Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-02-28

hej 3740 uppdateras när momsrapporten bokförs detta för att skatteverket inte använder ören utan alltid vill ha in hela kronor i momsdeklarationen, arbetsgivardeklarationen, skattedeklaration mm. Men det påverkar inte det man redovisar i sjäva momsredovisningen där tas inte någon hänsyn till 3740 eftersom det inte är moms på öresutjämningar. Ruta 5 kommer inte avvika däremot avrundas beloppen för moms i ruta 10-11-12 och ruta 48 till ett helt belopp i ruta 49. När man bokför själva momsredovisningen så ser det ut på detta sätt. Som du ser är den bokförda momsen 49 898,51 men den avrundas ner till 49 898 kr 51 öre avrundas nedåt i detta fallet men försäljningen påverkas inte i ruta 5 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej 2510 borde rimligen inte vara noll men övriga konton skall vara noll vilkte är korrekt i så fall om det är det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

hej Då uppstår mycket riktigt ingen valutadiff och konteringen blir då som på bilden jag skickade i ett tidigare svar. Stämmer helt. Ni gör lagerjusteringen efter inventeringen men varuköpen bokförs mot 4056 när de görs. Du bokör det som försäljnig bara. De kommer bara inte komma med i lagret vid inventeringen eftersom de inte längre finns kvar hos dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Det är inte fel att bokföra det mot eget uttag men då måste du sedan ta upp det manuellt i deklarationen om du vill göra avdraget. Bokför man det direkt mot ett 58XX konto så finns det med i bokförigen och du behöver inte göra någon manuellt avdrag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Inköpet skall räknas om och bokföras i SEK. Gällande om det blir någon valutadifferense så beräknas den mellan fakturadatumet och betaldatumet och skall bokföras på antingen 3960 om du gör en valutakursvinst eller på 7960 om du gör en valutakursförlust. Fråga tre skrev jag i svaret men verkar som bilden tog bort det jag skrev när jag la in den. 3. Om lagervärdet efter en inventering vid året slutskede överstiger 5 000 kr så måste det bokföras. Det görs via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på följande sätt 1460 Debet 4960 kredit Kommande år bokför man sedan förändringen dvs en evenutell ökning eller minskning av lagervärdet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Du kan bokföra båda händelserna mot konto 2999 OBS konto så kommer detta inte påverka din bokföring alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Då det inte är någon försäljning eller betalning för betalda verksamhet som pengarna kommer ifrån så skall det redovisas som bidrag på konto 3993 erhållna donationer och gåvor vilket det faktiskt är i detta fallet. Så det skall inte redovisas och deklararas på något annat sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Så det finns inte någon bokföring inlagd för tidigare år bara ingående balanser? I så fall går det att justera genom att ändra de ingående balanserna. Flytta summan från 2099 till 2091 i de ingående balanserna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Båda sätten går bra så länge du fått med momsen i konteringen. I vissa lägen måste man ange både kostnad och moms manuellt (Manuellt inlagda verifikationer) Gör man det via inköp och en faktura eller mot ett kvitto så kan systemet läsa av momsen automatiskt från fakturan eller kvittot. Så svaret är att om du fått med både kostnaden och momsen så är båda sätten rätt. Bara olika sätt det hanteras i systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det är inte moms på öresutjämning så i momsredovisningen skall den inte vara med däremot skall det med i deklarationen i ruta R1 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej 1. Ert Vatnummer behöver inte stå med på fakturan ni får från leverantören. Däremot skall fakturan var helt utan moms. 2. INköp från tyskland får ni inte dra av moms på det bokförs med något som kallas för omvänd skattskyldighet som innebär att man redovisar en fiktiv moms till skatteverket så de få in information om att det skett handel med ett annat Eu land i detta fallet. En kontering kan då se ut på följande sätt. Som du ser på bilden nedan så är det två momskonton med 2645 och 2614. Dessa tar ut varandra och påverkar då inte det ni skall betala in eller få tillbaka i moms. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Gäller frågan en periodisering av lön och arbetsgivavgifter? 2941 används enbart vid just periodiseringar i samband med bokslutet. Behöver i så fall mer detaljer om orsaken till att det skall periodiseras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Du använder andra konton i en enskilda firman än i ett aktiebolag. Motsvarande konteringar i den enskilda firman blir Ombokning av Åretsresultat : 01 januari 2025 vid förlust: 2019 kredit 100 000 2010 Debet 100 000 Självklart blir det tvärtom om vinst: 2019 Debet 100 000 2010 Kredit 100 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Jag rekommenderar defenitivt att du bokför om tidigare belopp på 2512-2518 till 2510 också. Blir helt korrekt enklare för dig att hantera både bokslutet och även skattekontot kommende år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

hej Ja det är dels för att lätt kunna se vad man betalt in i olika skatter under året samt att om man använder något av våra deklaratons bokslutssytem så bokförs årets skattekosntad automatiskt mot 2510. Sedan är det enklare att komma ihåg att både den slutliga skatten och den tillgodoförda debiterade preliminärskatten sedan skall bokföras mot 2510 annars hade dessa belopp behövts delas upp mellan 2512-2518 vilket man inte behöver om man redan bokfört om totalen till 2510. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Att bokföra i kronologisk datumordning är bara en stark rekommendation men det är inte ett krav. Underlättar om man försöker bokföra i datumordning så långt det är möjligt. Blir t ex betydligt enklare att stämma av t ex ett bankkonto om det skulle behövas om allt är bokfört i samma ordning som de skett på banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det låter märkligt. En kredit alltid skall kunna kvittas mot en faktura. Jag får nästan be dig ringa in till vår support och se om de kan hjälpa dig vidare i detta. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det är korrekt att samla skatterna från övriga 251X konton som en totalsumma på konto 2510 och den ombokningen gör man i bokslutet varje år. Så för 2023 så borde den gjorts i bokslutet på 2023-12-31 men du kan låta det vara som det är nu och behöver inte rätta till något i 2023. slutlig skatt/tillgodoförd debiterad preliminär skatt släpar alltid efter och kan dyka upp på skattekontot så långt fram som 18 månader efter ett år är avslutat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Beloppet på 2099 kommer från tidigare år eftersom det står som ingående saldo vid periodens början så de måste vara så att årets resultat är bokfört mot fel konto i ett tidigare år. Det behöver justeras i det eller de åren som denna har bokförts. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej eSKD formetet är ett xml format så den fungerar att ladda upp. Skulle inte vara någon bra programutveckling om man skapade en funktion där man kan exportera en fil som sedan inte fungerar att använda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-27

Hej Det går inte att svara på från mitt håll om det är något mer då det varierar från företag till företag vad som krävs. Men rent generellt låter det som du är klar med det du har gjort. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Då det kan anses som en försäljning av tjänst att ni tillhandahåller en lägenhet så hade jag bokfört det på konto 3041 försäljning av tjänst om det är momspliktigt eller 3044 om ni inte är momspliktiga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Du behöver göra klart allt som skall bokföras innan du skall deklarera sedan vad det innebär för just dig är inget jag kan svara på då jag ej har insikt i din verksamhet. men det kan t e x vara lager, omföring av eget kapital. årets resultat mm /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Försäljningen skall bokföra på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Du skall ha dessa två val att bifoga filer via. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Det skall inte bokföras upp någon skuld på det förrän resultatet är fastställt. utan betalar du in skatt löpende under ett år så har du en fordran på förinbetald skatt som sedan justeras mot vad skatten på årets resultat blir. precis på samma sätt som vanlig löneskatt hanteras i den privata deklarationen. 1. Först betalas det inte ett belopp till skatteverket som bokförs på detta sätt 1930 bank kredit 10 000 1630 Skattekntot Debet 10 000 2. Sedan drar skatteverket detta från skattekontot 1630 Skattekonto Kredit 10 000 2510 F skatt Debet 10 000 3. När sedan bokslutet fastställs så skall man bokföra upp årets skattekostnad på detta sätt 2510 kredit 8910 Debet Om denna skattekostnad då är högre än 10 000 så får du betala in mer skatt till skatteverket. är skattekostnaden lägre än 10 000 så får du tillbaka skatt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Själva inköpskostnaden av printningen kan du lägga på 6590 Övriga externa tjänster. Fraktkostnaden kan du lägga på samma konto om du inte vill dela upp det. Känner du att du vill dela upp det lägger du själva fraktkostnaden på konto 5710 frakt och transport. Om bilderna är sådan som vems som helst kan köpa så behöver du lagerföra dem om det totala lagervärdet överstiger 5 000 kr. Försäljningen av dem är som med själva inköps och fraktkostnaden inte nödvändig att särskilja om du inte absolut vill detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Fakturan och kreditfakturan skall du kunna kvitta mot varandra på detta sätt /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Precis så plus att du skall kvitta den felaktiga fakturan mot kreditfakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Du låser upp perioderna och tar bort/Vänder bort de dubbla verifikaten dvs dessa två. -11575kr Avdragen skatt jan 2025 1630 - kredit 11575kr 2710 - debet 11575kr -15518kr Arbetsgivaravgift jan 2025 1630 - kredit 15518kr 2331 - debet 15518kr Det är det enklaste sättet skulle jag säga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Ja det ser dubbelt ut. Händelsen på skattekontot skall matchas mot lönekörningen när den dyker upp där så den inte blir bokförd igen. Nollställ/ta bort de två sista händelseran. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Du skall kunna ladda upp bilden här i forumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej Du kan säga upp tjänsten redan nu om du vill. Du har ett avtal fram till 2025-04-30 så först då det kommer avslutas. Efter det kommer du ha tillgång till en läsversion av systemet. https://support.vismaspcs.se/visma-eekonomi-smart/sv-se/content/online-help/general-terminating-subscription.htm /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-26

Hej 1. Vi rekommenderar 2510 för att ev skatt som bokförts mot 2518 skall sedan bokföras om i bokslutet till 2510 där man skall samla skatteskulderna i bokslutet. men du får avgöra om du vill använda 2518 eller 2510 löpande men lägg på minnet att det skall bokföras om till 2510 om du väöljer att använda 2518. 2. Du pratar om två olika skatter här tror jag. När du tar ut lön så skall personalskatt och arbetsgivaravgifter redovisas. Det du pratar om är preliminärskatt vilket är en förutbestämt vinstskatt du skall betala in vilket är en annan skatt. Den får du betala in till skattekontot och sedan dras den från skattekontot automatiskt. Sedan måste du bokföra skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Kan du bifoga en bild på korrigeringsverifikationen så jag får se hur den ser ut. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det blir inte fel men man vill ha tidigare års resultat samlade på konto 2091 i slutändan så lika bra att bokföra om det till 2091 direkt istället för att först lägga det på 2098 som man ändå sedan måste bokföra om igen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag skulle vilja att du skriver om detta som ett helt nytt ärende och lägger detta i trådarna som berör eEkonomi (Inte i bokföringsområdet) så kan vi eskalera detta ärendet till de som har hand om systemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du skall inte använda något bokföringsförslag alls utan du lägger in konto och belopp i debet och kredit helt på egen hand. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du skall fakturera kunden precis om vilken annan kund som helst. Bara för att de inte redovisar moms så innebör det inte att du skall hantera det på något specialsätt. De får betala moms som alla andra företag däremot så bokför och redovisar de inte moms i sin verksamhet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Ok toppen och tack för återkopplingen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Kan du börja med att bokföra om förgående års resultat i 2024 och se om det blir någon skillnad. Ser att det ligger ett ackumulerat resultat i balansräkningen 836 025,70 som ingående balans och 1 293 825,87 som utgående balans. Gör denna kontering i 2024. 2099 Debet 836 025,70 2091 Kreidt 836 025,70 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Har återbetalingarna matchats mot kreditfakturorna? Om inte så får du i så fall skapa vanliga fakturor som du får kvitta dessa mot och sedan skapar du nya med rätt datum. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Dessvärre inte. I alla fall inte som jobbar med forumet. Så mitt råd är att ta detta med konsult/revisor somär insatt i koncernredovisning i så fall. Det är bara jag som svarar på forumfrågor för Vismas räkning på halvtid. detta är ett forum för enklare bokföringsfrågor så det som vi inte har kunskap om hänvisar vidare till konsult/revisor. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du bör kunna ångra kreditfakturorna och sedan lägga in dem med rätt datum på nytt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag är inte speciellt insatt i koncernredovisning som är väldigt annorlunda mot "vanlig" bokföring men jag skulle säga att om en revisor sagt att det skall klasssa om så är det med all sannorlikhet så. Så följa revisorna anvisningar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag har dessvärre inget bättre att föreslå än det ni redan skrivit. Svårt att få något rätt om kunden inte tillhandahåller nödvändig information. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Detta bör du ta med konkursförvaltaren skulle jag säga. Vågar inte besvara detta då jag inte är insatt i konkursreglerna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Om du betalt skatten med företagets pengar så behöver den bokföras ja. Har du betalt det privat så behöver det inte bokföras. Helt korrekt samtliga 2 konton i intervallet mellan 2011 och 2019 som har saldon skall bokföras om till 2010. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Förmodar att ni inte matchat inbetalningen mot den felaktiga fakturan? Har ni matchat den så ångrar ni den matchningen. Om detta inte är gjort så krediterar ni hela originalfakturan och skapar sedan en ny faktura med moms på hela beloppet. Skicka den nya fakturan och kreditfakturan till kunden och be dem betala in mellanskillnaden. Oringalfakturan kan sedan kvittas mot kreditfakturan och de två inbetalningarna ni fått matchas mot den korrekta fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det finns inte en sammanställd balansräkning/Balansrapport för 2023? Om inte så behöver jag veta om ni har några andra tillgångar eller skulder i föreningen? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det berhöver inte kvittas mot något konto eftersom skatten inte är en kosntad för en enskild firma. Det enda som skall göras är att bokföra om saldona på konto 2011- 2019 till 2010 i början av det nya året. Omföring av eget kapital /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Svårt att svara på här i forumet då jag ej kan se ditt system men det kan mycket väl vara det. Mitt råd är att du stämmer av banken mot bokföringen för att identifiera vad som inte stämmer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Hur faktureringen går till vågar inte jag ge mig in på att svara på. är inte alls insatt i den delen av verksamheten så den frågan får jag hänvisa till vår ekonomiavdelning som du når vi telefon. Telefonnumret du skall ringa på bör stå på en tidigare faktura. Gällande frågan om datum så beror det på om det är Visma deklaration/årsredovisning du använder eller om det är Skatt och bokslut pro. Men det går att ange datum i båda. I BådeVisma deklaration/årsredovisning och skatt och bokslut PRO har du på sidan översikt en lista med punkter att gå igenom. Där finns det fält för att fylla i datum på t ex Underskrifter. Det går att hämta dessa från bolagsverket också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Året går att låsa upp. Aldrig bra att låsa hela året för snabbt. Du bör ha fått en kreditfaktura på det återbetalda beloppet och den skulle lagts in som en faktura. Det är orsaken till att det inte stämmer. Svårt att förklara hur du skall rätta till detta i skrift så jag får be dig ringa in till vår support för hjälp med detta. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det stämmer som det är. Så inget mer behöver göras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du kan i 2024 lägga in en manuellt inlagd verifikation på detta sättet via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 1684 Debet 4000 kredit (Använd kontot som du lagt upp själva inköpskostnaden på) 2641 kredit När du edan får pengarna utbetalda i 2025 så bokför du den utbetalningen mot konto 1684 enbart. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det är inte någon skillnad på dem. Båda går att använda för den typen av försäljning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Noterna är enbart för företaget så då är det företagets innehav som skall specificeras i denna. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Du lägger försäljningen på konto 3305 som är förinställt med momskod 40 (0%). Momskoden 40 kommer då göra så att försäljningsbeloppet hamna i rätt ruta 40 i momsredovisningen. Det är momskoderna som gör så momsredovisningen uppdateras korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Då det utgående saldot på 2099 blir noll efter ombokningen så är det korrekt bokfört. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Det låter inte som det är bokfört som en förlust om beloppet är -8 545,02 som IB på konto 2099. Har du möjlighet att bifoga balansrapporten för 2024 så jag får ta en titt på den. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Man kan öppna ett år/Perioder på två olika ställen i systemet så kontrollera följande sidor. 1. Inställningar > Företagsinställningar > Bokföringsuppgifter. 2. Det finns även på sidan Inställningar > Räkenskapsår och IB. Klicka på året 2024 och sedan på Redigera. Se till att denna ruta inte är ikryssad. Bankkostnaden brukar normalt sett enbart dras från kontot och du får inte en faktura på detta. Så en manuellt inlagd verifikation bör räcka. Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 1930 Kredit 6570 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Bilder skall gå att bifoga. Har gjort en ändring på din profil så prova nu. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Då det är ett fel du skall rätta till så finns det nog ite någon kassa och bankhändelse utan du får göra en manuellt inlagd verifikation av detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Visst kan du rapportera in detta manuellt till skatteverket om du vill det. När du bokför bidraget när det betalas ut till dig så kan du lägga ditt rätt momskod direkt i konteringen. Visar med ett exempel på en utbetalning på 50 000. OM kontot du lägger intäkten på har momskod 42 så kommer det automatiskt uppdatera momsrapporten direkt. Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Du kan hoppa över ombokningen till 2098 och göra ombokningen direkt till 2091 2099 kredit 100 000 2091 Debet 100 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det skall vara bolagets innehav som skall redovisas för samtliga frågor. Förutsatt att det inte är i K10 blanketten som detta efterfrågas till. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Skall jag hjälpa dig med detta behöver jag en balansrapport som visas på kontonivå så jag kan se hur det ser ut. är i princip omöjligt för mig att se detta framför mig annars. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Då det som är bokfört fel i de tidigare åren öven påverket det egna kapitalet så kan du justera detta mot konto 2091 balanserad vinst/förlust. På så sätt påverkas inte resultatet. Om det är ett negativt belopp på 2510 så blir konteringen du gör på detta sätt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 2510 Debet 2091 kredit Skulle felet vara åt andra hållet vänder du bara på debet och kredit i konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det stämmer att det kommer påverka 2024 års resultat men då man inte skall ändra på avslutade år så har ni inte så mycket annat att välja på för att få det totalt sett rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Du gör en omföring som ser ut på detta sätt. 2012 kredit 18 000 2013 kredit 2 000 2019 Debet 19 000 2010 Debet 1 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det är helt korrekt då ni mest troligt har ett första förlängt räkenskapsår. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Behöver se balansrapporten för 2025 för att kunna svara på detta. Det är det utgående saldot på 2099 du skall bokföra om så det kontot blir noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Jag tror det beror på att du satt förfallodatum i 2024. Ändra det till 2025-01-01 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Ja är året låst i eEkonomi måste du öppna upp året (December) månad. Ja du skall göra den ombokiningen av resultatet i 2025 sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Bokför både insättningen som berör stolarna och uttaget mot samma konto 2893. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Kan du bifoga en bild på hur fakturan har lagts upp dvs innan du trycker på knappen periodisera. Har du lagt in det moms på den? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Rekommenderar att du hör efter med skatteverket direkt om vilket räkenskapsår du har registrerat hos dem. Det är det året som gäller. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Av de konteringar du bifogat så är inget bokfört som aktiekapital så förstår inte helt vad frågan faktiskt är. Finns inget bokfört på konto 2081 i moderbolaget Det som är bokfört i moderbolaget är en tillgång pga att det är därifrån anskaffningen gjorts. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Vilken bolagsform gäller frågan? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

absolut

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Ok och du får inte något återbetalt antar jag. I så fall uppstår en förlust på hela den uppbokade optionen. Bokförs då på detta sätt. 1350 Kredit (Hela värdet) 8220 Debet (Hela värdet) /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Utöver det jag visade i de tidigare bilderna så markerar du även rutan efter använd vilande ingeånde moms. Systemet skapar då denna verifikation i 2024. Som bokförs om på detta sätt i 2025. Både kostnaden och momsen flyttas då till 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Du har uppfattat det helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Behöver mer information av dig för att kunna svara på detta. * Vad skall aktiekapitalet vara i moderbolaget (25 000?) * Hur är summan på 100 000 bokförd dvs vilka konton har använts i samband med att den eller de verifikationerna har bokförts upp? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Enda sättet att felsöka en differens är att manuellt stämma av beloppen. Du får gärna bifoga bilder på dels balansrapporterna från båda systemet eEkonomi och deklarationssystemet samt även en bild på där man ser avvikelsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det måste läggas upp en kund för att kunna skapa en faktura. Bör rimligen vara förvaltaren av dödsboet som skall läggas upp då. När allt är reglerat sedan så kan du inaktivera kunde under Försäljning > Kunder. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Om du bokfört lånet på ett skuldkonto (2350) och amoreringarna som jag antar det är du menar med insättningar mot samma konto 2350 så påverkas enbart balansräkningen och skuldkontot 2350. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Svårt att svara på utan att se din bokföring så den frågan vågar jag inte ge mig in på. Har du hämtat in nya uppgifter till årsredovisningen efter att du lagt till eller korrigerat något? /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det finns en automatisk funktion för att periodisera kostnader i eEonomi. 1. Se till att aktivera automatisk bokföring av periodiseringar under Inställningar > Företagsinställningar. 2. När du sedan lägger upp leverantörsfakturan under Inköp > leverantörsfakturor så kommer du ha en knapp för att periodisera den kostnaden. Du väljer sedan datum för periodiseringen t ex 2025-01-01 och antalet månader i detta fallet 1 månad. När du sedan bokför leverantörsfakturan så kommer systemet hantera periodiseringen åt dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Betalningen av momsen för Q1 skall bokföras på datumet den betalas in dvs senast 12/5 och när momsbeloppet dras från skattekontot. Man har alltid med en momsskuld eller momsfordran i bokslutet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Om saldot på 1930 för stort så gör du denna konteringen. 1930 kredit 18.11 3740 Debet 18.11 Är saldot för lite på 1930 så görs konteringen tvärtom. 1930 Debet 18.11 3740 Kredit 18.11 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Om det inte skedde något köp (Pengar bytte ägare) vid tecknandet av optionerna så bör du ha haft med ett konto i kredit på den uppbokningen av optionen. Du vänder bara bort den verifikationen som du gjorde vid tecknandet i så fall dvs du använder samma konton men vänder på debet och kredit. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Vad är orsaken till att ni fått betala tillbaka moms? är det för att det är en förening som pålades att redovisa moms som sedan togs bort? I så fall måste saldot på 2650 bokföras om till ett kostnadskonto 2650 Kredit 85 000 6991 Debet 85 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Med förra året menar du då 2023 eller 2024? Gäller det 2024 så bör du öppna året och lägga in justeringen i 2024. Du gör en manuell kontering av detta på följande sätt 1930 Kredit 6570 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Utbildningskosntaden bokför du på konto 6991 övriga externa kosntader. Boende bokför du på 5831 Kost och logi. Bokförs det upp på detta sättet så behöver du inte göra något extra avdrag i dekalrationen sedan. Då är det redan avdraget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Du bokför de kostnaderna på t ex konto 5619 som du själv skriver. Det blir vanliga kostnader med vanlig moms i de fallen det är moms på kostnaden. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Det ser helt korrekt ut. Man rekommenderas att göra en omföring av det egna kapitalet varje nytt år så man samlar allt på konto 2010. Och ja det påverkas av att du gjort en justering av tidigare uttag som inte bokförts rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Om du är helt säker på att räkenskapsåret som skatteverket och bolagsverket har registretat hos sig startade 2025-01-01 så är det datumet du skall använda för det som skett innan bolaget startade. Det du köpt in efter 2025-01-01 skall du bokföra på rätt datum dvs när de faktiskt gjordes. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-24

Hej Den bilden visar den sista verifikationen på året 2024 som skatt och bokslut pro eller Årsredovisning/Visma deklaration skapar. Systemet gör inte själva omföringen av resultatet i 2025 så du bör göra en manuell kontering i 2025 sm ser ut på detta sätt 2099 Debet 176 458,94 2091 Kredit 176 458,94. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs