Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Jag skulle säga att det blir svårare för sig att klumpa ihop allt i slutet av en månad. Dels finns risken att du råkar lägga in kosntaderna i fel månad/Momsperiod så det redovisas i fel momsdeklaration plus att det blir mycket svårare att få försäljningen rätt eftersom du måste motkontera ett konto båda på inbetalningen och i klumpbokföringen av kostnaderna sedan så jag rekommenderar inte detta. Då etsy är ett betalsätt som innebär att du inte får in pengarna från dem samma dag som försäljningen sker så anses det som en dagskassa och då gäller kassaregisterlagen. Vilket innebär att du måste bokföra försäljningen på datumet då den faktiskt sker och inte när du får in pengarna. Dessutom så drar etsy av sina avgifter så du får inte inbetalt hela försäljningsbeloppet normalt sett. Föreslår att du hanterar det på detta sättet 1. På försäljnings dagen gör du en manuell konteringen av försäljninen på detta sätt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. Visar med ett exempel på en försäljning på 1000 kr med svensk moms. 2. Ett antal dagar senare sätter Etsy in 950 kr på ditt företagskonto. 50 kr är avdragna i olika avgifter. I konteringen på bilden nedan ser du hur du bokföra avgiften och hur momsen redovisas på 2645 och 2614. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det stämmer att om du även bokför händelserna på skattekontot mot 2710 och 2731 så blir det dubbelt. När man använder Visma lön så skall man inte manuellt välja konto 2710 och 2731 utan händelserna från skattekontot matchas mot arbetsgivardeklarationen som skapats. Då blir det inte bokfört på nytt utan matchas bara mot AGI'n. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Allt som bokförs på 1930 i kredit behöver inte nödvändigtvis vara en kostnad. En återbetalning av en försäljning t ex blir inte en kostnad, uttag av kontanter eller överföringar mellan konton internt. Mitt råd är att du jämför siffrorna på startsidan med siffrorna i resultaträkningen för samma period. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Det finns en mängd konton för inköp av tjänster. Svårt att veta exakt vad det är för tjänst vi pratar om här men du skulle kunna använda konto 6590 övriga externa tjänster till exempel. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Kostnader bokförs alltid i debet när dett faktiskt är en kostnad/Avdrag som är gjord. Så ja är det en faktiskt kostnad så är jag helt säker. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-10

Hej Räntan bör du bokföra in rätt på datumet 31/12 2024. Om du inte har en kassa och bankhändelse på den så bokför du in den via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 1930 Bank Debet 500 8311 Ränteintäkter från bank Kredit 500 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Med förra året antar jag att du menar 2023? Då utdelningen för 2023 bestämts efteråt så skall den utdelningen som beslutats om vid den extra stämma läggas in i resultatdispsitionen. Så ta bort de 300 000 från förändring av eget kapital och lägg in dem under resultatdispositionen istället. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Fakturan som du skickar till kunden skall bokföras i sin helthet mot konto 2611 och fakturan till försäkringsbolagt skall bokföras mot ett försäljningskonto utan moms. Viktigt att dessa båda hamnar i samma momsperiod då de tillsammans blir rätt försäljning med moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Det är helt korrekt då får du inte betala och bokföra en faktura som är utställd till ett annat företag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Du behöver börja med att manuellt stämma av banken mot det du bokfört för att identifiera varför det inte stämmer. Du har några poster du själv nämner. Finns dessa med både på banken och i bokföringen. Det är konto 1930 du skall stämma av (Förmodar att det är 1930 som är bokföringskontot för bank) Det gör du enklast genom att ta ut en kontoanalys. Bokför > Kontoanalys. Tryck på knappen skriv ut nere till vänster. Välj vilken period (2025-01-01-2025-12-31 i mitt exempel nedan. Skriv in 1930 i rutan från konto och 1930 även i utan till konto. Skapa en pdf av detta som du sedan jämför med kontoutdraget från banken. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Du kan hantera det på följande sätt. Visar med ett exempel där du betalt 1 000 kr för företagskontot och 4 000 privat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Det beror på vilken bolagsform det gäller men generellt får man inte betala och ta upp kostnader som inte är utställda till rätt företag i de flesta bolagsformer. Enskild firma och handelsbolag är undantagna det ovan. I dessa får man t ex ta upp privata kostnader som berör företaget. Så mitt råd är att kontakta företaget och be dem kreditera fakturan du fått och sedan ställa ut en ny till rätt företag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Det låter definitivt som något blivit fel med valutakursdifferensen. Jag har däremot svårt att svara på exakt vad då jag inte kan se din bokföring. Jag tror dessvärre att du behöver söka hjälp med detta av en konsult/revisor då vi inte har möjlighet att stämma av detta eftersom vi dels inte kommer åt din bokföring men framförallt så kan vi inte se underlag som beloppen bygger på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Det skall efter att du är klar i Deklarations/bokslutsprogrammet ha förts tillbaka en eller flera S verifikationer som du kan se i verifikationslistan. Det går även att se i balans och resultatrapporten om det beräknade resultatet längst ner är noll. Hittar du inte så kan supporten även guida dig med hur du ser detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Då behöver du mest troligt inte göra något i skatt och bokslut pro. Jag skulle rekommendera att du kontaktar skatteverket och bolagsverket och frågar hur du nolldeklarerar för företaget. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Om företaget finns i finland så skall det bokföras med omvänd skattskyldighet. På inköp från andra länder redovisar man också omvänd moms. Så du skall bokföra fakturan på detta sätt. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr. Konto 4056 kommer hantera både momskod och momsen rätt åt dig automatiskt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Om problemet gäller kvittning av fakturor till utlandet så är min teori att det kan bero på att det oftast uppstår en valutadifferense mellan fakturadatumet på fakturan och fakturadatumet på kreditfakturan. Melllan de datumen så har valutakursen förändrats och därför blir beloppet inte detsamma. Har du möjlighet att bifoga ett exempel på en faktura och en kredit till utlandet och med vilka belopp dessa matchats? Dvs vad var originalbeloppet på fakturan och vad beloppet sedan blev på kreditfakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-07

Hej Går det inte att använda konton i kontoplanen för detta och faktiska resultatenheter istället fär kontoklass 9? Resultatenheter

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Använder ni visma deklaration/årsredovisning så kommer det systemet hantera årets resultat åt er. Att det står fel bolagsform spelar roll så det behöver justeras så rekommenderar att du ringer in till vår support på 0470 - 70 62 00 så kan de hjälpa er kontrollera och justera detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Förstår inte helt frågan. Menar du att du köpt in en tjänst som du delvis skall kvitta mot försäljning som skett till samma företag? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Intressant fråga som jag försökt hitta information om hur det skall bokföras utan att lyckas. Jag behöver hänvisa denna frågan vidare till en ekonomikonsult/revisor är jag rädd. Så ta kontakt med en konsult/revisor för hjälp med detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Det låter märkligt att fakturan är utan moms om det är ett svenskt företag som fakturerat dig. Behöver se fakturan för att kunna svara på detta. Så ladda upp en bild på hela fakturan så skall jag ta en titt på den. Konto 4518 finns inte med i systmets baskontoplan så vet inte vad det är för konto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Bra fråga är ytterst ovanligt att man landar på exakt 0 (Har personligen aldrig stött på detta tidigare) Då resultatatet är noll så tror jag inte det spelar någon roll vad du väljer. Så mitt råd är att du väljer vinst. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Behöver mer finformation om vad exakt det är för interna transaktioner ni använt kontoklass 9 för? I vanlig bokföring används bara konton i baskontoplanen som består av kontoklass 1 - 8 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej 6570 bokför du banktjänster mot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej Det ser helt korrekt ut utifrån vad jag kan se. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-06

Hej De sålda tjänsterna inom EU skall ligga i ruta R1. Själva försäljningen är momsfri men du som företagare är momspliktigt så all din försäjning är egentligen momspliktig och skall in i ruta R1 R2 är avsedd för de företagare som inte är momspliktiga eller som har blandad verksamhet där delar av försäljningen är momsfri som regel t ex sjukvård. Då skall den delen som är momsfri oavsett om den sker inom Sverige eller utomlands in i R2. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Precis utbetalningen blir lägre så det är överskotten (Vinsten som skall du skall redovisa moms på) som blir lägre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Ja det hanteras på samma sätt oavsett om det är moms med på underlaget eller ej. Det som blir skillnaden är att du får betala ett högre belopp (Inköpspris plus moms) vilket du inte hade behövt om momsen inte var med. Men bokföringen blir som sagt den samma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Om du får med en ingående balans så är din korrigering inte med i momsredovisningen. Så jag misstänker att du behöver ta bort momsredovisningen för perioden som korrigeringen är gjord i och sedan göra om hela redovisningen av momsen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej 3971 är avsett för när du säljer av inventarier som t ex Bilar, fastigheter, maskiner etc så det skall du inte använda vid försäljningen. Du skall kreditera det tillgångskonto som du har innehavet på med anskaffningsvärdet. Vinsten bokför du på konto 8390. Så konteringen blir något liknande detta. 1930 Bank debet (Insatt belopp) 13XX Kredit (Anskaffningsvärdet) 8390 Kredit (Vinsten) /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Då varan redan är såld så är den redan bortbokad från lagret så du skall inte bokföra bort den från lagret en gång till för då blir det dubbel minskning av lagret. Det är försäljningen som skall minskas dvs om du sålt något för 1 000 kr och kunden samtidigt returnerat en trasig var för 500 så blir det bara 500 kr i försäljning som bokförs upp. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej För att kunna svara på detta så behöver jag veta varför det ingående saldot på fasträntekontot inte stämmer. Saknas det bokföring av överföringar till fasträntekontot eller saknas det bokföring av räntan ni fått? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Problemet med att skapa en faktura i systemet är att då kommer det inte hamna på 2422 utan på 1510 kundfordringar Dvs konteringen av fakturan kommer bli på detta sätt 1510 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit När du sedan matchar inbetalningen mot fakturan så blir den konteringen 1930 Debet 1510 Kredit Skall du skapa fakturor i eEkonomi så måste du i så fall manuellt hantera hela 2422 kontot. Jag får dock inte ihop det hur. Räcker det inte med att du har pengarna innestående på konto 1945? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Så länge det hamnar i rätt månad så får du avgöra detta själv hur du vill hantera det. Det kan dock bli svårare att stämma av olika konton om du gör det månadsvis så jag rekommenderar fortfarande att man gör det löpande under månaden. Många gånger kan det som ter sig enklare skapa större problem längre fram. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Bokför det som personalrepresentation på konto 7632 och 2641. Det kan vara en ide att göra en beräkning på hur mycket moms ni får dra av via skatteverkets hemsida. Se länk nedan. https://skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/avdragformomsvidrepresentation.4.15532c7b1442f256baec84b.html?q=representation /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Eget kapital skall normalt sett alltid vara negativt. Det är något bra för då har föreningen inte gått minus. Ett överskott i en förening är en skuld till medlemmarna som man kan nyttja i föreningen. Gör man t ex en vinst i ett räkenskapsår så blir det en skuld till medlemmarna och skall då ligga som ett negativt eget kapital. En balansrapport är ibland svår att förstå då det blir tvärtemot vad man tror är rätt. Det förslag jag gav dig är det jag fortfarande rekommenderar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Nu ser det helt korrekt ut. Allt eget kapital ligger nu under 206X konton vilket är helt rätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Jag hade rekommenderat att göra det vid varje inbetalning för att bättre kunna stämma av dels försäljningen och även få in avgifterna löpande. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Det diffar på en krona och detta skall du kunna justera i deklarationesprogrammet. Använder du skatt och bokslut pro eller visma deklaration och årsredovisning? /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Matchningen Kan du ånga men jag hade fortfarande rekommenderat att du krediterar fakturan istället för att ångrar den eftersom den är felaktig. Det är det mest korrekta sättet att hantera det. Sedan kvittas den felaktiga konteringen mot kreditfakturan och du matchar inbetalningen mot den nya korrekta fakturan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Skall det bokföras mot skattekontot så skall du först bokföra kassa och bankhändelsen från företagskontot mot 1630 1920 Kredit 1630 Debet Sedan när du bokför skattekontot så skall det bokföras mot 2518 1630 Kredit 2518 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-05

Hej Du kan lägga in en korrigering manuellt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation 1630 Debet 47 2518 Kredit 47 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Jag hade bokfört inköpet med omvänd skattskyldighet oavsett för att få in kostnaden på företaget. Det dras inte av någon moms då men kostnaden blir bokförd. Vill du ta det som ett eget uttag så går det också bra men hade som jag skrev valt det första alternativet av dessa. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej De två sista raderna skall du ta bort. Det enda som skall vara kvar är 1930 kredit 47 1630 Debet 47 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Dragningen skall du bokföra mot konto 1385 kapitalförsäkring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej 1940 skall du inte använda för ett privat bankkonto. 19-konto är avsedda för rena företagskonton. Det är konto 2013 eget uttag du skall använda när du tagit emot pengar på ett privat konto och konto 2018 egen insättning när du själv betalt något från ett privat bankkonto. När du tar emot pengar på ett privat konto så finns inte pengarna i företaget därför bokförs det som ett eget uttag. Motsatt när du betalar något privat så lånar du ut pengar till företaget och då används konto 2018 egen insättning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Ja ett eget kapital har man alltid. Har aldrig stött på att det är noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej F-skatt bokförs löpande mot konto 2518 Betald F-skatt. Slutskatten får man antingen räkna fram utifrån det beräknade resultatet innan skatt eller så använder man något av våra bokslutsprogram, (Skatt och bokslut pro eller visma deklaration/årsredovisning) så beräknas skatten av programmet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej jag skulle säga att detta behöver rättas via att ni gör en justering manuellt i 2023 via sidan Bokföring > Verifikationer Ny verifikation. Där vänder ni bort den felaktigt tillagda verifikationer dvs gör en kontering med samma konton men vänder på debet och kredit Sedan kompletterar ni 2024 med en manuell kontering även i 2024 där kvittningen läggs in manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Svårt att svara på utan att kunna se hur det ser ut men tor mer på att det är i årsredovisningsprogrammet detta skall justeras. Det låter rätt bokfört i eEkonomi utifrån bokföringen du bifogat. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Du kan justera beloppet på 2890 mot det egna kapitalet så resultatet inte påverkas i innevarande år. 2890 Debet 2067 kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Antar att ni har två olika poster under kassa och bankhändelser. Först en instättning på 25 000 Kr och sedan en betalning på 29 900 kr Om detta stämmer så skall ni hantera det på följande sätt. Inbetalningen skall bokföras mot konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut Då bokförs lånet upp som en skuld. Betalningingen av bilden bokför ni mot konto 1241 bilar och eventuellt 2641 om det var moms på köpet. Sedan skall bilen även läggas upp som en anläggninsgstillgång under Bokföring > Anläggningstillgångar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Jag hr dessvärre inte någon bättre och smidigare lösning för detta är jag rädd. Då systemet inte har stöd för detta så finns det inte något annat sätt att hantera det på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Du skall bokföra det direkt mot 2650 på detta sätt 1930 kredit 2650 Debet Det finns olika sätt att hantera detta på men förslaget att använda 1630 är helt fel det gäller bara företag som har ett skattekonto som enbart avser företaget (Aktiebolag t ex) 2012 kan man använda men det krånglar till hanteringen och oftast missar man att reglera skulden på 2650. Så följa min rekomendation som jag skrev inledningsvis. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det är vanlig svensk moms på försäljning till privatpersoner inom EU så bokförs på samma sätt som om försäljningen skett inom sverige. En försäljning på 500 kr där momsen är 25% bokförs då så här. 1930 Debet 500 3051 kredit 400 2611 kredit 100 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej rekommenderar att du ringer in till vår support angående detta. Det bör vara någon inställning som ändrats någonstans och den som tar emot samtalet kan dela skärm med dig så ni kan felsöka detta gemensamt. Svårt att svara på i ett forum utan tillgång till ditt system. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej 2098 använder man för att bokföra om föregående års resultat i början av ett år om man vill ha detta tydligt och synligt i balansrapporten men det fyller egentligen inte någon annan funktion eftersom man ändå vill ha det egna kapitalet summerat på 2091 kommande år. Skall man göra konteringarna helt enligt alla konstens regler så skall det se ut på detta sätt om det kommer in en ingående balans på 2099 2099 Debet 2098 kredit Sedan bokförs saldot på 2098 om till 2091 2098 Debet 2091 Kredit har man inget behov av att ha det liggande på 2098 en period så kan man hoppa över det första steget och bokföra om det direkt till 2091 2099 Debet 2091 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej 1630 Debet mot 2650 Kredit skall momsen bokföras på om det är återbetald moms. Utbetalningen skall som jag skrev matchas mot skattkontohändelsen. Har du inte kopplat skattekontot till systemet som jag verkligen rekommenderar att du gör så skall utbetalningen bokföras mot 1630 under kassa och bankhändelser. Utbetalningen skall bokföras på detta sätt 1930 1630 Aktivera koppling till skattekonto. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej OM du tar bort de två sista raderna i konteringen så kommer saldot blir korrekt. utifrån vad jag kan se av skattkontoutdraget så har det inte dragits någon F skatt på 47 kr. Enbart raderna med 1930 i kredit och 1630 i debet skall vara kvar i konteringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det skall bokföra som vanlig försäljning av varor med 25, 12 eller 6% moms beroende på vilken moms som gäller. Så använd konto 3051, 3052 eller 3053 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Så om jag tolkar det du skrivit korrekt så har du dessa två konteringar i din bokföring nu. 1910 Kredit 163 5410 Debet 163 1910 Debet 169 5410 Kredit 169 Resultatet av dessa två är att du har kvar 6 kr i debet på 1910 och 6 kr i kredit på 5410. Då skall rättar du till det genom att du gör en nu manuellt verifikation via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på detta sättet. Lägg denna kontering på samma datum som inköpet och skriv en hänvisning till de två verifikationerna du har lagt in. Använder beloppet 175 för att justera saldot på 1910 och 5410. Det som kommer bli kvar är 169 kr på dessa två konton. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Om det som skall motkonteras 1930 kommer från tidigare år resultat så bör konto 2067 användas som motkonto. 2060 är mer avsett för kapital som medlemmar skjutit till i form av privata pengar. Sedan spelar det inte jättestor roll om konto 2060 eller 2067 används båda läggs in som eget kapital. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Förmodar att frågan gäller ett aktiebolag? Beslut 250225 moms okt 2024 - dec 2024 = 2650 Beslut 250226 moms febr 2024 = 2650 Korrigerad kostnadsränta 1 = 8423 Intäktsränta 2 = 8314 Korrigerad intäktsränta 10 = 8314 Utbetalningen bokför sedan på företagskontot som en matchning mot skattekontot. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Konteringen 2 dvs den mellan 2091 och 2099 skall vara tvärtom och den skall du göra i början av det nya året. Debet 2091 8 000 Kredit 2099 8 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det skall in i R1. Momsfria intäkter avser enbart om man säljer just momsfria varor eller tjänster. Så öresavrundningen skall inte in i ruta R2 om du generellt är momspliktig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det blir mer fel om du bokför upp det som en kostnad igen. Eftersom det redan är bokfört mot 8010 så har kostnaden redan bokförts upp och i samband med det så har du påverkat resultatet och därmed även det egena kapitalet så det blir mindre påverkan av din bokföring om du gör en justering mot eget kapital som jag skickade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Det finns ingen tidsbegräsning för att kvitta underskott mot vinst. oftast görs detta i året efter att underksottet uppstått. Däremot kan ett underskott i ett år endast dras av en gång. Måste vara nya underskott i kommande år för att kunna göra nya avdrag. https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/enskildnaringsverksamhet/underskott.4.361dc8c15312eff6fd32a54.html /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Sjukpenning som betalas ut till ett privat konto skall inte bokföras i den enskilda firman. Anses som en privat intäkt och skall därmed inte påverka företagets redovisning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Då rättningen görs i 2024 så kommer momsredovisningen påverkas i 2024 så ingen rättning av momsredovisningen skall göras i 2023. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Ok då bör det rättas i 2024 i så fall och justeras i det årets deklaration och årsredovisning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Då deklarationen inte är inskickad än (Öppnar 18/3) så skulle jag rekommendera att ni gör rättningen i 2024 om det är i det året detta har skett så det blir rättat i korrekt år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Upprätta en kontantfaktura i bolag A som är ställd till bolag B på beloppet de betalt utan moms. Ingen betalning behöver utföras. Gör sedan en kontering på detta sättet i bolag A. I bolag B bokför ni inköpet mot konto 4000 utan moms Genom att hantera det som ovan så tar bolag A hanteringen av momsen eftersom kvittot/fakturan är utställd till Bolag A. men kostnaden landar på bolag B. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Förmodar att detta gäller en inbetalning till skatteverket i ett aktibolag? Om det ovan stämmer så behöver du rätta till det genom att komplettera med en ny manuell kontering som ser ut på detta sättet 1930 Debet 3 745kr 1630 Kredit 3 745kr. Efter den är gjord kommer enbart A26 vara den som påverkar din bokföring. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Då det i samband med felbokföringen även påverkat det egna kapitalet (Resultatet det året blev också fel) så hade jag rättat det på följande sätt för att inte påverka resultatet i innevarande år. 2091 Balanserad vinst/förlust Kredit 2 376Kr 2510 Skatteksulder debet 2 376kr /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Absolut eftersom detta skett rent ekonomiskt i två olika år så skall det hanteras på detta sättet men i två olika år. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Inte helt med på vad det är för insättning du menar. Är det försäljningen du syftar på? I så fall så har du den i föregående svaret också (Första verifikationen i det tidigare svaret) Om du inte fört över några pengar rent fysiskt till ett företagskonto så skall ingen insättning bokföras. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Den kostnaden kan du bokföra på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Helt korrekt konto 2012 eller 2013 använder du enbart när skatten betalas in från ett rent företagskonto. Betalas den in från ett privatkonto behöver den inte bokföras alls. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Om frågan gäller en enskild firma så skall du bokföra dina egna insättningar i företaget mot konto 2018 det räknas då inte som en intäkt utan läggs in som en skuld till dig som ägare. Motsvarande konto i ett aktiebolag är konto 2893 lån från närstående. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Om utbetalningen är ersättning för tidigare betalda belopp så är det helt korrekt att debitera 1930 och kreditera konto 7621 så du minskar den totala kostnaden för sjukvårdsförsäkringen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Om jag inte minns helt fel gäller detta en förening och då skall konto 2091 inte heller användas för tidigare års eget kapital. Så den summan behöver också bokföras om. Då justerar du de ingående balanserna genom att skriva 0 på både 2091 och 2099 sedan lägger du in skillnaden mellan de två beloppet som en ingående balans på konto 2067. 2067 skall ha beloppet - 623 267,38 /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Förmodar att antingen bolag A eller bolag B är moderbolag till det andra bolaget? Vilket av bolagen är det som är det i så fall. Behöver veta det för att kunna besvara detta helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Vid själva inköpet och betalningen till leverantören så skall inte importdeklarationen bokföras upp. Den har inte skett då och det monetära tullvärdet kan i vissa fall skilja sig åt från själva inköpspriset. Sedan har själva inportdeklarationen inte inträffat än dessutom. Då det inte finns något konto i kontoplanen för varuinköp av varor från länder utanfrör EU så brukar man lägga det på samma konto som svenska inköp dvs konto 4000 alternativt så skapar man ett nytt eget konto för detta. Du kan om du vill lägga upp konto 4060 i kontoplanen. 4545 används först när varorna nått sverigen och du fått tulldeklarationen från antingen tullverket eller från fraktbolaget. Gällande kringkostnaderna så beror det på vad det är för kringkostnader de ombesörjt i hanteringen. Det kan vara tullkosntader i det de hanterar så 5720 kan behöva användas då. Svårt att svara på utan att se en faktiskt faktura från företaget som hanterar detta åt er. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-03

Hej Ja om det är saldona från det gamla Visma förening så går det bra att justera de ingående balanserna manuellt id start av eEkonomi. Tänk på att det inte enbart räcker med att lägga in rätt banksaldo du behöver justera minst ett konto till med samma negativa belopp. Förslagsvis om ni inte vet exakt vad differensen är så justerar du konto 2067 balanserad vinst/förlust. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Jag visade med ett exempel på hur eEkonomi hanterade momsen i ett specifikt fall från ett av mina testbolag. Detta skall hanteras av systemet i samband med att momsredovisningen bokförs. Mycket möjligt att det hanteras på olika sätt i olika system men jag kan bara svara på hur det hanteras i eEkonomi. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Konto 4056 gör du inget med utan man krediterar konto 4960 vilket gör att den totala nettokostnaden för året minskar i samband med att lagret bokförs upp. Det skall upprättas ett dokument som visar vilka varor du har kvar i lager och vad deras nettovärde är. Det är nuvarande marknadsvärde du skall ta upp i inventeringen så inköpspriset spelar egentligen ingen roll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Konteringen skall se ut på detta sätt. Konto 1970 särskida bankkonton kan vara ett annat hos dig beroende på om Paypal kontot är privat eller företagets. Systemet hanterar momsen rätt åt dig om du använder konto 4535. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej Förmodar att ni inte har ett tillgodohavande i bokföringen på konto 1684 kortfristiga fordringar hos leverantörer? Om ovanstånde stämmer så är de enklast om ni hanterar det som på bilden nedan när ni betalar nästa faktura. Visar med ett exempel där ni har en faktura att betala på 1 000 kr men ni betalar bara 803 kr eftersom ni drar av tillgodoavanet på 197 kr. Visar med ett inköp av varor och material så konto 4000 kan vara ett annat i din kontering beroende på vad inköpet avser. Skulle det vara så att ni har tillgodohavandet bokfört på 1684 sedan tidigare blir konteringen istället på detta sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-02

Hej 1. Du behöver inte bokföra upp årets skattekostnad i den enskilda firman detta för att skatten är privat och inte en kosntad i företaget i enskilda firmor. 2. Skatt i en enskild firma bokförs inte på samma sätt som i ett aktiebolag så konteringen du bifogade är inte rätt. Du bokför istället inbetalningen när den görs mot antingen konto 2012 om du vill kunna se hur mycket skatt du betalt in under året eller konto 2013 eget uttag. Detta för att skatten är privat och inte särredovisas i en enskild firma. 1930 Kredit 2012/2013 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Det är en fråga du behöver vända dig till skatteverket för svar på först. Skulle de säga att det är en kostnad du får lov att ta upp (vilket jag kan tycka att det är) så bokför du detta på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Behöver i så fall veta hur konteringarna såg ut när de upplupna lönerna bokfördes upp i december mest troligt. När man har upplupna kostnader eller intäkter så görs en likadan kontering som när det bokfördes upp i det nya året men där man vänder på debet och kredit. Så kontrollera hur det bokförts upp i 2024 gör sedan en likadan kontering där du bara vänder på debet och kredit i 2025.

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej I bokslutet ja men det är inte med i momsrapporten vilket är två olika saker. Det som momsrapporten sammanställer åt dig i systemet är korrekt. Skall ändra en sak i mitt tidigare svar självklart så avrundas även beloppet i ruta 5 uppåt eller nedåt beroende på hur avrundningen sker men återigen så är det som bokförs på 3740 inte momspliktigt så det påerkar inte momsrapporten mer än att det avrundas. För att visa hur det ser ut utifrån mitt tidigare exempel på hur momsen bokförs. Momsen avrundades ner till 49 898. Även försäljningen avrundas i samband med den bokföringen. I momsrapporten är beloppet 214 594 och i resultatrapporten är beloppet 214 594,55 så försäjningen avrundas ven den nedåt med ett antal ören. Detta hanteras av eEkonomi i samband med att du gör momsredovisningen så du behöver inte göra något åt det manuellt. Du behöver inte skicka någon SIE fil /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Den slutliga skatten för föregående år borde ligga som ett saldo på 2510. 2510 Bör inte vara noll bara de övriga kontona från 2511-2518. /joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

hej 3740 uppdateras när momsrapporten bokförs detta för att skatteverket inte använder ören utan alltid vill ha in hela kronor i momsdeklarationen, arbetsgivardeklarationen, skattedeklaration mm. Men det påverkar inte det man redovisar i sjäva momsredovisningen där tas inte någon hänsyn till 3740 eftersom det inte är moms på öresutjämningar. Ruta 5 kommer inte avvika däremot avrundas beloppen för moms i ruta 10-11-12 och ruta 48 till ett helt belopp i ruta 49. När man bokför själva momsredovisningen så ser det ut på detta sätt. Som du ser är den bokförda momsen 49 898,51 men den avrundas ner till 49 898 kr 51 öre avrundas nedåt i detta fallet men försäljningen påverkas inte i ruta 5 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej 2510 borde rimligen inte vara noll men övriga konton skall vara noll vilkte är korrekt i så fall om det är det. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

hej Då uppstår mycket riktigt ingen valutadiff och konteringen blir då som på bilden jag skickade i ett tidigare svar. Stämmer helt. Ni gör lagerjusteringen efter inventeringen men varuköpen bokförs mot 4056 när de görs. Du bokör det som försäljnig bara. De kommer bara inte komma med i lagret vid inventeringen eftersom de inte längre finns kvar hos dig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Det är inte fel att bokföra det mot eget uttag men då måste du sedan ta upp det manuellt i deklarationen om du vill göra avdraget. Bokför man det direkt mot ett 58XX konto så finns det med i bokförigen och du behöver inte göra någon manuellt avdrag. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Inköpet skall räknas om och bokföras i SEK. Gällande om det blir någon valutadifferense så beräknas den mellan fakturadatumet och betaldatumet och skall bokföras på antingen 3960 om du gör en valutakursvinst eller på 7960 om du gör en valutakursförlust. Fråga tre skrev jag i svaret men verkar som bilden tog bort det jag skrev när jag la in den. 3. Om lagervärdet efter en inventering vid året slutskede överstiger 5 000 kr så måste det bokföras. Det görs via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på följande sätt 1460 Debet 4960 kredit Kommande år bokför man sedan förändringen dvs en evenutell ökning eller minskning av lagervärdet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-28

Hej Du kan bokföra båda händelserna mot konto 2999 OBS konto så kommer detta inte påverka din bokföring alls. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs