiften samt ett nytt underlag i form av påminnelsefakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Din kontering ser helt korrekt ut. När man har kostnader utöver själva VMB försäljninen så blir det många rader i bokföringen. Bara själva konteringen av Normal VMB består som standard av 6 rader och sedan tillkommer de kostnader man har också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Det skall inte vara moms på milersättning så om frågan gäller att justera det med moms så behöver du inte rätta något. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Var beloppet på 1572 verkligen positivt i balansräkningen från början? Det förutsatte jag eftersom det var ett tillgångskonto som felet låg på. Det verkar vara tvärtom dvs att beloppet var negativt och att konteringen skall vara vänd åt andra hållet när det gäller debet och kredit. 1572 Debet 2067 kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Jag har dessvärre svårt att läsa vad det står på bilden. Detta är vad jag ser när jag försöker öppna bilden i läsbar storlek. Använd gärna en skärmklipsverktyg på datorn och gör bilderna direkt från ditt system vilket oftast brukar bli bättre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej I Princip helt korrekt men när pengarna kommer in på kontot 3:e april så har du vänt debet och kredit fel. Den konteringen blir på detta sätt 1930 Debet 1 880 2999 Kredit 1 876,16 8300 Kredit 3,94 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-01

Hej Tack för bilden. Dessvärre blev den så pass lite/Oupplöst att jag har svårt att läsa vad som står. Detta är vad jag ser när jag försöker förstora upp den till läsbart format. Har du möjlighet att bifoga en ny bild? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Den felaktiga debiteringen och återbetalningen av densamma bokför du mot konto 2999 OBS konto så påverkas inte ditt resultat alls av detta. Om du inte bokfört debiteringen från det tyska företaget så hanterar du det på samma sätt dvs bokför både betalning och återbetalningen mot konto 2999. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Jag behöver få se underlaget/fakturan/kvittot för att kunna ge dig ett korrekt svar. Viktigt att du får med leverantörens uppgifter när du bifogar en bild av denna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Då detta är en uppenbar feldebitering så kan du bokföra både betalningen och återbetalningen mot konto 2999 OBS konto. Observera att det kan eventuellt uppstå en valutadifferens eftersom detta sker i USD och på olika datum. Viktigt att konto 2999 blir noll när du bokför återbetalningen. Den eventuella skillnaden bokför du då mot konto 8330 Valutakursdifferenser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Antar att du menar att det är "Vanliga" varor som sålts med full momsplikt. I så fall måste du räkna ut vad den försäljningen är totalt sett först och lägga in som vanlig försäljning på konto 3051 och 2611 Sedan blir resterande delen VMB /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Inte enligt baskontoplanen som ligger i systemet utan namnet på det kontot måste vara ändrat i er kontoplan. Kontot ser ut som nedan som standard. jag misstänker att det i ett tidigare år har bokförts på detta sätt. 2995 kredit 4010 Debet Och att denna periodiseringspost post sedan aldrig vänts bort. Förmodar att beloppet på 2995 är negativt och då skall konteringen ovan vändas bort för att bli av med saldot på det kontot 2995 Debet 4010 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Inte helt med på exakt hur du menar. är det omslutningen dvs summeringen av debet och kredit som blir högre? Du får gärna bifoga en bild på själva verifikationen så jag kan se hur den ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det är i sin ordning. De ingående saldona på kontona i intervallet 2011 - 2019 bör du nolla i 2025 sedan och lägga skillnanden mellan dessa på konto 2010 eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det är ett konto för periodisering av leverantörsfakturor så det kan vara alla kostnadskonton i princip. Så frågan är vad beloppet på 2995 avser för något? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej 1. 2010 är med bara det att för den delägaren så fanns det även med 37 702 i egna insättningar som också skall nollas. Då de var större än resultatet så blir konteringen annorlunda. 2. Det var på det sättet som informationen du skickade framgick dvs att det läg 37 702 på egna insättningar. Skall den summan delas på båda delägarna så får du bokföra det på detta sättet istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Ja det låter fortfarande rätt. Det är en annan verksamhet du har även om den är passiv. Kontakta skatteverket är mitt råd för att reda ut detta mer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Jag är osäker på vad som gäller för det senariot faktiskt så behöver hänvisa dig till skatteverket för att få svar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej som underlag till själva överföringen kan du spara ner en bild av själva överföringshändelsen från banken. Dragningen från skattekontot så gör du samma sak men från skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det stämmer att det är NEA du skall använda för den passiva verksamheten. Skillnanden på R16 och R22 är att i R16 skall faktiskta kostnader man haft men inte bokförts tas upp dvs kan vara Avskrivningar på byggnader respektive inventarier. Det förekommer att man i deklarationen ska ersätta bokförda avdrag för avskrivningar och nedskrivningar av värdet på byggnader respektive inventarier, med avdrag enligt skattemässiga beräkningar som inte bokförts. Sådana skattemässiga avdrag tas då upp vid fältkod R16 på NE-blanketten samtidigt som bokförda avdrag återförs vid fältkod R13. R22 används för kostnader man haft som t ex milersättning, hyra i egen fastighet. Bifogar en länk till vår skriva hjälp gällande NE NEA mm https://support.vismaspcs.se/visma-skatteprogram/content/online-help/blankett-ne-allman-vagledning.htm /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Då skatteverket egentligen inte är en leverantör så hade jag sagt att det är bättre att betala det manuellt från bankens sida. Det stämmer att du behöver betala in 6 180 till skattekontot så det finns pengar på ditt skattekonto när summan skall dras 2025-04-14 Det är korrekt att du skall betala detta till skatteverkets bankgiro och med ditt företags OCR uppgifter. Dessa hittar du inne på skatteverkets sida när du har loggat in. Insättningen av pengarna skall du bokföra mot konto 1630 1930 Kredit (Hanteras av systemet) 6 180 1630 Debet 6 180 Dragningen av F skatten från skattekontot skall sedan bokföras på detta sätt 1630 Kredit (Hanteras av systemet) 6 180 2518 Debet 6 180 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Den sammanfattningen av hanteringen är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det är korrekt att det måste finnas dels ett räkenskapsår innan året utdelningen skall beräknas på samt att man under det tidigare året tagit ut lön. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Uppställningen du bifogat är helt korrekt så fakuran är bara att bokföra på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Jag förmodar att detta gällen en enskild firma? Om svaret är ja på frågan ovan så kan betalningen av skatten bokföras mot antingen konto 2012 egna skatter eller 2013 Egna uttag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Finns det en bokföring av momsredovisningen också som nollar de löpande momskontona (2611, 2641 för att nämna några) så saldot för momsen ligger på konto 2650 vid årets slut. Misstänker att detta kan vara orsaken till att det inte går att klarmarkera momsen. Du får görna bifoga en bild av balansräkningen från eEkonomi så jag får se hur den ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det är i stort korrekt däremot så skall det vara omvänd skattskyldighet på avgifterna som dras av eftersom Paypal inte är svenskt. 1. Insättningen på ert Paypalkonto skall se ut på detta sätt. 2. Överföringen till bankkontot är korrekt. Vill du inte tänka på om det är 3960 eller 7960 du skall bokföra valutadiffen mot så kan du använda konto 8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar istället och bara lägga beloppet rätt i debet eller kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Det stämmer att konto 3211 och 4211 inte har någon momskod. Konteringarna gällande inköpet av bilden som säljaren hade en skuld till ett finans bolag är helt korrekta så det är bara att bokföra inköpet på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Du skall hantera det som du gjort dvs lägga upp fakturan under Inköp > Leverantörsfakturor. Även om det ser ut som det skapas en verifikation mot 2440 så är det inte något som bokförs. Det är först ner betalningen bokförs/matchas som det sker en bokföring. Visar med ett par bilder hur det kommer att se ut och hur bokföringen blir. 1. Först läggs fakturan in som en leverantörsfaktura. 2. När betalningen sedan gått iväg så kommer systemet känna av att det finns en faktura som skall matchas och man kan bara matcha/Bokföra den. 3. Resultatet av de två stegen ovan blir på följande sätt rent bokföringsmässigt. Att det preliminärt ser ut som det skapas upp en verifikation mot 2440 är för att det finns funktioner i systemet som automatiskt kan bokföra upp kundfordringar och leverantörsskulder vid årsskiftet. Lägg in kreditfakturan under Inköp Leverantörsfakturor också. Det finns en ruta att bocka i för att visa att det gäller en kreditfaktura. Sedan går det att matcha både en faktura och en kreditfaktura mot samma betalning om betalninen blir lägre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Matkostnader är inte avdragsgilla generellt sätt så jag skulle säga att det är bättre om du fakturerar din kund för traktamente istället. Boende får du dra av i sin helhet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Man behöver ångra momsrapporterna efter den som skall rättas först. Sedan gör man om dem i rätt ordning igen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Helt korrekt på det sättet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-29

Hej Den försäljningen skall bokföras enligt uppställningen på bilden nedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-29

Hej Det stämmer att jag arbetar för VIsma så blir en konflikt i intresse i detta fallet. Jag har personligen ingen byrå att rekommendera men vi har en sida där man kan söka efter en byrå i sitt närområde. https://vismaspcs.se/hitta-redovisningsbyra /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-29

Hej Det stämmer om du gör utlägg för kundens räkning så skall du inte ta upp kostnad, intäkt eller moms för de utläggen. Dvs du bokför först utlägget för fikat på detta sätt 1930 Kredit 175 kr 1681 Debet 175 kr När du sedan får betalt av din kund för utlägget så bokför du det på detta sätt 1930 Debet 175 1681 Kredit 175 På så sätt påverkar utläggen inte din bokföring resultatmässigt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Hyran och bankkostnaden har du fått till helt rätt så de konteringarna är det bara att göra. Momsen på 1650 behöver också bokföras bort när ni fått den utbetald. Sedan skall du föra om det egna kapitalet på följande sätt via en manuell kontering. Efter det så är det bara att fortsätta med 2025 som vanligt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Jag har dessvärre inte möjlighet att hjälpa dig så får hänvisa dig till att söka rätt på en konsult/revisor på orten du bor. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Ja om du skapar en korrigeringsverifikation där du markerar vilka konton som skall ändras och sedan lägger till två rader med den kontering du skrev så kommer det blir korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Då skall du bokföra både inköpen och när du får betalt som utlägg för kunder istället. Inköpen bokför du på detta sätt. 1930 Kredit 1681 Debet När du sedan får betalt för de utlägg du gjort så skall det bokföras på samm sätt men tvärtom 1930 Debet 1681 kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Vad är anledningen till att aktiekapitalet minskat. Har det sålts av andelar? I så fall är det I avsnitt B detta skall fyllas i och det skall beräknas om det gjorts en vinst eller förlust på avyttringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Du bokför överföringen mot konto 2013 eget uttag eftersom skattekontot är privat. Det enda som sedan behöver bokföras är när det dras belopp för moms. Den konteringen får du lägga in via manuell kontering på detta sätt 2018 Egen insättning Kredit 2650 redovisningskonto för moms Debet Om du syftar på intäktsränta på skattekontot så skall den inte bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Du måste göra en korrieringsverifikation för att du skall kunna ändra i den. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Du gör inte någon avskrivning på den om en är såld i samma år. Så konteringen du har bifogat är korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Ok den bokförs i så fall på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Det låter som du inte gjort något i själva programet visma deklaration/årsredovisning i så fall. Du måste gå in och göra klart alla dessa steg i Visma deklaration och åresredovisning. Det är när du är klar med detta som du på sista steget Gör färdigt och lås kan markera att året skall låsas och resultatet importeras tillbaka till eEkonomi. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hi You can use account 6991 and 2641 for that cost. 1930 Kredit 9 725 6991 Debet 7780 2641 Debet 1945 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Minsutecken går inte att använda utan du får korriera det och lägga in det på två nya rader åt rätt håll istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Bra fråga skulle behöva se ditt system för att kunna besvara detta så rekommenderar att du kontaktar vår support på 0470 - 70 62 00 så den som svarar eventuellt kan dela skärm med dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-28

Hej Jag skulle säga att du behöver kontakta skatteverket och bolagsverket och fråga dem först om du får lov att justera detta i det nya året. Då bokslutet inte stämmer i det låsta året så kan det vara så att detta behöver föras om. 1630 skall stämmas av och motkonteras mot vad som skett på kontot Så det kan vara en massa olika konton. De vanligaste konton som används är: 2518 Betald F-skatt 2650 Redovisningskonto för moms 2710 Personalens källskatt 2731 Avräkning sociala avgifter 8314 Skattefria ränteintäkter 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 2510 Skatteskulder. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-27

Hej Resultatet är inte bokfört i den. Det ligger fortfarande kvar som ett beräknat resultat längst ner vilket det inte skall göra om det vore bokfört. Det borde finnas en rad under eget kapital med konto 2019 årets resultat också vilket det inte gör. Momsen är korrekt nu i 2025. Om du är klar i visma deklaration/årsredovisning så måste du på sista sidan markera denna och se till så det som skapas av systemet förs tillbaka till eEkonomi. Tänk på att året 2024 inte får vara låst i eEkonomi då. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-27

Hej 1. och 2 kan jag inte svara på utan att du bifogar en korrekt balansräkning. Jag ser inte ditt system och vad du har gjort. 3. Skrev att du skall avvakta med den och återkomma med en ny balansräkning för 2025 där det bokförda resultatet också är med. Den konteringen kommer så annorlunda ut då så släng den bilden/konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-27

Hej Måste erkänn att jag inte helt förstår det hela och varför de 18 220 skall rättas, Om ni har haft en kostnad på 46 719 kr i pensionsavsättningar och 28 499 redan vara bokförda i året innan. Då skall resterande del (18 220) ligga kvar på 7412 annars blir den kostnaden aldrig bokförd. Skulle allt ha gjorts helt korrekt och om man kände till det verkliga beloppet så skulle det lagts in 46 719 på 7412 i året innan men nu skall detta inte rättas då jag förmodar att bokslutet redan är inskickat och klart för det tidigare året? Så som jag ser det så skall detta inte rättas till utan det är redan korrekt. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs